QA檢查表-項目管理過程檢查表

,,,,,

,,,,,

,,,,,

質量保證檢查表,,,,

過程名稱：項目管理,,,,

項目名稱：,,,PM:,

項目代號：,,,PQE:,

1、項目啟動,,,,

序號,類型,檢查項,檢查結論,檢查記錄

1,CS,是否撰寫項目啟動報告？,,

2,CS,是否任命了項目經理？,,

3,CS,是否申請了項目編號？,,

4,CS,是否指定了質量保證人員？,,

5,CS,項目啟動是否按要求經過核準？,,

6,CS,是否與申請初期資源，并與相關部門協商？,,

7,CS,是否召開了項目啟動會議？,,

8,CT,啟動報告撰寫是否正確？,,

9,PF,項目干系人對項目是否都有正確的認識？,,

2、項目計劃,,,,

序號,類型,檢查項,檢查結論,檢查記錄

1,CS,是否按要求選擇了LC模型？,,

2,CS,是否進行了項目過程裁剪？,,

3,CS,制定項目計劃前，是否作了項目估算？,,

4,CS,項目估算是否合理？,,

5,CS,需求分析完成之后，是否有再次進行估算？,,

6,CS,PM是否制定了項目管理計劃？,,

7,CS,PM是否制定了項目進度計劃？,,

8,CS,CC是否制定了配置管理計劃？,,

9,CS,PQE是否制定了質量保證計劃？,,

10,CS,項目計劃是否通過了評審？,,

11,CS,是否在一周內完成計劃撰寫及評審？,,

12,CS,項目計劃是否經過核準？,,

13,CT,項目管理計劃內容是否完整合理？,,

14,PF,項目組成員是否都清楚自己的職責和任務？,,

3、項目跟蹤與監(jiān)控,,,,

序號,類型,檢查項,檢查結論,檢查記錄

1,CS,每天是否有召開站立會議？,,

2,CS,每周末項目組是否有召開周會？,,

3,CS,PM是否有提交項目周報？,,

4,CS,每周末個人是否有提交個人周報？,,

5,CS,每周末PM是否有提交項目EV報告？,,

6,CS,PM是否提交月狀態(tài)評估報告？,,

7,CS,PM是否提交里程碑分析報告？并組織里程碑的評審？,,

8,CS,業(yè)務部經理是否有召開項目月會？,,

9,CS,項目成員是否每天有填寫時間記錄表？,,

10,CS,項目協調員是否每周收集項目度量數據，并產生軟件項目度量表？,,

11,CS,與客戶往來的記錄是否有保存？,,

12,PF,項目主要干系人對項目狀況是否了解？,,

13,PF,項目管理計劃對項目是否有指導作用？,,

14,CS,對項目估算是否進行跟蹤？,,

15,CS,實際執(zhí)行情況與計劃是否有進行比較和跟蹤？,,

16,PF,是否能及時了解項目執(zhí)行情況與項目計劃的背離程度，以決定是否采取糾正措施？,,

17,PF,組間協調的問題是否能有效解決？,,

18,PF,項目是否能按計劃完成？,,

4、項目變更控制,,,,

序號,類型,檢查項,檢查結論,檢查記錄

1,CS,項目控制的閾值是否有定義？,,

2,CS,對項目出現的偏差/問題是否有記錄并分析？,,

3,CS,對出現的偏差/問題是否有修改計劃？,,

4,CS,規(guī)模、工作量、進度等是否進行重新估算？,,

5,CS,修改后的計劃是否有經驗評審及核準？,,

6,CS,對偏差/問題是否有采取糾正措施？,,

7,CT,糾正措施是否有納入修改后的項目計劃中？,,

8,PF,項目是否能按計劃完成？項目計劃是否能得到保證？,,

5、項目結案,,,,

序號,類型,檢查項,檢查結論,檢查記錄

1,CS,是否有取得客戶的驗收認可？,,

2,CS,是否有按要求進行結案總結？,,

3,CS,項目結案是否按要求經過核準？,,

4,CS,是否有召開結案會議？,,

5,CS,項目文檔是否有歸檔，提交給質量保證部？,,

6,PF,項目數據及資料是否有納入公司過程財富庫？是否作出較大貢獻？,,

6、項目風險管理,,,,

序號,類型,檢查項,檢查結論,檢查記錄

1,CS,是否有維護10大風險清單？,,

2,CS,是否有每周識別新的風險？,,

3,CS,是否有對風險進行量化分析？并制定風險緩解計劃及風險應急計劃？,,

4,CS,執(zhí)行風險緩解計劃是否得到執(zhí)行？,,

5,CS,風險發(fā)生時，風險應急計劃是否執(zhí)行？,,

6,CS,風險應急計劃是否有效？,,

7,CS,對于已發(fā)生的風險，是否有維護風險事件列表？,,

8,PF,項目風險是否得到了控制？,,

9,PF,項目風險的影響是否控制在風險儲備之內？,,

7、項目估算,,,,

序號,類型,檢查項,檢查結論,檢查記錄

1,CS,是否采用了合適的估算方法？,,

2,CS,是否規(guī)定的估算表進行估算？,,

3,CS,估算結果是否作為項目計劃的依據？,,

4,CT,是否進行了有效的估算？估算結果是否可靠？,,

5,PF,估算結果對項目計劃是否有幫助？,,

,,,,,

1、類型說明,,,,

CS：Consistency，Dorightthings!一致性，是否按公司的標準過程實施。,,,,

CT：Correctness，Dothingsright!正確性，實施的細節(jié)是否正確，表單填寫是否正確。,,,,

PF：Performance，績效性，過程實施