玉米烘干塔項(xiàng)目可行性實(shí)施實(shí)施計(jì)劃書(shū)

./XX玉米烘干可行性研究報(bào)告年生產(chǎn)能力：3萬(wàn)噸/年項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XXXX二0一一年一月八日目錄第一章概述第二章原料及交通條件第三章建設(shè)規(guī)模及建設(shè)工期第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及產(chǎn)品方向第五章投資估算及資金籌措第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第八章綜合評(píng)述.玉米烘干項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章概述曙光農(nóng)場(chǎng)于1948年建場(chǎng),位于樺南縣境內(nèi),毗鄰鶴大高速。場(chǎng)區(qū)土地總面積177平方公里,地勢(shì)北高南低,東高西低,呈現(xiàn)一條由東向西傾斜的魚(yú)脊形,2010年總播種面積20.5萬(wàn)畝,其中玉米10萬(wàn)畝。農(nóng)場(chǎng)積極開(kāi)展高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng),促進(jìn)糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展,2010年農(nóng)場(chǎng)被列為農(nóng)業(yè)部玉米高產(chǎn)創(chuàng)建單位,建設(shè)了玉米萬(wàn)畝高產(chǎn)示范片,并通過(guò)了農(nóng)業(yè)部萬(wàn)畝示范片高產(chǎn)創(chuàng)建驗(yàn)收。"十一五"期間,場(chǎng)縣共建取得突破性進(jìn)展,5年累計(jì)農(nóng)機(jī)代耕、代種、代收作業(yè)面積60萬(wàn)畝,輻射面積20.1萬(wàn)畝。特別是近年來(lái),農(nóng)場(chǎng)十分重視工業(yè)的發(fā)展,特別是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),出臺(tái)許多相關(guān)優(yōu)惠政策,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展,為該項(xiàng)目創(chuàng)造了很好的政策環(huán)境。XX將投資3150萬(wàn)元,在曙光農(nóng)場(chǎng)建設(shè)日處理150噸、200噸玉米烘干塔兩座,預(yù)計(jì)年處理能力3萬(wàn)噸。對(duì)調(diào)整曙光農(nóng)場(chǎng)乃至周邊農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要的經(jīng)濟(jì)意義。玉米可用作飼料、食物和工業(yè)原料,由于其廣泛的用途,使得玉米在加工、儲(chǔ)存與營(yíng)運(yùn)方面存在比較廣泛的市場(chǎng)前景。尤其是東北地區(qū)出產(chǎn)的玉米,在他國(guó)南方和國(guó)外都有比較廣闊的銷路。玉米烘干后,能夠延長(zhǎng)儲(chǔ)存時(shí)間,根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行銷售,所以玉米烘干項(xiàng)目有著很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。曙光農(nóng)場(chǎng)有生產(chǎn)玉米的優(yōu)越自然條件,每年可以生產(chǎn)大量品質(zhì)優(yōu)良的玉米,產(chǎn)量大約在5萬(wàn)噸左右,保證烘干塔有充足的貨源。曙光農(nóng)場(chǎng)有著優(yōu)越的地理位置和方便的交通條件,當(dāng)?shù)氐耐ㄓ嵲O(shè)施也比較健全,信息比較通暢。農(nóng)場(chǎng)農(nóng)民在一定程度上還存在著賣糧難的實(shí)際困難,銷售價(jià)格往往由商販控制,農(nóng)戶玉米很難賣到合理的價(jià)格。建造玉米烘干塔可以方便農(nóng)民就近、就地賣糧,也幫助農(nóng)戶解決了賣糧難的實(shí)際困難,大大節(jié)省了農(nóng)民在玉米銷售過(guò)程中的脫粒、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用,烘干塔能招收的10多名職工,在一定程度上緩解了農(nóng)場(chǎng)剩余勞動(dòng)力的就業(yè)壓力。第二章原料及交通條件農(nóng)場(chǎng)現(xiàn)有玉米種植基地6個(gè),均通過(guò)綠色食品基地認(rèn)證,年產(chǎn)玉米5萬(wàn)噸,由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一植保,充分保證了原料的質(zhì)量和數(shù)量,樺南縣的玉米種植戶也為XX烘干塔提供了原料來(lái)源。2011年,曙光農(nóng)場(chǎng)將繼續(xù)推廣測(cè)土配方施肥、旱田作物適期早播、玉米大壟壟上行間覆膜等實(shí)用新技術(shù),落實(shí)玉米播種面積10萬(wàn)畝,實(shí)現(xiàn)玉米畝產(chǎn)650公斤,總產(chǎn)6.56萬(wàn)噸。進(jìn)一步擴(kuò)大代耕、帶種、代收作業(yè)面積,有效地增加了玉米的產(chǎn)量。曙光農(nóng)場(chǎng)位于鶴大高速公路旁,交通十分便利,去往樺南縣7公里,距XX40公里,可利用鐵路、公路將玉米銷往全國(guó)各地。第三章建設(shè)規(guī)模及建設(shè)工期XX烘干塔計(jì)劃投資3150萬(wàn)元,建設(shè)占地3000平方米的玉米烘干場(chǎng)地,并建造日加工生產(chǎn)能力150噸、200噸的烘干塔各1個(gè),120噸電子秤1個(gè),興建300噸的糧囤購(gòu)置玉米脫粒設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備,農(nóng)戶只需在家打一個(gè)電話,烘干塔就會(huì)按成本價(jià)格上門幫助農(nóng)戶為玉米脫粒,并運(yùn)送到烘干場(chǎng)地,進(jìn)行加工處理。XX烘干塔進(jìn)過(guò)初期發(fā)展后,將還引進(jìn)一批先進(jìn)的玉米烘干設(shè)備,同時(shí),擬招聘一批優(yōu)秀的農(nóng)民人才,實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)化、規(guī)?；?并對(duì)現(xiàn)有的職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),不斷提高他們的實(shí)際操作能力。還要加強(qiáng)企業(yè)的宣傳力度,不斷提高企業(yè)的知名度,努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與市場(chǎng)的完美結(jié)合,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,力爭(zhēng)把玉米烘干項(xiàng)目做大、做強(qiáng)。為烘干塔配套附屬工程有：輸送機(jī)5臺(tái),水泥曬場(chǎng)3000平方米,辦公場(chǎng)所200平方米,120噸地中衡一個(gè),糧囤6個(gè),運(yùn)輸車輛1臺(tái),裝載機(jī)1臺(tái),清選機(jī)2臺(tái)。本項(xiàng)目建設(shè)從設(shè)計(jì)到移交生產(chǎn)大致分為兩個(gè)階段：施工階段、試生產(chǎn)階段。施工階段7個(gè)月,試生產(chǎn)階段1個(gè)月。在建設(shè)過(guò)程中合理組織,科學(xué)安排,使設(shè)計(jì)、采購(gòu)、土建及安裝做到合理、有序的交叉作業(yè)。具體進(jìn)度安排如下：〔詳見(jiàn)表3-1一、施工階段施工階段分為施工準(zhǔn)備、設(shè)備訂貨、場(chǎng)地工程施工、設(shè)備安裝,所需時(shí)間為6個(gè)月,其中施工準(zhǔn)備期1個(gè)月。施工過(guò)程中建立完善可靠的管理體系,施工建設(shè)要嚴(yán)格按照施工進(jìn)度控制、資金控制、質(zhì)量控制三大控制系統(tǒng)進(jìn)行施工管理。施工過(guò)程中按國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)工程施工法律、法規(guī)、各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工與管理。二、試運(yùn)轉(zhuǎn)階段試運(yùn)轉(zhuǎn)階段分為設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)、調(diào)試、試生產(chǎn),所需時(shí)間1個(gè)月。三、達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的時(shí)間在試生產(chǎn)1個(gè)月后達(dá)產(chǎn)。然后按規(guī)定組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,全部驗(yàn)收合格后即進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。表3-1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表時(shí)間項(xiàng)目第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月施工圖設(shè)計(jì)＊＊＊＊＊＊＊設(shè)備訂貨＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊土建施工＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊設(shè)備安裝＊＊＊＊＊＊＊附屬設(shè)施＊＊＊＊＊＊＊生產(chǎn)調(diào)試＊＊＊工人培訓(xùn)＊＊＊第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及產(chǎn)品方向隨著畜牧業(yè)的大發(fā)展,飼料工業(yè)得以迅速發(fā)展,飼料用玉米需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。工業(yè)飼料消耗玉米增加,同時(shí)采用傳統(tǒng)方式喂飼畜禽的飼料玉米消耗亦在增加。在許多國(guó)家和地區(qū)表現(xiàn)為大量的玉米原糧被加工為工業(yè)飼料。玉米作為飼料消費(fèi)在中國(guó)有兩種情況。一是加工生產(chǎn)成配合飼料。中國(guó)近年配合飼料產(chǎn)量約4800萬(wàn)噸,按60%比率折算,年消耗玉米2880萬(wàn)噸。二是傳統(tǒng)的把玉米直接用于飼料的消費(fèi)。在農(nóng)村中,主要是把玉米直接作飼料喂飼大牲畜、豬和家禽。飼料消費(fèi)是玉米最重要的消費(fèi)渠道,約占消費(fèi)總量的70%左右。近10年來(lái),中國(guó)玉米消費(fèi)趨勢(shì)是用于生產(chǎn)配合飼料的玉米數(shù)量猛增,作為工業(yè)原料使用也是玉米消費(fèi)的主要渠道,玉米可玉米不僅是"飼料之王",而且還是糧食作物中用途最廣,可開(kāi)發(fā)產(chǎn)品最多,用量最大的工業(yè)原料。以玉米為原料生產(chǎn)淀粉,可得到化學(xué)成份最佳,成本最低的產(chǎn)品,附加值超過(guò)玉米原值幾十倍,廣泛用于造紙、食品、紡織、醫(yī)藥等行業(yè),以玉米淀粉為原料生產(chǎn)的酒精是一種清潔的"綠色"燃料。中國(guó)目前用于工業(yè)原料和食品工業(yè)的玉米大約占玉米總產(chǎn)量的5%左右,年消耗玉米250萬(wàn)噸左右。庫(kù)存亦是玉米需求的一種形式。處于糧食安全的考慮,各國(guó)總要儲(chǔ)備一些糧食。世界玉米庫(kù)存量一般占消費(fèi)量比重的20%左右。近年來(lái)中國(guó)玉米庫(kù)存約600～700萬(wàn)噸。XX烘干塔主要與XX國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù),XX客商,XX飼料集團(tuán)等企業(yè)建立長(zhǎng)期的銷售網(wǎng)絡(luò)。從宏觀的產(chǎn)業(yè)來(lái)看。隨著飼料、淀粉等玉米消耗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是酒精和乙醇等新興的玉米能源化工業(yè)的崛起,玉米作為關(guān)鍵性原料在我國(guó)市場(chǎng)上的地位將發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變。又由于我國(guó)的以家庭為單位的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)制度,用糧廠家與農(nóng)戶之間的大規(guī)模的定單農(nóng)業(yè)在實(shí)際操作中存在著非常大的困難和障礙,所以,玉米收儲(chǔ)行業(yè)將作為溝通農(nóng)戶和用糧廠家的最具有實(shí)際操作性的中介而長(zhǎng)期的存在并發(fā)展下去。收儲(chǔ)單位以自營(yíng)和委托烘干為主要業(yè)務(wù)建立玉米銀行,同時(shí)滿足農(nóng)戶賣糧的時(shí)間集中性和廠家用糧的時(shí)間持續(xù)性,所以,玉米收儲(chǔ)將不再僅僅是國(guó)家糧食安全的政策性考慮,而是糧食流通市場(chǎng)特性的客觀要求。玉米收儲(chǔ)單位也將會(huì)因?yàn)闈M足糧食市場(chǎng)的這一要求而獲得相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。也為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了足夠的市場(chǎng)空間。第五章投資估算及資金籌措項(xiàng)目總投資3150萬(wàn)元,固定資產(chǎn)投資650萬(wàn)元,其中生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備與器材購(gòu)置及安裝工程328萬(wàn)元,土建工程費(fèi)用200萬(wàn)元,用電設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)122萬(wàn)元,固定資產(chǎn)投資分項(xiàng)概算詳細(xì)結(jié)果分別見(jiàn)表5-1至3。表5-1生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備與器材費(fèi)用表序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)用值〔萬(wàn)元備注1150噸烘干塔702200噸烘干塔1003輸送機(jī)〔15米：3個(gè)；12米：2個(gè)204糧囤〔6個(gè)1005裝載機(jī)1臺(tái)306清選機(jī)2臺(tái)8合計(jì)328表5-2土建工程費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)用值〔萬(wàn)元備注1水泥曬場(chǎng)1002辦公場(chǎng)所503綠化及其他土建工程50合計(jì)200表5-3用電設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)用值〔萬(wàn)元備注1用電設(shè)備502運(yùn)輸車輛323120噸地中衡104其他輔助生產(chǎn)設(shè)施30合計(jì)122鋪底流動(dòng)資金2500萬(wàn)元,項(xiàng)目資金全部自籌。第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)玉米烘干成本估算依據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參照設(shè)計(jì)指標(biāo)、參數(shù),按費(fèi)用要素法具體估算如下：1、原料費(fèi)：參照同類烘干塔的資料估算2、動(dòng)力費(fèi)：設(shè)計(jì)電耗12KWh/t,電價(jià)按0.9元/KWh計(jì)算3、工資：工人工資按1.4萬(wàn)元/人·年計(jì)算,管理人員工資按2.4萬(wàn)元/人·年計(jì)算。4、維修費(fèi)：設(shè)備及安裝工程按固定資產(chǎn)原值的2.5%計(jì)算。5、其他支出：包括勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、日常管理費(fèi)等其他費(fèi)用,按工資的80%計(jì)算。6、折舊：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按工程分類以直線法計(jì)算。房屋、建筑物：折舊年限為20年；一般設(shè)備：折舊年限為15年。經(jīng)測(cè)算烘干玉米成本為1890.21元/t,詳細(xì)構(gòu)成見(jiàn)表6-1表6-1設(shè)計(jì)烘干成本估算表〔年產(chǎn)3萬(wàn)噸計(jì)算序號(hào)項(xiàng)目總成本〔萬(wàn)元單位成本1原材料45001830〔元/噸2電力32.410.8〔元/噸3工資：管理人員〔5人工人〔20人122824000〔元/人·年14000〔元/人·年4修理費(fèi)16.255.42〔元/噸5折舊及攤銷：房屋、建筑物一般設(shè)備5451.67〔元/噸15〔元/噸7其他費(fèi)用4510.67〔元/噸總成本5670.631890.21〔元/噸本項(xiàng)目投產(chǎn)后,每天可加工300噸,年可加工3萬(wàn)噸,年銷售收入6000萬(wàn)元,增值稅66.3萬(wàn)元,稅金及附加5.3萬(wàn)元。產(chǎn)品銷售收入及稅金見(jiàn)表6-2。表6-2產(chǎn)品收入及稅金表序號(hào)項(xiàng)目產(chǎn)量?jī)r(jià)格〔元/噸指標(biāo)〔萬(wàn)元1玉米3萬(wàn)噸200060002銷售稅金增值稅〔銷售額13%66.33城建稅等附加〔增值稅的8%5.3年平均利潤(rùn)總額總投資項(xiàng)目年利潤(rùn)總額329.37萬(wàn)元,凈利潤(rùn)257.77年平均利潤(rùn)總額總投資投資利潤(rùn)率=×100%=10.46%通過(guò)以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可以看出：投資回收期3年。項(xiàng)目投產(chǎn)后,正常生產(chǎn)年的銷售收入為6000萬(wàn)元,年利潤(rùn)總額為329.37萬(wàn)元。說(shuō)明在現(xiàn)行的財(cái)稅體制及價(jià)格水平下,項(xiàng)目具有較好的盈利能力,有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)擬建的烘干塔位于曙光農(nóng)場(chǎng)XXX,周圍是農(nóng)田。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響主要表現(xiàn)在施工期間產(chǎn)生的少量生活生產(chǎn)污水排放對(duì)地表水環(huán)境的影響；烘干塔主廠房施工和設(shè)備安裝過(guò)程中施工器械和運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲影響。施工期間的生產(chǎn)生活廢水水量較少,水質(zhì)簡(jiǎn)單,所含污染物主要是懸浮物,經(jīng)過(guò)沉淀處理后可以外排,不存在危害因素。廠區(qū)內(nèi)基建設(shè)施施工的不同階段,按照《建筑施工廠界噪聲限值》的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定安排施工。為了防止施工期產(chǎn)生水土流失,施工過(guò)程中取土、棄土完成后及時(shí)采取工程措施和生物措施。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的主要污染是灰塵和秸稈粉碎物、機(jī)械設(shè)備噪聲。設(shè)計(jì)中針對(duì)不同的污染物分別采取有效的處理,將對(duì)本項(xiàng)目投資范圍內(nèi)的設(shè)備噪聲控制、灰塵防止、綠化等環(huán)保工程進(jìn)行設(shè)計(jì)。第八章綜合評(píng)述1、本項(xiàng)目具有較優(yōu)越的建設(shè)條件,有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)適應(yīng)能力。2、本項(xiàng)目的建設(shè)符