隱患排查與治理管理程序

第浙江普洛康裕制藥有限公司工藝專業(yè)安全檢查表（二）編制部門：審核人：批準人：序號項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果不符合描述符合不符合1現(xiàn)場工藝安全建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：

1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；

2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。

3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。查記錄□□建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：

1．崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標志。

2．定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊

全，字跡工整、清晰、無涂改。

3．嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。查記錄□□劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護，有監(jiān)護制度，并符合GB/T3723-1999的要求查記錄□□檢查人檢查日期檢查頻次1次/月EHS-A39-00-J-17EHS-A39-00-J-17浙江普洛康裕制藥有限公司消防系統(tǒng)安全檢查表編制部門：審核人：批準人：序號項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果不符合描述符合不符合1建筑防火1、防火分隔產(chǎn)品（防火門等）選用、耐火極限符合要求，防火封堵嚴密性和完整性未被破壞。查現(xiàn)場□□2、未搭違章建筑，構(gòu)筑物沒有占用防火間距。查現(xiàn)場□□3、消防車道凈寬、凈高、承壓能量符合要求，未被占用。查現(xiàn)場□□4、消防登高面未設(shè)置影響消防員登高操作的障礙物。查現(xiàn)場□□5、變壓器室、配電室等設(shè)備用房設(shè)置位置、防火分隔、應(yīng)急照明等符合消防安全要求。查現(xiàn)場□□6、安全疏散樓梯及出口數(shù)量、寬度，通道疏散距離符合要求。查現(xiàn)場□□7、廠房內(nèi)平面布局未影響消防設(shè)施正常使用，未影響安全疏散。查現(xiàn)場□□8、電源線路使用不燃或阻燃套管保護。查現(xiàn)場□□2消火栓系統(tǒng)1、室內(nèi)消火栓配置數(shù)量，設(shè)置位置符合要求，水帶、水槍齊備，標識清晰。查現(xiàn)場□□2、室內(nèi)消火栓系統(tǒng)供水壓力符合要求，水槍充實水柱符合要求。查現(xiàn)場□□3、消火栓啟動水泵按鈕能遠程啟動消火栓泵，并信號反饋正常。查現(xiàn)場□□4、室外消火栓維護保養(yǎng)良好，能正常開啟，水量充足。查現(xiàn)場□□3消防供水1、消防水池水位及供水正常。查現(xiàn)場□□2、消火栓泵、噴淋泵主、備泵手動啟動正常，能自動切換；主、備電源切換正常。查現(xiàn)場□□3、水泵接合器維護保養(yǎng)良好，標志清晰，能正常開啟。查現(xiàn)場□□4、消防水泵房設(shè)置位置、防火分隔符合要求，疏散門直通室外或靠近安全出口，應(yīng)急照明能正常工作。查現(xiàn)場□□4火災(zāi)報警系統(tǒng)消防電話通話測試正常。查現(xiàn)場□□5消防供電1、消防主電源能確保兩路正常供電。查現(xiàn)場□□2、消防用電設(shè)備末端切換功能正常。查現(xiàn)場□□3、事故照明及疏散指示標志安裝的數(shù)量、位置和照度符合防火要求。查現(xiàn)場□□6消防控制室1、值班人員24小時在位并持證上崗，能熟練掌握各系統(tǒng)操作，值班記錄真實完整。查現(xiàn)場□□2、總控室裝備配備必要的消防滅火及救援器材。查現(xiàn)場□□3、火災(zāi)報警控制器主備電切換正常。查現(xiàn)場□□4、能控制消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)等的動作，并顯示其運行系統(tǒng)。查現(xiàn)場□□7易燃易爆危化品場所1、防爆區(qū)電氣設(shè)備符合防爆要求。查現(xiàn)場□□2、泄壓口的設(shè)置位置正確。查現(xiàn)場□□3、防雷、防靜電接地情況符合要求。查現(xiàn)場□□4、其他防爆措施符合消防要求。查現(xiàn)場□□8應(yīng)急反應(yīng)1、制定滅火疏散預(yù)案，并能成功進行演練。查資料□□2、現(xiàn)場模擬火警，消防系統(tǒng)能正常運行，值班人員能熟練操作。查現(xiàn)場□□3、現(xiàn)場處警人員能迅速到位，明確自身職責(zé)，并攜帶必要裝備開展救援行動。查現(xiàn)場□□9消防管理1、主體及室內(nèi)裝修消防審批經(jīng)過消防部門審核、驗收合格。查現(xiàn)場□□2、疏散通道、安全出口（疏散樓梯）門向疏散方向開啟；未采用轉(zhuǎn)門、側(cè)拉門、移門。卷簾門等；保持暢通，未被鎖閉或被雜物封堵；無甲、乙類管道穿越疏散樓梯。查現(xiàn)場□□3、消防設(shè)施不得圈占、埋壓、拆除，損壞或挪作他用。查現(xiàn)場□□4、按規(guī)定配齊滅火器材并定期更換維修保養(yǎng)。查現(xiàn)場□□5、落實逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確逐級和崗位消防安全職責(zé)，確定各級、各崗位的消防安全責(zé)任人。查資料□□6、對建筑消防設(shè)施應(yīng)進行檢查和維修保養(yǎng)。對自動消防設(shè)施應(yīng)由專業(yè)消防公司定期進行全面檢查測試，并出