供應商現(xiàn)場考察匯總

./附件2：一級采購物資供應商現(xiàn)場考察方案模板2013年集團公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察方案綜合考察□專項考察□中國石油儀器接插件供應商現(xiàn)場考察組2013年12月12日一、綜述主要概述考察項目技術特點及用途、考察重點內(nèi)容、考察目的和意義等。二、基本情況〔一考察對象統(tǒng)計分析供應商總體資源狀況,列出進行現(xiàn)場考察供應商目錄。若供應商數(shù)量較多,應制定整體工作規(guī)劃,分批次列出進行現(xiàn)場考察供應商目錄?！捕疾靸?nèi)容企業(yè)基本概況、主要生產(chǎn)設備和檢驗設備配備、專業(yè)技術水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營情況和主要業(yè)績、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應渠道、物流配送和售后服務等?！踩疾旖M成員現(xiàn)場考察組成員列表。包括姓名、工作單位、學歷、職務、職稱等內(nèi)容?！菜娜粘贪才努F(xiàn)場考察日程安排表。一般情況下對每個企業(yè)的考察時間不少于兩個工作日?！参蹇疾旖M成員遵守工作守則承諾書〔見附件考察組成員簽認遵守工作守則承諾書,保證認真履行工作職責,嚴守工作紀律。三、考察評審方法〔一文件審核1、企業(yè)資質(zhì)情況。企業(yè)經(jīng)營、質(zhì)量、HSE等體系認證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營許可資質(zhì)等。2、企業(yè)組織機構。3、專業(yè)技術人員情況。企業(yè)相關專業(yè)技術人員信息表。主要包括：技術研發(fā)、檢驗檢測及設備運行等關鍵崗位人員的技能或資質(zhì)要求、人員配備、證書等級、工作年限、技能培訓等內(nèi)容。4、企業(yè)基本情況。主要包括經(jīng)營業(yè)務范圍、生產(chǎn)能力、銷售業(yè)績、主要客戶、財務狀況、商業(yè)信用等級等。5、企業(yè)產(chǎn)品情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表。主要包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術特點、年生產(chǎn)能力、質(zhì)量標準、試驗或檢測方法等內(nèi)容。6、企業(yè)生產(chǎn)設備、檢測設備配備情況。主要生產(chǎn)設備和檢測設備信息表。主要包括設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、制造商、購進時間、主要技術特點、運行狀況等。7、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購情況。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息列表。主要包括：外購品種、供貨廠家及認證情況、入廠檢驗方式及頻次等內(nèi)容。8、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表。主要包括：企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況、質(zhì)量事故處理、工廠內(nèi)控質(zhì)量標準、關鍵崗位工藝卡、關鍵崗位生產(chǎn)檢驗記錄、生產(chǎn)工藝符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序、試驗室條件等內(nèi)容。9、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境情況。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表。主要包括：工作環(huán)境、加工環(huán)境、檢測環(huán)境、存放環(huán)境等內(nèi)容。10、企業(yè)產(chǎn)品銷售情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。主要包括產(chǎn)品銷售模式、供貨項目名稱、用戶單位、主要產(chǎn)品、供貨時間、供貨數(shù)量等內(nèi)容。以上信息由各考察組根據(jù)需求制定信息樣表,可以單表或多表形式收集信息?！捕嵉乜疾炫c企業(yè)相關崗位人員進行訪談和現(xiàn)場稽核并記錄。具體內(nèi)容如下：1、企業(yè)負責人〔1企業(yè)文化、業(yè)務遠景、目標和戰(zhàn)略；〔2企業(yè)核心競爭力,人力資源、生產(chǎn)技術的競爭優(yōu)勢；〔3業(yè)經(jīng)營理念和經(jīng)營狀況；〔4售后服務保障。2、技術/質(zhì)量/HSE負責人〔1管理方針、控制手段；〔2管控人員數(shù)量及水平；〔3出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄；〔4是否接受過入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍,監(jiān)造單位名稱等。3、關鍵崗位人員〔1持證上崗情況；〔2每個訂單的工藝文件下發(fā)記錄；〔3操作崗位工作記錄；〔4檢驗崗位工作記錄；〔5崗位培訓記錄。4、現(xiàn)場稽核包括但不限于文件審核及訪談內(nèi)容的現(xiàn)場核實。四、評分細則〔一綜合考察供應商現(xiàn)場考察評分細則見附件4。〔二專項考察專項考察只需結合特定需求制定考核條款,不必進行綜合評分?？疾旖M成員遵守工作守則承諾書按照《中國石油天然氣集團公司物資供應商管理辦法》、《中國石油天然氣集團公司一級采購物資供應商準入管理細則》、《關于進一步做好一級采購物資集中采購有關工作的通知》、《中國石油天然氣集團公司物資供應商現(xiàn)場考察工作手冊》等文件要求,為確保本次現(xiàn)場考察活動公平、公正,作為考察組成員,現(xiàn)承諾如下：1、認真行使現(xiàn)場考察專家權利,履行相關義務,維護集團公司、供應商利益；2、嚴守考察紀律和評價秘密,不透露與考察、評價有關的所有情況；3、嚴格執(zhí)行評價回避制度,保證與供應商沒有利害關系；4、不私下接觸供應商,不收受供應商、中介人及其他利害關系人的財物或其他好處；5、嚴格按照現(xiàn)場考察規(guī)定的評價標準、評價方法和程序,客觀、公正地對供應商進行分析、評審、比較。若違反國家相關法律法規(guī)規(guī)定和上述承諾,愿接受處罰,特此承諾?？疾旖M成員簽名：年月日.附件3：供應商現(xiàn)場考察通知與考察計劃模板關于2013年東方地球物理公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察通知供應商名稱：按照中國石油東方地球物理公司物資供應商管理工作安排,授權李慶喜組織我公司所屬各單位相關人員成立考察小組于年月日起對貴單位進行現(xiàn)場考察。具體考察內(nèi)容和日程安排詳見附件。請貴單位予以接洽,并按照考察內(nèi)容進行準備。由此給貴單位帶來工作不便敬請諒解?！猜?lián)系人：電話：郵箱：附件：1.企業(yè)基本信息登記表2.現(xiàn)場考察計劃及日程安排東方地球物理公司設備物資處〔印章年月日1.企業(yè)基本信息登記表基本信息企業(yè)名稱中文簡稱〔中/英工商注冊地郵政編碼法定代表人辦公電話傳真授權簽約人移動電話電子郵件業(yè)務聯(lián)系人移動電話傳真通訊地址企業(yè)網(wǎng)址產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述供應商類型企業(yè)性質(zhì)稅務資質(zhì)生產(chǎn)場所面積材料庫面積成品庫面積營業(yè)執(zhí)照號是否年審□是□否證書有效期年月日稅務登記證號是否年審□是□否證書有效期年月日組織機構代碼是否年審□是□否證書有效期年月日法人資格證號是否年審□是□否證書有效期年月日API認證證書是否年審□是□否證書有效期年月日質(zhì)量體系認證是否年審□是□否證書有效期年月日HSE體系認證是否年審□是□否證書有效期年月日TS認證是否年審□是□否證書有效期年月日其他資質(zhì)證書是否年審□是□否證書有效期年月日所屬集團公司下屬分公司是否具有企業(yè)內(nèi)部管理信息系統(tǒng)□是□否〔請具體說明企業(yè)簡介與自我評價〔不多于500字注：受考察企業(yè)須如實填報此表,并提供相關資料備查。2.現(xiàn)場考察計劃及日程安排1、受考察企業(yè)：傳真：組織地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵政編碼：2、考察日期：年月日至年月日3、考察類型：綜合考察□專項考察□4、考察目的：考察目的包括但不限于：〔1對于供應商所提交的申報材料和相應內(nèi)容現(xiàn)場驗證；〔2對于材料中的問題現(xiàn)場澄清；〔3對供應商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測設施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進行現(xiàn)場考察；〔4為供應商評審提供依據(jù)。5、考察準則：〔1Q/SY1002.1《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分規(guī)范》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》《中國石油天然氣集團公司物資采購管理辦法》《中國石油天然氣集團公司物資供應商管理辦法》《中國石油天然氣集團公司一級采購供應商準入管理細則》《中國石油天然氣集團公司物資供應商現(xiàn)場考察工作手冊》〔2有關法律、法規(guī)、標準；〔3貴單位相應的管理手冊、程序文件。6、考察組構成：序號姓名性別工作單位職務職稱聯(lián)系方式電話手機號郵箱地址組長:1組員構成：234567、考察日程安排及分工：時間人員考察部門地點內(nèi)容全組首次會議年月日時分-時分年月日時分-時分全組末次會議8、考察使用語言：漢語。9、保密承諾：考察組全體成員承諾,有責任不向第三方泄漏貴單位的考察信息。計劃編制：日期：年月日受考察方代表〔簽字公章：日期：年月日.附件4：供應商現(xiàn)場考察評分細則1.基本信息序號問題分值評分標準記錄得分備注1供應商名稱2成立日期5成立時間在20年以上〔5分,11-20年〔2-4分,10年以下〔1分3注冊資金101000萬以上〔10分,500萬-1000萬〔2-9分,500萬以下〔1分4詳細地址5如有母公司或聯(lián)合公司等,請給出名稱和地址6企業(yè)性質(zhì)〔國有/私有7接受過哪些公司資質(zhì)認證105家以上大型企業(yè)認證〔10分,1-5家〔2-9分,無〔0分8主要工廠地址9廠房面積10管理人員情況〔分領導、中層領導和一般管理人員10熟悉各自的職責,具有崗位必備的技能和經(jīng)驗〔8-10分,一般〔5-7分,差〔1-4分11組織機構圖12近三年財務狀況

1、資產(chǎn)負債率

2、固定資產(chǎn)值15資產(chǎn)負債率合理,固定資產(chǎn)在10000萬以上〔15分,資產(chǎn)負債率一般,固定資產(chǎn)在3000-100000〔5-14分,資產(chǎn)負債率不合理,固定資產(chǎn)在3000萬以下〔1-5分13近三年主要業(yè)務伙伴及銷售額5業(yè)務伙伴在10家以上〔5分,5-9家〔2-4分,5家以下〔1分10銷售額在10000萬以上〔10分,5000-10000〔5-9分,5000萬以下〔1-4分14是否在海外建立分支機構5海外分支機構多〔4-5分,一般〔1-3分,無〔0分15售后服務分布情況及人員數(shù)量10售后服務站點覆蓋區(qū)域廣泛,人員在50人以上〔8-10分,覆蓋區(qū)域一般,人員在20-50人〔5-7分,覆蓋區(qū)域范圍下,人員在20人以下〔1-4分16服務響應時效10及時〔8-10分,一般〔5-7分,差〔1-4分17企業(yè)自我評價5企業(yè)在行業(yè)內(nèi)處于領先水平〔4-5分,一般〔2-3分,差〔1分18有無未來3年的擴產(chǎn)計劃?5有<1-5分,無〔0分2.HSE與企業(yè)社會責任序號問題分值評分標準記錄得分備注1是否建立安全制度？是否有安全手冊？10建立安全制度并有安全手冊〔6-10分,建立安全制度,無安全手冊〔1-5分,無安全制度和安全手冊〔0分2請列出近三年發(fā)生的安全生產(chǎn)事故率〔TotalRecordableInjuryRate>？10無安全事故〔10分,每發(fā)生一起扣一分,最多扣10分3是否明確各級領導健康、安全與環(huán)境管理的責任10詳細〔8-10分,一般〔3-7分,差〔1-2分>,無〔0分4是否具有經(jīng)過最高管理者批準的健康、安全與環(huán)境方針？如何向員工進行告知？10有且通告員工〔視通告情況7-10分,有但未通告員工〔6分,無〔0分5是否設置警示標識或指示標識,例如：

1、易燃、易爆2、輻射

3、高空作業(yè)4、高溫、高壓

5、起重作業(yè)6、消防器材5視設置多少情況〔1-5分,無〔0分6高層管理者是否監(jiān)督健康、安全與環(huán)境方針的運行情況,并提出有效改進計劃？6是且提出改進計劃〔4-6分,是但未提出改進計劃〔3分,否〔0分7是否建立對分包商的管理制度？5建立且完善<4-5分,一般〔2-3分,未建立〔0分8近三年內(nèi)是否受到國家、地方政府與HSE相關的責罰？5否〔5分,是〔0分9是否建立個人安全防護用品的配備標準和使用制度？5是〔5分,否〔0分10是否建立對關鍵設備的定期保養(yǎng)計劃？5是〔5分,否〔0分11是否符合當?shù)赜霉ぶ贫?？是否對所有員工,包括臨時員工,簽署用工合同？2是〔2分,否〔0分12是否存在任何類型的強制性的或非自愿勞工,例如：強制性的、抵押的、契約的或非自愿的監(jiān)獄勞工？2否〔2分,是〔0分13是否存在使用童工的情況？〔在18歲或在有些國家或地區(qū)的法律規(guī)定為14歲以下、或在完成義務教育年齡之下、或在所在國家或地區(qū)的最低雇用年齡以下2否〔2分,是〔0分14是否遵守所有適用當?shù)氐墓べY和工時法律和法規(guī)〔包括與最低工資、加班工資、計件工資和其它補償部分相關的法律和法規(guī)并提供規(guī)定的相關員工福利？2是〔2分,否〔0分15其員工工作時間是否不超過當?shù)胤ǘǖ墓ぷ鲿r間,對加班是否根據(jù)勞動法或當?shù)氐南嚓P法規(guī)進行補償？2是〔2分,否〔0分16是否在聘用和雇用中存在以下歧視行為：種族、宗教、年齡、國籍、社會或民族背景、性傾向、性別、婚姻狀況、懷孕、政治背景或殘疾？2否〔2分,是〔0分17企業(yè)是否承諾尊重其所有員工,不采用體罰、暴力威脅或其它形式的人身強制或折磨？2是〔2分,否〔0分18企業(yè)是否承諾為其員工提供在人身安全、化學品安全、人體工程學等方面符合所有適用法律和法規(guī)的安全且健康的工作場所,并建立適當?shù)墓芾眢w系？5有承諾且建立適當?shù)墓芾眢w系〔4-5分,有承諾但無管理體系〔3分,無承諾〔0分19企業(yè)是否承諾以保護環(huán)境的方式進行經(jīng)營,并承諾遵守所有適用的環(huán)境法律、法規(guī)和標準,例如關于化學品和廢品的管理與處置、回收、工業(yè)廢水處理和排放、廢氣排放控制、環(huán)境許可和環(huán)境報告方面的要求？10承諾遵守相應的法律、法規(guī)和標準〔6-10分,無承諾<0分>3.質(zhì)量管理體系序號問題分值評分標準記錄得分備注1是否有質(zhì)量體系手冊8有〔視情況5-8分,否〔0分2是否建立質(zhì)量體系運行程序文件？5有〔視情況3-5分,否〔0分3質(zhì)量手冊是否按時更新以涵蓋受評審工廠的各項運營？3能夠按時〔3分,一般〔1-2分,未更新〔0分4工廠是否完全執(zhí)行了質(zhì)量手冊里所有的條款？8完全執(zhí)行〔8分,執(zhí)行情況一般〔4-7分,執(zhí)行差〔0-3分5是否有足夠的內(nèi)部核查資源〔比如：檢查、測試、監(jiān)控,等等？

*.部門名稱

*.職責和運行機制5內(nèi)部核查資源豐富〔4-5分,一般〔1-3分,無〔0分6質(zhì)量管理責任是否清晰界定？質(zhì)量管理部門是否獨立于生產(chǎn)部門且直接向高層管理者匯報？5責任界定清晰〔3分,一般〔1-分,不清晰〔0分質(zhì)量管理部門獨立于生產(chǎn)部門且直接向高管匯報〔2分,否〔0分7是否已建立關鍵的運營或質(zhì)量目標？是否有做階段性評估？3建立且做階段性評估〔3分,建立但未做階段性評估〔1-2分,未建立〔0分>8是否舉行階段性的管理評估會議？是否包括以下內(nèi)容：〔1質(zhì)量目標〔2稽核結果〔3顧客反饋〔4工藝績效和產(chǎn)品達標度5是〔視情況2-5分,否〔0分9對低于目標的項目是否采取有效的行動？3是〔3分,否〔0分10歷史數(shù)據(jù)是否表現(xiàn)出持續(xù)改善的趨勢？2是〔2分,否〔0分11有無出于質(zhì)量考慮而停止或重新發(fā)貨的控制步驟？當有質(zhì)量問題時,質(zhì)量部門有無權力要求停止裝運和/或停止生產(chǎn)？3有且質(zhì)量管理部門有相應的權力〔3分,有但質(zhì)量管理部門無相應權力1分,無〔0分12有無對流水線次品、廢品或顧客退貨的控制步驟？如何與改正行動相關聯(lián)？3有控制步驟和改進措施〔3分,無〔0分13是否有監(jiān)控在制品檢驗與成品檢驗質(zhì)量？有無促使生產(chǎn)線滿足質(zhì)量目標的流程？5能監(jiān)控檢驗質(zhì)量且有使生產(chǎn)線滿足質(zhì)量目標的流程〔4-5分,能監(jiān)控但沒有相應流程〔3分,不能監(jiān)控〔0分14是否建立技術設計部門及其在企業(yè)中的定位？3是〔根據(jù)技術設計部門對企業(yè)的貢獻1-3分,否〔0分15產(chǎn)品是否擁有自主知識產(chǎn)權或第三方授權？5有〔5分,無〔0分16內(nèi)部稽核是否按時執(zhí)行？稽核范圍、頻率、方法和標準是否有記錄下來？2能按時執(zhí)行且記錄下來〔2分,不能〔0分17稽核中發(fā)現(xiàn)的問題是否有恰當追蹤并且按時解決？3能按時解決〔3分,不能〔0分18顧客稽核發(fā)現(xiàn)的問題是否有分析和追蹤？3有〔3分,無〔0分19稽核與被稽核部門是否獨立？2是〔2分,否〔0分20ISO稽核是否按期進行？發(fā)現(xiàn)的問題是否有回復并且得以解決？3能按期進行且發(fā)現(xiàn)的問題及時得以解決〔1-3分,不能按期進行〔0分21有無內(nèi)部與所有外部稽核發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)據(jù)或帕雷托表？2有〔2分,無〔0分22稽核發(fā)現(xiàn)的問題是否從體系層面加以分析和改善？2是〔2分,否〔0分23有無監(jiān)控改正行為有效性的步驟或體系？2有〔2分,無〔0分24有無針對內(nèi)部稽核員的培訓和認證？2有〔2分,無〔0分25是否通過ISO9001或QS9000<TS16949>認證？5是〔5分,否〔0分26是否通過ISO14001認證？5是〔5分,否〔0分27是否通過API認證？認證的標準和產(chǎn)品范圍3是且認證的產(chǎn)品范圍廣泛〔1-3分,否〔0分4.培訓與認證序號問題分值評分標準記錄得分備注1有無公司培訓政策或程序？10有且完善〔8-10分,有但不完善〔5-7分,無〔0分2培訓部門職責是否清晰界定并且落實到每一種或每一階段的培訓？6界定清晰且落實情況良好〔5-6分,落實情況一般〔2-4分,界定不清晰〔0-1分3培訓政策是否涵蓋公司運營的所有方面,如：生產(chǎn)、質(zhì)量、工程、采購？15涵蓋面廣〔10-15分,一般〔5-9分,差〔1-4分4有無一個能判別工作崗位所需培訓的體系？5有〔5分,無〔0分5對于復雜工作是否有不同技能水平的培訓？有無認證培訓師的程序？8培訓針對性較強且有認證培訓師的程序〔5-8分,培訓針對性差且無認證培訓師的程序〔1-4分6有無對每個員工的培訓與認證記錄？8有且完整〔7-8分,有但不完整〔4-6分,無〔0分7有無對復雜工序操作員與檢驗員的認證項目？5有〔5分,無〔0分8有無體系以確保操作員擁有經(jīng)認證的技巧？6有〔6分,無〔0分9對操作員/檢驗員資質(zhì)有測驗嗎〔書面和實際操作？6有〔6分,無〔0分10有無與整個行業(yè)通用標準相兼容的測驗合格分數(shù)標準？5有〔5分,無〔0分11有無階段性的重新認證計劃？5有〔5分,無〔0分12有無體系來追蹤每一個操作員的重新認證？5有〔5分,無〔0分13未被認證的操作員是否不讓其進行實際操作？如何控制？6是且有有效的控制辦法〔4-6分,是但不能有效控制〔1-3分,否〔0分14所有的工作指令是否都被翻譯成操作員明白的語言？5是〔5分,否〔0分15當永久或短期轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線時,新的操作員是否重新獲得培訓？5是〔5分,否〔0分5.文件管理與變更通知序號問題分值評分標準記錄得分備注1生產(chǎn)程序/工作指令是否易于工程師和操作員使用和獲取？3是〔3分,否〔0分2生產(chǎn)程序/工作指令是否包括生產(chǎn)的各個方面？5包含范圍廣〔4-5分,一般〔2-3分,差〔1分3對文件的修訂、發(fā)行和撤銷是否有文件控制體系？5有且體系嚴密〔4-5分,有但體系不夠完善〔1-3分,無〔0分4有無針對文件和記錄保存的步驟〔儲存方法和時長？5有且儲存方法科學合理〔3-5分,無〔0分5文件/記錄保存時長期限有無明確要求？3有〔3分,無〔0分6在記錄保存區(qū)域內(nèi)有無良好的清潔管理？3有〔3分,無〔0分7有無生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的流程？是否有詳細的處理與批準流程？6有變更通知流程及詳細的處理與批準流程〔4-6分,有變更通知流程但無處理與批準流程〔3分,無流程〔0分8有無對每種生產(chǎn)變更的分類〔重要、主要、次要的詳細清單？3有〔3分,無〔0分9有無針對批準生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的規(guī)范？5有〔5分,無〔0分10關鍵/主要的變更是否需要顧客同意或告知客戶？5是〔5分,否〔0分11生產(chǎn)變更通知批準流程是否與顧客對工藝變更通知的回應相關？3是〔3分,否〔0分12有無足夠時間讓顧客做出反應？3是〔3分,否〔0分13有無跟蹤顧客回應的步驟/體系？"沒有回應"是否被當做"同意"？3有,否〔3分,無,是〔0分14有無文件界定針對每種生產(chǎn)或工藝變更所必須的審核測試？3有〔3分,無〔0分15所有的變更是否至少需要技術和質(zhì)量部門的審查/批準？5是〔5分,否〔0分16有無控制在分包商或供應商場地所發(fā)生變更的步驟或體系？5有〔5分,無〔0分17有無流程以確保正在使用的規(guī)格、工作指令、工程圖紙、測試軟件和顧客規(guī)格/圖紙的版本號是正確的？3有〔3分,無〔0分18有無針對修訂和發(fā)放控制的主控文檔清單？3有〔3分,無〔0分19在生產(chǎn)線上有無未授權的標記或過期的圖紙/文件？3有〔0分,無〔3分20數(shù)據(jù)或文檔是否受到保護以防止未授權者的訪問？3是〔3分,否〔0分21有無作存檔或備份以防災難的影響？3有〔3分,無〔0分22有無體系以確保生產(chǎn)變更通知僅在培訓、工具、圖紙/規(guī)格更新后才能施行？5有〔5分,無〔0分23對產(chǎn)品施行的生產(chǎn)變更通知是否可追溯？3是〔3分,否〔0分24有無體系追蹤生產(chǎn)變更通知的批準狀態(tài)？3有〔3分,無〔0分25有無長期懸而未決的生產(chǎn)變更通知？3有〔0分,無〔3分26經(jīng)批準的生產(chǎn)變更通知是否在相關文件中得到及時更新？3是〔3分,否〔0分27在近6個月中有無新計劃的生產(chǎn)變更通知或工藝變更通知？如果有,請?zhí)峁┮粋€詳細清單。28對半成品或成品,其零部件供應商和料號是否來源于中石油指定的合格供應商庫？3是〔3分,否〔0分6.采購管理序號問題分值評分標準記錄得分備注1是否建立原材料供應商名單？5是〔5分,否〔0分2是否建立原材料供應商認證標準？10是,且認證標準詳細、針對性強〔8-10分；是,且認證標準針對性一般〔5-7分,否〔0分3有無階段性評估供應商績效〔質(zhì)量、交付,等等15有〔根據(jù)評估的頻率和內(nèi)容5-15分,無〔0分4有無對分包商或供應商階段性的稽核？有無稽核報告？10有〔根據(jù)稽核的頻率和稽核報告5-10分,無〔0分5有無流程來認證或批準供應商提出的變更？5有〔5分,無〔0分6原材料供應商是否取得相關體系認證？10是<10分,否〔0分7是否建立采購管理制度及采購審批流程以有效控制采購風險？10是,且相關制度和流程合理、完善〔8-10分,是,但相關制度和流程不夠完善〔5-7分,否〔0分8如何確保采購的產(chǎn)品與實際需求相符？15能較好的控制采購的產(chǎn)品與實際需求相符〔10-15分,控制性一般5-10分,差<1-5分>9對供應商的生產(chǎn)工藝、設計變化是否建立預防控制措施？10是〔根據(jù)措施情況5-10分,否〔0分10是否建立到貨驗收制度？10是,且制度較為完善〔5-10分,否〔0分7.生產(chǎn)過程控制序號問題分值評分標準記錄得分備注1年生產(chǎn)能力10100臺以上〔10分,50-100臺〔5-9分,50臺以下〔1-4分2生產(chǎn)設備狀況？8設備先進、運行狀況良好,設備新〔6-8分,設備較先進、運行狀況一般、設備較新〔3-5分設備落后、運行狀況差、設備陳舊〔1-2分3是否建立計量檢驗機構？所處水平？3建立且水平較高〔2-3分,建立但水平一般〔1分,未建立〔0分4技術人員情況〔高工、工程師、助工、技術員、其它4根據(jù)技術人員構成情況〔1-4分5生產(chǎn)人員情況〔工人、技師、高級工、中級工、輔助工人4根據(jù)生產(chǎn)人員構成情況〔1-4分6是否有專職檢驗人員？人員情況分布3有〔根據(jù)人員情況1-3分,無〔0分7有無針對在制品與成品的識別手段？3有〔3分,無〔0分8在生產(chǎn)變更期間,針對生產(chǎn)線上同一產(chǎn)品有無不同版本的控制步驟？2有〔2分,無〔0分9是否按照工作指令進行檢查與測試并且記錄在案？3是〔3分,否〔0分10在關鍵測試階段,測試儀的相關單元是否設置妥當？是否包括合格與不合格樣品？3是〔3分,否〔0分11次品是否能準確地挑選出來并隔離于整個生產(chǎn)過程？3是〔3分,否〔0分12返工是否按照每個流程和步驟進行？4是〔4分,否〔0分13修復或返工產(chǎn)品是否按時接受重新檢查或測試？它們是從最開始進行重測的,還是從之前出錯的測試步驟開始重測？3是〔3分,否〔0分14有無針對次品〔半成品、退料和顧客拒收的失效分析？是否有相應的改正行動？3有,是〔3分,無,否〔0分15對生產(chǎn)線缺陷或測試失效的主要失效模型,有無統(tǒng)計數(shù)據(jù)或帕雷托表？3有〔3分,無〔0分16是否正確記錄了改正行動和結果？2是〔2分,否〔0分17針對防止類似次品問題再現(xiàn)的改正行動,有無跟蹤其有效性的體系方法？3有〔3分,無〔0分18有無控制次品生產(chǎn)批次的步驟？3有〔3分,無〔0分19有無確定良率低限的步驟？是否有階段性地評估以便進行持續(xù)改善？2有,是〔2分,無,否〔0分20有無將良率低限批次報廢的步驟？2有〔2分,無〔0分21有無在發(fā)貨前通知顧客次品批次的步驟？有無召回已發(fā)次品批次的步驟？3有,有〔3分,無〔0分22有無確保所有生產(chǎn)步驟已完成的記錄〔如：流傳單、流程卡或體系？2有〔2分,無〔0分23有無體系來追蹤〔1關鍵部件〔2廠內(nèi)半成品和成品〔3已發(fā)運給顧客的產(chǎn)品？3有〔3分,無〔0分24有無一整套質(zhì)量控制計劃,包括工藝/質(zhì)控流程、生產(chǎn)工具/設備、測量技巧、抽樣計劃與反應計劃,等等？8有,且控制計劃完整性好5-8分,有但控制計劃完整性一般〔1-4分,無〔0分25是否按照實際生產(chǎn)流程/工藝更新質(zhì)量控制計劃？3是〔3分,否〔0分26工作指令是否包含機器、夾具、模具、測量儀表、程序和關鍵參數(shù)這些內(nèi)容？3是〔1-3分,否〔0分27有無針對環(huán)境控制〔如：溫度、濕度、粉塵和監(jiān)控方法的書面步驟？2有〔2分,無〔0分28有無對失效分析周期的承諾〔退料、顧客退貨？3有〔3分,無〔0分29有無針對返工收益與重制收益的比較分析？2有〔2分,無〔0分8.校準與維護序號問題分值評分標準記錄得分備注1檢驗設備狀況20檢測設備先進、運行狀況良好,設備新〔15-20分,檢測設備較先進、運行狀況一般、設備較新〔10-15分檢測設備落后、運行狀況差、設備陳舊〔5-10分2有無針對測量與測試儀器控制和召回的體系？10有且完整〔8-10分,有但較完整〔5-7分,無〔0分3是否能在儀器上清晰地識別校準與維護狀態(tài)？5是〔5分,否〔0分4校準部門是否知曉或控制新儀器的發(fā)放？5是〔5分,否〔0分5所有的校準〔參考標準與儀器是否符合國家或內(nèi)部標準？10是〔10分,否〔0分6對每個儀器是否有書面校準步驟？5是〔5分,否〔0分7針對其自身的校準,是否有合適的記錄？5是〔5分,否〔0分8對于校準計劃和狀態(tài),有無儀器主名單或體系來追蹤？10有〔10分,無〔0分9有無證據(jù)證明校準間隔受到核查以確保儀器的持續(xù)準確性？5有〔5分,無〔0分10儀器標識與記錄之間是否相關？5是〔5分,否〔0分11校準記錄是否完整并且符合每個校準步驟？10記錄完整且符合校準步驟〔10分>,有記錄且符合校準步驟〔5-9分,無記錄或不符合校準步驟〔0分12儀器校準范圍與準確度〔或者偏差是否與實際應用相容？5是〔5分,否〔0分13有無流程可以識別受限或在校準體系外的儀器？5是〔5分,否〔0分.附件5：供應商現(xiàn)場考察報告模板2013年東方地球物理公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察報告綜合考察□專項考察□東方地球物理公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察組2013年12月12日一、基本情況受考察企業(yè)〔名稱位于〔地址按照中國石油天然氣集團公司一級采購物資供應商管理工作安排,派出以為組長的考察組一行人,于年月日至年月日對貴單位進行現(xiàn)場考察。二、考察目的、內(nèi)容、準則1、考察目的考察目的包括但不限于：〔1對于供應商所提交的申報材料和相應內(nèi)容現(xiàn)場驗證；〔2對于材料中的問題現(xiàn)場澄清；〔3對供應商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測設施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進行現(xiàn)場考察；〔4為供應商評審提供依據(jù)。2、考查內(nèi)容企業(yè)基本概況、主要生產(chǎn)設備和檢驗設備配備、專業(yè)技術水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營情況和主要業(yè)績、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應渠道、物流配送和售后服務等。3、考察準則〔1Q/SY1002.1《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分規(guī)范》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》《中國石油天然氣集團公司物資采購管理辦法》《中國石油天然氣集團公司物資供應商管理辦法》《中國石油天然氣集團公司一級采購供應商準入管理細則》《中國石油天然氣集團公司物資供應商現(xiàn)場考察工作手冊》〔2有關法律、法規(guī)、標準；〔3貴單位相應的管理手冊、程序文件。三、考察組構成及安排考察組構成及安排的有關信息,已得到受考察企業(yè)的認可,具體詳見現(xiàn)場考察計劃。四、本次考察的有關說明·考察計劃的調(diào)整情況考察組按考察計劃實施本次考察且完成了本次考察的目的□是□否考察中對現(xiàn)場考察的調(diào)整說明：·現(xiàn)場考察中可能影響考察結論可靠性的不確定因素和障礙〔如考察組成員身體不適,雙方配合問題,現(xiàn)場多未覆蓋完全,有保密場所等□無□有·考察組與受考察企業(yè)需解決的分歧□無□有五、企業(yè)信息匯總附現(xiàn)場考察過程中各種表單。主要包括：受考察企業(yè)代表名單〔見附件6、企業(yè)基本信息登記表、企業(yè)相關專業(yè)技術人員信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表、主要生產(chǎn)設備和檢測設備表、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息表、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表?！惨妶蟾娓郊⒖傮w評價1、考察發(fā)現(xiàn)結合考察發(fā)現(xiàn),對以下各個方面進行簡要描述〔匯總符合考察準則的情況如受考察企業(yè)管理亮點等,并指明考察的場所、職能或過程。如果考察計劃有