定西市檔案館

———定西市檔案館2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告市財(cái)政局：按照《定西市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，我單位認(rèn)真落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評價(jià)，評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的全過程績效管理機(jī)制，積極組織相關(guān)人員對2022年預(yù)算執(zhí)行情況開展績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：基本情況（一）單位主要職能1.集中統(tǒng)一管理市直各部門和中央、省駐定有關(guān)企事業(yè)單位的重要檔案資料,保守黨和國家秘密確保檔案資料的安全完整。2.負(fù)責(zé)征集、接收、保管具有保存價(jià)值的文字、圖表、聲像、電子、實(shí)物等重要檔案資料,征集社會散存的珍貴檔案資料。3.對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)整理、編目、鑒定、技術(shù)保護(hù)和安全保管，推進(jìn)檔案管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化和現(xiàn)代化。4.負(fù)責(zé)市檔案館館藏檔案的鑒定開放，提供檔案信息查閱利用。開展檔案數(shù)字化建設(shè)，推進(jìn)存量檔案數(shù)字化、增量檔案電子化。為檔案信息資源共享提供基礎(chǔ)保障，建立和完善檔案信息網(wǎng)絡(luò)查閱系統(tǒng),著力打造“五位一體”公共檔案服務(wù)體系，為全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)。5.圍繞全市中心工作,開展檔案史料的研究開發(fā),檔案信息資源的編纂、公布、出版開展檔案宣傳、檔案學(xué)理論與科技創(chuàng)新的研究推廣工作。6.利用館藏檔案資料舉辦展覽公益講座媒體宣傳等活動，負(fù)責(zé)市檔案館愛國主義教育基地的建設(shè)工作。7.完成市委交辦的其他任務(wù)。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及概況1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)等工作;協(xié)助館領(lǐng)導(dǎo)處理日常性事務(wù)，組織協(xié)調(diào)各科室工作;起草館工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、總結(jié)等綜合性文件材料;負(fù)責(zé)會議承辦、干部人事、勞資、機(jī)關(guān)考勤、文書處理、機(jī)關(guān)檔案、機(jī)要保密、印信管理、政務(wù)公開、財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、安全保衛(wèi)和后勤保障等工作;統(tǒng)計(jì)上報(bào)本館檔案事業(yè)年報(bào)等。2.收集整理科。負(fù)責(zé)市直各部門和中央、省駐定有關(guān)企事業(yè)單位各類檔案資料的接收、整理、統(tǒng)計(jì);協(xié)助市檔案局開展監(jiān)督指導(dǎo)、執(zhí)法檢查等工作，受市檔案局委托按照“一事一授權(quán)”方式實(shí)施檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作:建立健全各類館藏檔案檢索工具:參與全市重大活動、重大事件并收集相應(yīng)文書、聲像、實(shí)物等檔案按要求申報(bào)檔案相關(guān)項(xiàng)目。3.保管利用科。負(fù)責(zé)館藏檔案資料的科學(xué)管護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)庫房檔案“十防”措施，確保檔案實(shí)體安全;對館藏破損褪變檔案開展搶救;按規(guī)定向社會各界提供館藏開放檔案資料和政府已公開現(xiàn)行文件的查閱利用;負(fù)責(zé)鑒定、審查開放和銷毀檔案并組織實(shí)施檔案開放和銷毀工作;做好館藏檔案利用效果的統(tǒng)計(jì)工作;定期開展檔案清庫盤查;開展館際檔案資料的交換、交流工作。4.數(shù)字信息科。負(fù)責(zé)檔案信息化和數(shù)字檔案館建設(shè);負(fù)責(zé)接收電子檔案建設(shè)與維護(hù)檔案數(shù)據(jù)庫;負(fù)責(zé)檔案信息設(shè)施設(shè)備維護(hù);負(fù)責(zé)檔案信息資源館際、館室共建互通、共享利用;負(fù)責(zé)政務(wù)新媒體的維護(hù)管理及審核發(fā)布工作。5.開發(fā)編研科。根據(jù)市委中心工作和社會需要，結(jié)合館藏內(nèi)容編輯出版檔案叢編、文獻(xiàn)匯編、參考資料，征集散存在社會上的珍貴檔案資料，負(fù)責(zé)市檔案館展廳的規(guī)劃、建設(shè)、管理和參觀接待等工作，承辦檔案史料的陳列和展覽，參與并配合有關(guān)本市的編史修志和檔案專題片拍攝等工作。二、績效自評工作組織開展情況按照市財(cái)政局安排部署，我館召開了相關(guān)科室人員會議，安排部署預(yù)算績效評價(jià)工作。按照財(cái)政局要求2022年對我單位所有財(cái)政預(yù)算資金納入績效考核體系，由辦公室牽頭各科室配合對我單位2022年整體支出績效目標(biāo)預(yù)算支出447.56萬元及檔案館工作經(jīng)費(fèi)45萬元、駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)6萬元2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效自評。三、單位整體支出績效自評情況（一）單位決算情況1.收入決算情況說明。我單位2022年財(cái)政預(yù)算撥款收入4475569.03元，其中基本支出3185215.14元，項(xiàng)目支出1280412.49元。2.支出決算情況說明。我單位2022年總支出4475569.03元，其中基本支出3185215.14元，項(xiàng)目支出1280412.49元。（二）總體績效目標(biāo)完成情況年初總設(shè)立購置規(guī)范的檔案盒、卷皮、歸檔章等，滿足珍貴歷史檔案的長期保管；支付聘用數(shù)字化工作人員工資，將檔案資源轉(zhuǎn)化為數(shù)字化的檔案信息，以數(shù)字化的形式存儲，利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行管理，形成一個(gè)有序結(jié)構(gòu)的檔案信息庫，及時(shí)提供利用，實(shí)現(xiàn)資源共享；安全體系建設(shè)及培訓(xùn)，按照檔案“十防”要求，確保館藏檔案安全完整；采購檔案裝具、防蟲藥物、防潮設(shè)備，通過對館藏檔案庫房溫濕度監(jiān)控、有害生物的防治等常態(tài)化保護(hù)措施，延長檔案的壽命，確保檔案資源安全保存和高效利用；開展檔案法制宣傳活動，舉辦6·9國際檔案日系列宣傳活動，制作展板、印制宣傳資料等，提升檔案館工作整體形象。市檔案館2022年全面完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)。（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況績效自評從部門管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對象滿意度4個(gè)一級指標(biāo)分析評分，又將一級指標(biāo)層層細(xì)化成26個(gè)三級指標(biāo)。通過綜合分析，2022年24項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)要求，信息化覆蓋率和人員培訓(xùn)機(jī)制完備性未達(dá)標(biāo)扣除相應(yīng)分值，總體績效目標(biāo)完成得分情況為98分。1.部門管理目標(biāo)，10個(gè)三級績效目標(biāo)全部達(dá)到績效目標(biāo)要求。2.履職效果目標(biāo)，部門履職目標(biāo)、部門效果目標(biāo)、社會影響全部滿足達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)值。3.能力建設(shè)目標(biāo)，中期規(guī)劃建設(shè)完備，人員培訓(xùn)機(jī)制完備，信息化管理覆蓋率達(dá)到100%。4.服務(wù)對象滿意度目標(biāo)，本著厲行節(jié)約的原則開展工作，做到了勤儉節(jié)約、務(wù)實(shí)高效，干部滿意度達(dá)到100%。（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施檔案管理完備性低原因是新館建設(shè)正在規(guī)劃中，導(dǎo)致業(yè)務(wù)用房面積小難以開展接收檔案進(jìn)館業(yè)務(wù)。改進(jìn)措施：積極銜接相關(guān)部門推進(jìn)新館建設(shè)事宜。人員培訓(xùn)機(jī)制完備性未達(dá)標(biāo)原因人員培訓(xùn)機(jī)制不完備，專業(yè)化素質(zhì)低。改進(jìn)措施：加強(qiáng)對檔案專業(yè)人員的培訓(xùn)，積極銜接外出學(xué)習(xí)。四、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評情況分析2022年，本單位預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款51萬元，全年50.67支出元，執(zhí)行率99.35%。通過自評，有2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。分項(xiàng)目自評情況分析如下：項(xiàng)目一：檔案館工作經(jīng)費(fèi)（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況年初預(yù)算數(shù)45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，全年預(yù)算45萬元，全年執(zhí)行數(shù)45萬元，執(zhí)行率100%。（二）總體績效目標(biāo)完成情況2022年度，完成了購置辦公設(shè)備、支付聘用人員工資，按照檔案“十防”要求，確保館藏檔案安全完整；更換老舊消防器材，維護(hù)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，采購檔案裝具、防蟲藥物、防潮設(shè)備，通過對館藏檔案庫房溫濕度監(jiān)控、有害生物的防治等常態(tài)化保護(hù)措施，延長檔案的壽命，確保檔案資源安全保存和高效利用；開展檔案法制宣傳活動，舉辦檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；舉辦6·9國際檔案日系列宣傳活動，制作展板、印制宣傳資料等目標(biāo)任務(wù)。該項(xiàng)目績效自評得分97分。（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況1.投入和管理目標(biāo)，5個(gè)三級績效目標(biāo)除財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度基本健全，扣除相應(yīng)分值，其余全部達(dá)到績效目標(biāo)要求。2.產(chǎn)出目標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效全部滿足達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)值。3.效果目標(biāo)，本著厲行節(jié)約的原則開展工作，做到了勤儉節(jié)約、務(wù)實(shí)高效，干部滿意度達(dá)到94%。4.影響力目標(biāo)，配套設(shè)施健全，審批流程健全。（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施1.財(cái)務(wù)管理，內(nèi)控制度不夠健全，進(jìn)一步細(xì)化業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度建設(shè)。2.實(shí)施管理，人員培訓(xùn)等管理制度不健全，通過實(shí)踐運(yùn)用，制定出適合本單位人員培訓(xùn)制度。項(xiàng)目二：駐村人員工作經(jīng)費(fèi)（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況年初預(yù)算數(shù)6萬元，全年預(yù)算數(shù)6萬元，全年執(zhí)行數(shù)5.67萬元，執(zhí)行率95%。（二）總體績效目標(biāo)完成情況2022年度，完成了駐村人員生活補(bǔ)助及通信費(fèi)用的報(bào)銷；購買意外保險(xiǎn)；配置辦公及生活用品；積極發(fā)揮了幫扶人帶頭作用。該項(xiàng)目績效自評得分99.5分。（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況該項(xiàng)目從投入和管理目標(biāo)、產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)、影響力目標(biāo)評價(jià)，14個(gè)三級目標(biāo)都已全部完成。（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施項(xiàng)目績效測評99.5分，主要是預(yù)算執(zhí)行率95%，駐村幫扶人員因病請假，生活補(bǔ)助未享受。五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況通過對各項(xiàng)目績效自評，在今后的工作中針對各失分項(xiàng)要不斷改進(jìn)機(jī)制、強(qiáng)化措施、彌補(bǔ)差