紅十字會整體支出績效評價報告

xx年度xx市紅十字會整體支出績效評價報告部門概況（一）部門設(shè)立背景及概況1、設(shè)立背景xx市紅十字會依據(jù)《關(guān)于理順xx市紅十字會管理體制有關(guān)問題的通知》xx文的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。2、概況(1)機構(gòu)情況:組織機構(gòu)編制四個處室,領(lǐng)導(dǎo)職位正局1人,副局4人。（2）人員情況:編制24人,其中：參公22人，工勤2人。實際人員30人（其中：在職26人,退休4人）。（二）部門職能、架構(gòu)及戰(zhàn)略目標(biāo)主要職能:開展應(yīng)急救護培訓(xùn),應(yīng)急救援、人道救助；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作等。（三）部門預(yù)算及支出情況xx年度預(yù)算支出910.47萬元，其中人員經(jīng)費580.72萬元，公用經(jīng)費167.75萬元；項目支出162萬元。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年決算收入總額1036.13萬元，支出總額1060.30萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1035.83萬元，其中人員經(jīng)費586.27萬元，公用經(jīng)費449.56萬元。年初下達預(yù)算支出910.47萬元，年底決算支出1060.30萬元，實際支出比預(yù)算增加149.83萬元。xx年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出10.28萬元，實際支出1.32萬元。主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費開支。（四）部門資產(chǎn)情況xx年末資產(chǎn)總計184.11萬元。其中流動資產(chǎn)合計86.69萬元，流動資產(chǎn)中貨幣資金86.59萬元，其他應(yīng)收款凈額0.1萬元；非流動資產(chǎn)合計97.42萬元，其中固定資產(chǎn)凈額77.51萬元，無形資產(chǎn)凈額0萬元，政府儲備物資19.91萬元。（五）部門績效目標(biāo)目標(biāo)實際完成情況1、開展應(yīng)急救護知識培訓(xùn)全年計劃培訓(xùn)3818人次。2、開展救援救災(zāi)群眾11078人次。3、完成遺體器官捐獻520例。4、完成造血干細胞捐獻22例。5、全市臨床用血100%來自無償獻血。6、增強市民急救意識和技能并擴大知曉率、認(rèn)知度，應(yīng)急救護知識技能得到提升。二、評價工作基本情況評價目的本次績效評價的目的：主要是對xx市紅十字會整體支出的資金撥付使用情況以及取得的工作成效進行評價，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)并分析存在的問題，提出改進意見與建議，從而提高資金使用效率和效益，最終達到推動xx市紅十字會工作高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。評價依據(jù)根據(jù)《關(guān)于開展xx年度單位績效自評和部門績效評價工作的通知》（青財績【2022】2號）文的通知要求進行評價。評價對象和資金范圍評價對象和范圍為xx市紅十字會組織實施的xx年度整體支出910.47萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出910.47萬元，其中人員經(jīng)費580.72萬元，公用經(jīng)費167.75萬元；項目支出162萬元。評價原則及評價方法按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分類管理、客觀公正、科學(xué)規(guī)范、實事求是為原則開展績效評價。采取現(xiàn)場訪談、查證佐證材料的方法進行績效評價，評價重點主要包括預(yù)算編制是否合理、資金使用是否合規(guī)、績效目標(biāo)是否達到等內(nèi)容。（五）績效評價指標(biāo)體系及設(shè)計思路詳見附件績效評價指標(biāo)體系績效評價人員組成評價人員由會領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人及財務(wù)人員組成。績效評價工作過程1、評價準(zhǔn)備階段：成立整體績效評價小組，結(jié)合相關(guān)資料，有針對性地制定xx年度整體支出績效評價工作方案，明確評價思路、指標(biāo)體系、評價方法等內(nèi)容。2、評價實施階段：對資金預(yù)算編制及使用情況、組織實施情況等評價資料，采用現(xiàn)場調(diào)研、座談和調(diào)查問卷等形式進行現(xiàn)場查驗核實取證，按照績效評價指標(biāo)體系進行綜合評定打分。3、出具報告階段:撰寫績效評價報告，按期出具績效評價報告結(jié)論。三、評價結(jié)論與績效分析（一）評價結(jié)論xx年度xx市紅十字會整體支出符合相關(guān)規(guī)定，總體上達到既定目標(biāo)，實施效果優(yōu)秀，成績顯著，評分總得分97.32分，評價等級為“優(yōu)”。績效分析1、投入情況主要從目標(biāo)設(shè)立、預(yù)算編制兩個方面進行評價，滿分10分，得分10分。xx年度xx市紅十字會整體支出總體目標(biāo)符合事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策要求，并按照規(guī)定編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行。2、過程情況主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理三個方面進行評價，滿分30分，得分28.57分。主要是專項業(yè)務(wù)費預(yù)算執(zhí)行率達到90.48%,扣分=（1-0.9048）*5*3=1.43,扣分1.43分。3、產(chǎn)出情況主要從職責(zé)履行進行評價，滿分30分，，得分30分。主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面進行評價，項目基本都按照預(yù)定目標(biāo)完成。4、效果情況主要從履職效益進行評價，滿分30分，得分28.75分。主要是行政效能項中上級部門考核情況為良好，得分按照75%的權(quán)重得分，滿分為5分，扣分=（1-0.75）*5=1.25,扣分1.25分，得分為3.75分。四、部門主要政績(一）推動網(wǎng)上紅十字救護培訓(xùn)建設(shè)，升級“xx市紅十字會救護云平臺”。以教育、交通等領(lǐng)域居民為重點，深入普及救護知識和技能，共培訓(xùn)3818人次。廣泛傳播“人人學(xué)急救，急救為人人”理念，增強島城市民的急救意識和技能，擴大了紅十字救護培訓(xùn)知曉率、認(rèn)知度。開展紅十字應(yīng)急救護推進年系列宣傳活動；聯(lián)合“愛xx”平臺成功舉辦《紅十字初級救護知識競賽》活動，競賽答題參與人數(shù)達到5.88萬人次。（二）依法履責(zé)，精準(zhǔn)開展人道救助。充分發(fā)揮紅十字作為黨和政府人道救助領(lǐng)域的助手作用，發(fā)揮紅十字微塵基金、玫瑰基金、小草基金等專項基金的作用，圍繞健康、扶貧、助學(xué)、救災(zāi)等重點，致力于助學(xué)、助醫(yī)、助老、助困等人道主義事業(yè)，惠及困難群眾11078人。（三）突出“九月天使”器官捐獻品牌引領(lǐng)，暢通遺體器官角膜捐獻辦理渠道，不斷提高捐獻工作的社會認(rèn)知。全年遺體器官捐獻520例。創(chuàng)新宣傳，九月天使品牌深入人心。突出“九月天使”大愛精神，舉辦“愛心永恒·生生不息”中國器官捐獻日大型城市公益巨報展，直接受眾累計逾10萬人。（四）將無償獻血宣傳與造血干細胞捐獻志愿者入庫結(jié)合起來，年度新增造血干細胞入庫志愿者700名，造血干細胞實現(xiàn)捐獻22人，保證臨床用血100%來自無償獻血。我市入庫志愿者數(shù)量、實施捐獻數(shù)量位居全省首位，創(chuàng)全省16地市年捐獻量新高，捐獻者回訪滿意率100%。五、存在的問題及相關(guān)建議整體支出評價指標(biāo)體系中項目過程主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理三個方面進行評價，滿分30分，得分28.57分。主要是專項業(yè)務(wù)費預(yù)算執(zhí)行率達到90.48%,扣分=（1-0.9048）*5*3=1.43,扣分1.43分。整體支出評價指標(biāo)體系中項目效果即履職效益方面進行評價，包括社會效益、行政效能、可持續(xù)性效益三個方面，滿分30分，得分28.75分。主要是行政效能項中上級部門考核情況為良好，得分按照75%的權(quán)重得分，滿分為5分，扣分=（1-0.75）*5=1.25,扣分1.25分，得分為3.75分。我會整體支出總體上達到既定目標(biāo)，實施效果優(yōu)秀，成績顯著，評分總得分97.32分，評價等級為“優(yōu)”。由于新冠疫情的影響，開展業(yè)務(wù)活動相對受到限制，個別業(yè)務(wù)費預(yù)算指標(biāo)有少量結(jié)余。今后進一步加強績效目標(biāo)管理，提高財政資金使用效率，提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性；提高績效指標(biāo)設(shè)置具體化程度、數(shù)據(jù)表述細化量化程度，逐步建立起完善明晰的績效指標(biāo)體系；健全項目實施單位的管理制度，審查已制定或具有的相應(yīng)