2023年工程質(zhì)量全套管理制度

2023年工程質(zhì)量全套管理制度1目的使公司確定的質(zhì)量目標(biāo)符合質(zhì)量方針、法律法規(guī)及其他要求，可進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)測(cè)、評(píng)估，能夠體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。2適用范圍本制度適用于公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審與修訂，質(zhì)量目標(biāo)包括質(zhì)量、安全、成本等各方面的目標(biāo)。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)。3.1.2確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必要的資源。3.2管理者代表3.2.1組織制定、落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)；3.2.2組織實(shí)施對(duì)目標(biāo)管理的監(jiān)測(cè)與評(píng)估；3.2.3向公司總經(jīng)理報(bào)告目標(biāo)管理的重大事宜；3.2.4提出獎(jiǎng)懲措施，評(píng)審并修訂質(zhì)量目標(biāo)。3.3總工程師3.3.1參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃、確定和評(píng)審工作；3.3.2組織制定、落實(shí)技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)工程施工的質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。3.4副總經(jīng)理3.4.1參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃、確定和評(píng)審工作；3.4.2對(duì)工程施工質(zhì)量和施工合同工期的履行負(fù)責(zé)。3.5辦公室3.5.1負(fù)責(zé)制定本制度并組織實(shí)施；3.5.2組織對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)及管理評(píng)審，并向管理者代表提出整改措施或修改方案。3.6各職能部門必須認(rèn)真宣傳、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)相關(guān)事項(xiàng)，并根據(jù)各自的崗位職責(zé)和管轄范圍，制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，保證公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.7工程項(xiàng)目部3.7.1負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目部工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；3.7.2負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部各崗位質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)、評(píng)估，并做好監(jiān)測(cè)記錄。4工作程序4.1目標(biāo)制定的原則4.1.1體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，符合國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，滿足合同質(zhì)量要求等內(nèi)容；4.1.2體現(xiàn)GB/T50430-2007規(guī)范、ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和項(xiàng)目管理的基本原則；4.1.3滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求；4.1.4滿足項(xiàng)目管理最終目的的要求；4.1.5各職能和層次上都應(yīng)設(shè)定目標(biāo)；4.1.6目標(biāo)應(yīng)具有科學(xué)性、適宜性，是可進(jìn)行測(cè)量的；4.1.7目標(biāo)應(yīng)能評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平，環(huán)保績(jī)效、安全健康績(jī)效和項(xiàng)目管理績(jī)效。4.2質(zhì)量目標(biāo)制定4.4.24.3質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施4.34.34.4動(dòng)態(tài)管理4.4.4.4.4.4.5目標(biāo)的修訂和持續(xù)改進(jìn)4.54.5.2堅(jiān)持管理評(píng)審制度，針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)提出糾正措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。施工質(zhì)量管理制度目的使施工生產(chǎn)、安裝、交付和服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)得到識(shí)別和控制，以確保工程質(zhì)量滿足合同要求。適用范圍適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目的施工全過程。職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1任命項(xiàng)目經(jīng)理并批準(zhǔn)項(xiàng)目部成員。3.2主管副總經(jīng)理3.2.1審批工程項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》、《專項(xiàng)施工方案》。3.2.2審批年度質(zhì)量回訪計(jì)劃。3.3科技管理中心3.3.1指導(dǎo)編制特殊3.3.2參與指導(dǎo)項(xiàng)目部編制單位工程項(xiàng)目 《施工組織設(shè)計(jì)》、《專項(xiàng)施工方案》。3.3.3參與特殊工程的圖紙會(huì)審并進(jìn)行技術(shù)交底。3.4安全生產(chǎn)監(jiān)控中心3.43.4工作程序4.1工程開工準(zhǔn)備4.1.1合同預(yù)結(jié)算中心與顧客簽訂工程合同，向顧客索取規(guī)劃許可證和施工許可證（或顧客提供的開工通知書）。4.1.2工程監(jiān)控中心根據(jù)工程合同對(duì)工程任務(wù)進(jìn)行分配。4.1.3管理人員的配置人力資源中心按項(xiàng)目部級(jí)別配備各級(jí)管理人員。4.1.4技術(shù)準(zhǔn)備4.1.4.1科技管理中心依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》的規(guī)定，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的進(jìn)行審核、審批工作。4.1.4.2分公司組織項(xiàng)目部在現(xiàn)場(chǎng)與勘測(cè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交接樁工作，填寫《工程測(cè)量交接樁記錄表》。4.1.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)《施工技術(shù)管理辦法》的規(guī)定編寫施工組織設(shè)計(jì)及施工方案：對(duì)施工中重要施工工程如鋼筋、模板、砼、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等，特殊過程如防水施工、預(yù)應(yīng)力、特種焊接、重點(diǎn)部位的砼澆筑等應(yīng)制定切實(shí)可行的方案。4.1.5勞動(dòng)力的配置4.1.5.1項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工預(yù)算及合同工期要求，編制勞動(dòng)力使用計(jì)劃（分工種）報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心，并填寫勞務(wù)分包計(jì)劃。4.1.5.2安全生產(chǎn)監(jiān)控中心根據(jù)勞動(dòng)力使用計(jì)劃，按有關(guān)規(guī)定組織落實(shí)施工隊(duì)伍。4.1.5.3特殊過程作業(yè)人員必須持證上崗，項(xiàng)目部應(yīng)保留特殊過程施工單位及操作者個(gè)人資質(zhì)證明資料（復(fù)印件）；操作者資質(zhì)證書應(yīng)為有資質(zhì)單位機(jī)構(gòu)頒發(fā)。4.2工程開工項(xiàng)目部在正式開工前填寫內(nèi)部《開工報(bào)告》，報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心。4.3過程控制4.3.1工程進(jìn)度控制項(xiàng)目部編制年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃，上報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心。4.3.2技術(shù)控制4.3.2.1科技管理中心在實(shí)施過程中每季度對(duì)重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及技術(shù)交底的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，并填寫《技術(shù)管理監(jiān)督檢查記錄表》；做好工程定位復(fù)測(cè)工作，對(duì)工程技術(shù)資料進(jìn)行抽查，抽查記錄應(yīng)妥善保存。4.3.2.2施工單位生產(chǎn)部門對(duì)工程施工的各個(gè)環(huán)節(jié)（人、機(jī)、料、法、環(huán)）進(jìn)行控制，確保各項(xiàng)方案交底的有效實(shí)施。4.3.3采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制科技管理中心負(fù)責(zé)“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）的推廣、指導(dǎo)、咨詢及評(píng)估工作。4.3.4質(zhì)量控制4.3.4.1科技管理中心編制年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；市優(yōu)以上工程由項(xiàng)目部編制創(chuàng)優(yōu)方案。4.3.4.2科技管理中心負(fù)責(zé)對(duì)各單位質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。4.3.4.3項(xiàng)目部組織“三檢制”的實(shí)施，質(zhì)量員進(jìn)行監(jiān)管。工程隱檢、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.4施工控制4.4.1定位放線復(fù)測(cè)項(xiàng)目部測(cè)量員根據(jù)規(guī)劃部門提供的建筑物定位控制點(diǎn)進(jìn)行建筑物定位，待自檢無(wú)誤后填寫《工程定位測(cè)量記錄》；同時(shí)報(bào)請(qǐng)規(guī)劃部門進(jìn)行復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)無(wú)誤后簽發(fā)驗(yàn)線文件并對(duì)《工程定位測(cè)量記錄》予以簽認(rèn)。4.4.2施工技術(shù)交底a.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員在分部、分項(xiàng)工程的施工前，對(duì)各工種班組長(zhǎng)及操作者進(jìn)行書面技術(shù)交底。內(nèi)容包括：工程概況、質(zhì)量目標(biāo)、操作步驟、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)等；b.各工種班組長(zhǎng)在分部、分項(xiàng)工程施工前，應(yīng)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人向班組成員做分部、分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底宣講，確保每位員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)，同時(shí)交底人應(yīng)在交底記錄上簽名確認(rèn)。4.4.3分部、分項(xiàng)工程施工方法的控制分部、分項(xiàng)工程具體施工方法應(yīng)按《施工組織設(shè)計(jì)》和《專項(xiàng)施工方案》要求執(zhí)行；特殊作業(yè)工序按相應(yīng)的《技術(shù)措施》執(zhí)行。4.4.4三檢制在單位工程施工過程中，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司“三檢制”既：自檢、互檢、交接檢制度。自檢：操作班組內(nèi)部檢查；互檢：操作班組之間互相檢查；交接檢：下道工序執(zhí)行班組對(duì)上道工序進(jìn)行檢查。分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)部合格，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.4.5設(shè)計(jì)變更a.單位工程施工中，發(fā)現(xiàn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有誤或業(yè)主有變更要求時(shí)，均應(yīng)以書面形式提出，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理代表審批后實(shí)施。并保留變更記錄；b.項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容，向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，并傳遞到相關(guān)部門和人員。4.4.6特殊/關(guān)鍵過程控制特殊過程是指產(chǎn)品不通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程。特殊過程的確認(rèn)，我公司對(duì)如下工程確認(rèn)為特殊過程：地下室外墻防水、大體積混凝土、無(wú)法做灌水試驗(yàn)的屋面防水、金屬壓力管道焊接、預(yù)應(yīng)力張拉；項(xiàng)目部對(duì)特殊過程使用的機(jī)械進(jìn)行認(rèn)可和人員進(jìn)行認(rèn)定，并由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人做好鑒定記錄；項(xiàng)目部對(duì)特殊工程的參數(shù)應(yīng)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和控制，由質(zhì)檢員做好《特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人核定后作出核定結(jié)論；特殊過程施工中，當(dāng)材料變更、人員變動(dòng)或設(shè)備更換時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行重新確認(rèn)。B.關(guān)鍵過程是指對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量性能、壽命、可靠性及成本有直接影響的過程。關(guān)鍵過程的確認(rèn)，我公司對(duì)如下過程的確認(rèn)為相關(guān)過程：特種焊接、框架結(jié)構(gòu)混凝土澆筑、平屋面、廚房及衛(wèi)生間防水等；項(xiàng)目部對(duì)關(guān)鍵過程的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，并做好監(jiān)視和控制記錄。特別是對(duì)混凝土攪拌參數(shù)，每一工作班至少檢查一次，檢查內(nèi)容：開盤鑒定、配合比數(shù)量、塌落度等，并填寫《混凝土開盤檢查記錄》；特殊過程/關(guān)鍵過程專業(yè)指導(dǎo)書：特殊過程/關(guān)鍵過程的施工方法，項(xiàng)目部可直接引用公司《作業(yè)指導(dǎo)書》，當(dāng)公司《作業(yè)指導(dǎo)書》不能涵蓋具體工程所需時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制《作業(yè)指導(dǎo)書》報(bào)工程監(jiān)控中心批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5加工成型的鋼筋用塑料布做標(biāo)簽標(biāo)明規(guī)格、數(shù)量、使用部位。4.6現(xiàn)場(chǎng)攪拌的砼、砂漿，由實(shí)驗(yàn)員標(biāo)明其標(biāo)號(hào)、配合比。4.7合同中有追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定可追溯范圍，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)、生產(chǎn)、材料等人員進(jìn)行標(biāo)示和記錄。4.8文明施工管理安全員、施工員負(fù)責(zé)組織每月的文明施工檢查，內(nèi)容包括：安全防護(hù)、臨時(shí)用電、機(jī)械安全、消防保衛(wèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理、機(jī)具管理、環(huán)境保護(hù)、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生等。4.9季節(jié)施工管理4.9.1項(xiàng)目部編制冬、雨期施工方案。4.9.2科技管理中心4.9.3分公司根據(jù)“要點(diǎn)”的要求，組織質(zhì)量安全科、項(xiàng)目部等有關(guān)部門進(jìn)行冬、雨期施工檢查，分公司應(yīng)保存記錄。4.10竣工驗(yàn)收4.10.1竣工驗(yàn)收的依據(jù)a國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范及合同中指定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)說明書；c與顧客簽訂的工程承包合同。4.10.2竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件a工程項(xiàng)目按合同規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求全部施工完畢，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用要求；b工程做到地凈、窗明、水通、燈亮及采暖通風(fēng)設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)正常；c設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)要求；d建筑物周圍2m以內(nèi)的場(chǎng)地清理完畢；e技術(shù)檔案資料齊全；f電梯、消防、人防、水電安裝等，以評(píng)定完畢，項(xiàng)目部對(duì)該工程進(jìn)行了單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定，單位工程質(zhì)量觀感評(píng)定，分部工程觀感評(píng)定，質(zhì)量保證資料核查；g已經(jīng)公司初驗(yàn)合格。4.10.3竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備4.10.3.1工程施工完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、材料人員、包括水電等分包單位有關(guān)人員認(rèn)真清理工程尾項(xiàng)，實(shí)施成品保護(hù)措施。4.10.3.2資料準(zhǔn)備：項(xiàng)目部主任工程師、單位工程技術(shù)主管會(huì)同資料員按公司《施工技術(shù)管理辦法》規(guī)定，進(jìn)行竣工驗(yàn)收資料及驗(yàn)評(píng)資料的收集、匯總/組卷工作。4.10.3.3竣工驗(yàn)收的實(shí)施（1）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成評(píng)價(jià)達(dá)到工程質(zhì)量目標(biāo)后，項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)科技管理中心，由科技管理中心組織公司相關(guān)部門進(jìn)行竣工初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、勘察單位等相關(guān)單位進(jìn)行五方驗(yàn)收。（2）工程通過五方驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理部取得《單位工程驗(yàn)收記錄》后，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)將《單位工程驗(yàn)收記錄》上報(bào)給科技管理中心，由科技管理中心傳遞給相關(guān)部門。（3）當(dāng)建設(shè)單位要求施工單位協(xié)助辦理竣工備案時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)予以配合。4.10.4工程交付4.10.4.1當(dāng)單位工程通過五方驗(yàn)收并完成備案后，項(xiàng)目部依據(jù)公司《關(guān)于辦理竣工工程移交有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，組織與顧客進(jìn)行交付，辦理工程的正式移交手續(xù)，填寫《竣工驗(yàn)收證明書》報(bào)工程監(jiān)控中心備案，項(xiàng)目部向顧客提供《建筑工程保修書》，為保修提供法律依據(jù)。4.10.4.2竣工資料移交應(yīng)依據(jù)合同或有關(guān)文件辦理，唯有合同約定時(shí)執(zhí)行公司《施工技術(shù)管理規(guī)定》。4.11過程中的服務(wù)過程中的服務(wù)由施工單位在工程施工期間實(shí)施，當(dāng)業(yè)主、顧客提出的設(shè)計(jì)變更、洽商因技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工期等各種原因難以實(shí)施時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)報(bào)告工程監(jiān)控中心及其系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批復(fù)后項(xiàng)目部組織實(shí)施。4.12產(chǎn)品交付后的服務(wù)4.12.1工程回訪4.12.1.1安全生產(chǎn)監(jiān)控中心根據(jù)工程交付情況，編制下達(dá)公司年度工程回訪計(jì)劃、補(bǔ)充計(jì)劃，項(xiàng)目部依據(jù)回訪計(jì)劃，組織工程回訪。4.12.1.2分公司應(yīng)組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、材料等部門參加的工程回訪小組。4.12.1.3項(xiàng)目部在回訪中，應(yīng)認(rèn)真聽取顧客意見，解決顧客提出的問題。填寫《回訪記錄》和《顧客滿意度調(diào)查表》，請(qǐng)顧客簽字蓋章后，一周內(nèi)將回訪記錄和顧客滿意度調(diào)查表上報(bào)工程部。4.12.2產(chǎn)品交付后的保修服務(wù)按照公司《工程保修服務(wù)管理辦法》執(zhí)行。4.13顧客滿意度調(diào)查4.13.1過程中的顧客滿意度調(diào)查4.13.1.1施工過程中的監(jiān)視和測(cè)量由總施工單位在施工期間進(jìn)行。監(jiān)視和測(cè)量由生產(chǎn)副經(jīng)理組織，以問卷調(diào)查方式進(jìn)行。問卷調(diào)查內(nèi)容見《施工期間顧客滿意度調(diào)查表》。4.13.1.2調(diào)查頻次：建筑面積在1.5萬(wàn)平方米以下的單位工程自開工至竣工調(diào)查頻次不得少于兩次；建筑面積1.5萬(wàn)平方米至4萬(wàn)平方米的單位工程調(diào)查頻次不得少于三次；建筑面積在4萬(wàn)平米以上的單位工程調(diào)查頻次不得少于四次。調(diào)查應(yīng)在基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝修施工不同階段分別進(jìn)行。4.13.2產(chǎn)品交付后的顧客滿意度調(diào)查4.13.2.1產(chǎn)品交付后的監(jiān)視和測(cè)量，由總承包單位負(fù)責(zé)人組織，依據(jù)公司下達(dá)的《年度回訪計(jì)劃（補(bǔ)充計(jì)劃）》在進(jìn)行工程回訪同時(shí)進(jìn)行。填寫《顧客滿意度調(diào)查表》和《回訪記錄》。4.13.2.2記錄的管理和傳遞?？偘鼏挝辉谶M(jìn)行顧客滿意度調(diào)查、工程回訪時(shí)，應(yīng)由顧客確認(rèn)并在調(diào)查表、回訪記錄上簽字蓋章。調(diào)查表、回訪記錄一式兩份，調(diào)查單位留一份，安全生產(chǎn)監(jiān)控中心一份，為公司進(jìn)行總體工程顧客滿意度測(cè)量提供依據(jù)。4.13.3顧客滿意度測(cè)算4.13.3.1工程部每年底根據(jù)各單位呈報(bào)的《施工期間顧客滿意度調(diào)查表》和已竣工工程《單位工程滿意度調(diào)查表》，分別進(jìn)行公司施工過程顧客滿意度和單位工程顧客滿意度測(cè)算。4.13.3.2顧客滿意度測(cè)算施工期間顧客調(diào)查表中顧客滿意基本滿意項(xiàng)數(shù)過程中顧客滿意度測(cè)算=100%每表項(xiàng)目數(shù)調(diào)查表總數(shù)單位工程顧客滿意度大于75%工程個(gè)數(shù)單位工程顧客滿意度=100%保修期內(nèi)單位工程總數(shù)4.13.3.3顧客滿意度測(cè)算的實(shí)施：施工過程中顧客滿意度測(cè)算由項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)人員按過程中顧客滿意度測(cè)算公式計(jì)算。4.13.3.4單位工程（交付后）顧客滿意度測(cè)算，由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織實(shí)施，對(duì)保修期內(nèi)的顧客滿意度側(cè)算每年一次，當(dāng)顧客滿意度低于質(zhì)量管理目標(biāo)時(shí)，由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專題分析，組織制定“糾正措施”及“預(yù)防措施”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5、相關(guān)文件5.1國(guó)務(wù)院279號(hào)令《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》5.2建設(shè)部81號(hào)令《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》施工質(zhì)量檢查制度1.目的為嚴(yán)格履行工程合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承諾，對(duì)施工過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，全面提升公司的質(zhì)量管理水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。2.適用范圍適用于公司承建的工程施工生產(chǎn)過程中質(zhì)量的管理。3.職責(zé)3.1科技管理中心負(fù)責(zé)組織編制公司工程質(zhì)量管理制度并實(shí)施；3.2科技管理中心、安全生產(chǎn)監(jiān)控中心等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工程質(zhì)量檢查工作；3.3項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施工程質(zhì)量檢查工作。4.工作程序4.1總則4.1.1針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，作好記錄。4.1.2質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好檢查記錄、檢查范圍、工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。4.1.3各工序應(yīng)按工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后進(jìn)行自檢，各專業(yè)工種之間應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員進(jìn)行專檢。未經(jīng)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）檢查認(rèn)可，不得進(jìn)行下道工序施工。4.1.4項(xiàng)目部必須按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料管理規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、合同要求及本程序要求策劃和實(shí)施工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，策劃的結(jié)果在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確，在實(shí)施前批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。公司科技管理中心、工程監(jiān)控中心、安全監(jiān)控中心及分公司等相關(guān)職能部門根據(jù)策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。4.1.5項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。4.1.6項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過程控制，并形成檢查記錄。4.2原材料檢驗(yàn)4.2.1工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)由材料員、質(zhì)量員、工長(zhǎng)、試驗(yàn)員組成驗(yàn)收小組對(duì)其數(shù)量、外觀、質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，然后由材料員填寫委托單對(duì)原材料進(jìn)行試驗(yàn)。委托單要寫清材料名稱、規(guī)格、代表數(shù)量、生產(chǎn)廠家、合格證編號(hào)、批號(hào)及使用部位等。4.2.2所有進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行見證取樣制度，并做好見證取樣記錄。涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)在監(jiān)理單位或建設(shè)單位見證下，由項(xiàng)目部試驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)取樣，送檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。4.2.3所有材料須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。4.2.4原材檢驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)傳遞給項(xiàng)目相關(guān)人員以指導(dǎo)施工。4.3施工過程質(zhì)量控制4.3.1根據(jù)施工進(jìn)度和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)管理文件要求，項(xiàng)目部工長(zhǎng)及技術(shù)、質(zhì)量人員組織施工過程中的檢驗(yàn)，主要包括各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程的自檢、專檢（隱檢、預(yù)檢、質(zhì)量評(píng)定）、交接檢等內(nèi)容。檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求按《建筑工程資料管理規(guī)程》和《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》要求執(zhí)行。4.3.2工程開工后由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員（工長(zhǎng)、項(xiàng)目工程師、測(cè)量員）根據(jù)規(guī)劃部門提供的建筑物定位控制點(diǎn)進(jìn)行建筑物定位，待自檢無(wú)誤后及時(shí)填寫《工程定位測(cè)量記錄》；同時(shí)通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位等有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)線簽字。4.3.3每道工序施工前應(yīng)由工長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，交底應(yīng)結(jié)合具體操作部位細(xì)致、全面地進(jìn)行，有針對(duì)性，保證施工意圖正確無(wú)誤地得到貫徹。以書面形式交底，不同部位、不同工藝、不同工種、季節(jié)性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負(fù)責(zé)人簽字。針對(duì)特殊工序要編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)書，每個(gè)工種，每道工序應(yīng)進(jìn)行各級(jí)技術(shù)交底。4.3.4單位工程施工過程中，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司“四檢制”即：自檢、互檢、交接檢、專檢制度。施工過程中工長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織執(zhí)行“四檢制”，班組長(zhǎng)在本工序完成后及時(shí)進(jìn)行自檢并填寫《（）檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表》，簽字后交工長(zhǎng)；再由工長(zhǎng)組織質(zhì)檢、技術(shù)人員進(jìn)行專檢，和下道工序的班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢并做好記錄。檢驗(yàn)合格后，報(bào)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并做好復(fù)驗(yàn)記錄。分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.3.5重要分項(xiàng)工程必須先做樣板，在策劃、控制、檢查、驗(yàn)收、總結(jié)五個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格管理。樣板間包括鋼筋、模板、砼、砌體等工程及裝飾裝修中的抹灰、涂料、油漆、地面、吊頂?shù)裙こ蹋?jīng)項(xiàng)目自查評(píng)價(jià)合格后，由工長(zhǎng)填寫《（）樣板間申報(bào)表》，報(bào)分公司進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)收，合格后按樣板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)再進(jìn)行大面積的施工。列為公司年度優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)的工程，樣板間須由分公司報(bào)公司，經(jīng)科技管理中心檢驗(yàn)認(rèn)可后方可施工。相關(guān)部門要做好驗(yàn)收記錄，包括時(shí)間、地點(diǎn)、操作和驗(yàn)收人員、質(zhì)量結(jié)果等都要詳細(xì)記錄。4.3.6隱蔽工程應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗(yàn)收。檢查內(nèi)容包括原材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、部位及實(shí)測(cè)合格率，是否符合規(guī)范要求和設(shè)計(jì)文件要求；對(duì)不符合規(guī)范要求、設(shè)計(jì)文件要求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的，按程序文件中的《不合格控制》進(jìn)行限期整改，復(fù)驗(yàn)合格后可進(jìn)行下道工序施工。4.3.7施工單位在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫各種驗(yàn)收記錄表，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)后，向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)或建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)。

監(jiān)理工程師組織對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員參加評(píng)定。其中地基與基礎(chǔ)、主體分部工程驗(yàn)收公司科技管理中心需參加驗(yàn)收評(píng)定。建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位對(duì)單位工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員及分公司、公司等相關(guān)部門參加評(píng)定。、4.3.8特殊分項(xiàng)工程（人防、消防）、分部工程（電梯安裝），在自檢的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部組織或協(xié)助建設(shè)單位、政府相關(guān)主管部門（人防辦、消防局）進(jìn)行檢驗(yàn)并收集檢驗(yàn)記錄。4.4不合格品處置4.4.1在施工過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及不合格品均應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并按照職責(zé)權(quán)限組織糾正，施工現(xiàn)場(chǎng)不合格部位應(yīng)立即做不合格標(biāo)識(shí)。質(zhì)量檢查人員做好不合格品臺(tái)賬。4.4.2質(zhì)量問題由項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)糾正，填寫并下發(fā)《不合格評(píng)審表》，項(xiàng)目部工長(zhǎng)組織處置，質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4.4.3一般不合格品由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)糾正，填寫《不合格評(píng)審表》，項(xiàng)目部工長(zhǎng)組織處置，待質(zhì)量檢查員驗(yàn)證合格后，方可進(jìn)行下道工序施工。

4.4.4嚴(yán)重不合格品由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，填寫《不合格品評(píng)審表》和《不合格處置報(bào)告》，由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施糾正，待質(zhì)量檢查人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證合格后方可進(jìn)行下道工序施工。4.4.5對(duì)檢驗(yàn)確定的采購(gòu)產(chǎn)品中的不合格品的事實(shí)，執(zhí)行《物資管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定。4.4.6對(duì)顧客提供產(chǎn)品中經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由工程項(xiàng)目部材料員填寫記錄，向顧客函告，執(zhí)行《物資管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定。4.4.7在工程施工過程中，不按施工程序、操作規(guī)程或不按《不合格品評(píng)審表》中處置意見施工，公司各級(jí)質(zhì)量檢查人員應(yīng)立即行使停工權(quán)，并簽發(fā)停工通知單，質(zhì)量問題及不合格品糾正完畢后方可復(fù)工。4.5驗(yàn)證當(dāng)不合格品得到糾正后，應(yīng)按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可進(jìn)行下道工序。4.6相關(guān)數(shù)據(jù)處理科技管理中心等有關(guān)部門收集與產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果方面的數(shù)據(jù)）并進(jìn)行分析，以便于制定糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)工程質(zhì)量。5.記錄5.1工長(zhǎng)組織實(shí)施的施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由工長(zhǎng)（技術(shù)人員）負(fù)責(zé)按規(guī)定的表式填寫記錄。記錄上要求人員的簽字真實(shí)、齊全并及時(shí)傳遞給資料員。5.2項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的日志。5.3外委試驗(yàn)項(xiàng)目，項(xiàng)目部試驗(yàn)員收集整理相關(guān)記錄。5.4工程分包單位的記錄資料匯總后由總包單位審核并編入竣工資料。5.5（）檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表5.6（）樣板申報(bào)表（）檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表檢查日期：年月日編號(hào)：工程名稱施工單位檢查部位主控項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況一般項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況項(xiàng)目允許偏差（mm）實(shí)測(cè)值（mm）自檢評(píng)定意見班組長(zhǎng)：交接檢查意見班組長(zhǎng)：工長(zhǎng)質(zhì)檢員備注（）樣板申報(bào)表申報(bào)日期：年月日編號(hào)：工程名稱施工班組樣板部位申報(bào)內(nèi)容申報(bào)人：驗(yàn)收意見工程項(xiàng)目部：簽字：分公司技術(shù)質(zhì)量部門：簽字：分公司生產(chǎn)部門：簽字：備注質(zhì)量問題處理制度1目的為保證工程項(xiàng)目施工順利進(jìn)行，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，貫徹實(shí)施《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法令，特制定本制度。2適用范圍適用于工程施工過程中質(zhì)量問題的處理。3職責(zé)3.1公司科技管理中心負(fù)責(zé)制定本制度；公司安全生產(chǎn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2分公司質(zhì)量科、生產(chǎn)科等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工程質(zhì)量問題處理檢查工作；3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)工作。4工作程序4.1質(zhì)量問題劃分4.1.1工程質(zhì)量問題分為工程質(zhì)量缺陷和工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量缺陷指工程不滿足規(guī)范規(guī)定或超出規(guī)范允許偏差范圍的現(xiàn)象。工程質(zhì)量事故指影響工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能、且經(jīng)濟(jì)損失較大的、造成永久性缺陷的質(zhì)量損傷。4.1.2工程質(zhì)量事故按嚴(yán)重程度分為一般質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。4.1.2.1一般質(zhì)量事故：質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求或規(guī)范規(guī)定，需加固補(bǔ)強(qiáng)，且直接經(jīng)濟(jì)損失在5千元以上（含5千元）、5萬(wàn)元以下的事故；4.1.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故：影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的質(zhì)量事故；4.1.2.3重大質(zhì)量事故：造成人員傷亡，直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的質(zhì)量事故。4.2工程質(zhì)量問題處理程序工程質(zhì)量問題發(fā)生后，按《質(zhì)量問題分析處理程序圖》進(jìn)行處理。具體程序如下：4.2.1發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題或事故后，停止有質(zhì)量問題部位和其有關(guān)部位及下道工序施工，并做好適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，及時(shí)上報(bào)主管部門。4.2.2進(jìn)行質(zhì)量問題調(diào)研。明確問題的范圍、嚴(yán)重程度、性質(zhì)、影響和原因，為問題的分析處理提供依據(jù)。調(diào)查要全面、準(zhǔn)確、客觀。4.2.3進(jìn)行問題原因分析在調(diào)查的基礎(chǔ)上對(duì)問題原因進(jìn)行詳細(xì)、深入分析，正確判斷問題原因。4.2.4研究制定事故處理方案以事故原因分析為基礎(chǔ)，制定事故處理方案。方案要安全可靠、不留隱患，滿足工程功能和使用要求，技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理。4.2.5按確定的處理方案對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行處理。4.2.6質(zhì)量問題處理完畢后，組織有關(guān)人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，并編寫“質(zhì)量事故處理報(bào)告”，提交相關(guān)主管部門。發(fā)現(xiàn)問題或事故發(fā)現(xiàn)問題或事故問題或事故調(diào)查確定防護(hù)措施防護(hù)措施實(shí)施原因分析確定是否處理確定處理方案處理方案實(shí)施檢查驗(yàn)收結(jié)論提交質(zhì)量問題處理報(bào)告清楚需處理補(bǔ)充調(diào)查，進(jìn)一步分析原因不需處理質(zhì)量問題分析處理程序圖4.3質(zhì)量問題的上報(bào)工程質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目部根據(jù)事故情節(jié)，初步確定事故類別，分別上報(bào)處理：4.3.1質(zhì)量缺陷的上報(bào)按《不合格品》中“輕微不合格品和一般不合格品”進(jìn)行處理。4.3.2質(zhì)量事故的上報(bào)4.3.2.1一般質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故后，立即停止有質(zhì)量問題部位和其有關(guān)部位及下道工序施工，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員了解事故現(xiàn)狀，在2h內(nèi)以電話或書面形式報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)量科，說明事故發(fā)生情況、初步原因分析；并將事故處理方案報(bào)分公司主任工程師及生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。分公司主任工程師及時(shí)將事故情況上報(bào)公司科技管理中心，并同分公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，確認(rèn)處理方案的可行性后，方可進(jìn)行事故處理，并將事故處理情況及時(shí)上報(bào)分公司經(jīng)理，分公司經(jīng)理向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。事故處理情況由項(xiàng)目部寫出出面報(bào)告上報(bào)分公司及公司相關(guān)部門。4.3.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故于事發(fā)后1小時(shí)內(nèi)電話報(bào)告經(jīng)理，同時(shí)上報(bào)公司相關(guān)部門，由公司科技管理中心組織分公司及公司相關(guān)部門對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，并將調(diào)查結(jié)果書面報(bào)告有關(guān)部門和經(jīng)理。并組織相關(guān)人員提出“質(zhì)量事故處理方案”，邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位進(jìn)行審議，審議結(jié)果由公司總工、生產(chǎn)副經(jīng)理審批后實(shí)施。實(shí)施結(jié)果由分公司寫出書面上報(bào)公司，公司按要求向上級(jí)主管部門報(bào)告。4.4質(zhì)量事故的處理方法4.4.1返修出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷經(jīng)修補(bǔ)可達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)，且不影響使用功能或外觀觀感的質(zhì)量問題，按返修進(jìn)行處理。一般質(zhì)量缺陷按返修處理。4.4.2返工工程質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或要求，有嚴(yán)重質(zhì)量問題，對(duì)結(jié)構(gòu)使用和安全功能有重大影響，無(wú)法通過修補(bǔ)的辦法進(jìn)行糾正時(shí)，作出返工處理。特別嚴(yán)重的質(zhì)量事故可整體拆除重新施工。4.4.3限制使用工程質(zhì)量問題按處理方案無(wú)法保證達(dá)到規(guī)定的使用要求和安全，而返工處理不合理的情況下，經(jīng)與建設(shè)、設(shè)計(jì)等單位協(xié)商，可限制使用。4.5質(zhì)量問題處理結(jié)果的驗(yàn)收質(zhì)量問題處理后，對(duì)作業(yè)部位重新進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的結(jié)論包括：4.5.1問題已排除，可繼續(xù)施工；4.5.2經(jīng)返修或返工后，滿足要求；4.5.3基本滿足使用要求，但使用時(shí)有附加的限制條件。4.6事故處理報(bào)告事故處理后，要提交事故處理報(bào)告。事故處理報(bào)告的內(nèi)容包括：事故調(diào)查報(bào)告，事故原因分析，事故處理依據(jù)，事故處理方案、方法及措施，處理施工過程的各種原始記錄，檢查驗(yàn)收記錄，事故結(jié)論等。4.7質(zhì)量事故責(zé)任追究質(zhì)量事故責(zé)任追究執(zhí)行《****集團(tuán)員工工作過失責(zé)任追究辦法》執(zhí)行。質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度1.目的為確保質(zhì)量管理體系的符合性和評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，建立自我監(jiān)視和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)體系和過程運(yùn)作的信息，通過分析、評(píng)價(jià)，識(shí)別和確認(rèn)所存在的問題，組織力量及時(shí)加以解決，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)體系的不斷改進(jìn)，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿意度。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系全過程的管理。3、職責(zé)3.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員策劃并實(shí)施本公司質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。3.2科技管理中心負(fù)責(zé)對(duì)各分公司、工程項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督檢查，對(duì)交付過程技術(shù)資料的管理控制。工程監(jiān)控中心配合對(duì)交付工程進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。3.3安全生產(chǎn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)工程回訪服務(wù)的組織管理和用戶投訴的接待處理。3.4市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中、產(chǎn)品售后服務(wù)過程中顧客滿意度的測(cè)評(píng)，并持續(xù)改進(jìn)以使顧客滿意度得到提升。3.5分公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)，執(zhí)行并實(shí)施顧客滿意度調(diào)查。3.4其他職能部門等負(fù)責(zé)本部門主控過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4、工作程序4.1過程監(jiān)視和測(cè)量4.1.1公司每年進(jìn)行二次綜合考評(píng)。由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織綜合考評(píng)小組，小組分兩隊(duì)，技術(shù)系統(tǒng)考評(píng)小組由總工程師帶隊(duì)，生產(chǎn)系統(tǒng)組成的小組由公司生產(chǎn)副經(jīng)理帶隊(duì)。對(duì)單位工程施工現(xiàn)場(chǎng)綜合管理進(jìn)行考評(píng)；考評(píng)前下發(fā)考評(píng)計(jì)劃通知，考評(píng)過程中認(rèn)真做好記錄，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)《不合格報(bào)告》，提出整改意見和建議，并監(jiān)督整改閉合?？荚u(píng)結(jié)果編發(fā)《綜合考評(píng)總結(jié)》予以公布。4.1.2分公司每月至少進(jìn)行一次月度考評(píng)，由分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、分公司總工組織考評(píng)小組并帶隊(duì)，小組由生產(chǎn)科、機(jī)管科、預(yù)算科、材料科、安全科、技術(shù)科、質(zhì)量科、試驗(yàn)室相關(guān)人員組成。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)綜合管理及相關(guān)人員進(jìn)行考核，檢查過程中認(rèn)真做好記錄，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)《不合格報(bào)告》，提出整改意見和建議，并監(jiān)督整改閉合。檢查結(jié)果編發(fā)《月檢總結(jié)》予以公布。4.1.3項(xiàng)目部每周對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行不少于一次的例行檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，相關(guān)管理人員及作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)參加，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理及工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行核查，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，制定有效措施，指定專人負(fù)責(zé)整改完善。檢查中做好記錄，檢查結(jié)果匯總《周檢記錄》進(jìn)行公布。4.1.4重點(diǎn)工程的監(jiān)視與測(cè)量針對(duì)重點(diǎn)工程，公司每月不定期抽查2-3項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控，各分公司每個(gè)重點(diǎn)工程每月檢查不少于2次。4.1.5質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查科技管理中心組織相關(guān)職能部門，每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查，并作好記錄。分公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況由分公司主任工程師組織相關(guān)職能科室，每半年進(jìn)行一次檢查，確定質(zhì)量目標(biāo)的有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時(shí)糾正。4.1.6過程監(jiān)視和測(cè)量記錄公司、分公司各職能部門及項(xiàng)目部對(duì)其過程的監(jiān)視和測(cè)量均應(yīng)做好《工作檢查記錄》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正。需要制定糾正/預(yù)防措施的，按《不符合，糾正與預(yù)防措施》和《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》中相關(guān)要求執(zhí)行。4.2每季度結(jié)合績(jī)效考核對(duì)各職能部門的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：4.2.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；4.2.2質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；4.2.3崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4.2.4對(duì)整改要求的落實(shí)。4.3內(nèi)部審核為驗(yàn)證管理體系的適宜性、符合性、有效性，管理活動(dòng)是否按照體系文件實(shí)施運(yùn)行，目標(biāo)績(jī)效是否達(dá)到計(jì)劃安排，發(fā)現(xiàn)和糾正不合格，由科技管理中心組織進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核。4.3.1科技管理中心根據(jù)分公司生產(chǎn)任務(wù)情況及以往審核結(jié)果，編制《內(nèi)審計(jì)劃》，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的覆蓋區(qū)域，每年內(nèi)審不少于兩次。4.3.2內(nèi)審組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審預(yù)備會(huì)，進(jìn)行審核分工。內(nèi)審過程包括首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、內(nèi)部碰頭會(huì)議、末次會(huì)議、開出不符合項(xiàng)報(bào)告及不符合項(xiàng)的驗(yàn)證工作。4.3.3科技管理中心對(duì)內(nèi)審情況進(jìn)行分析，擬制《內(nèi)部審核報(bào)告》，并提交公司管理評(píng)審。4.3.4具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《內(nèi)部審核》執(zhí)行。4.4管理評(píng)審對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，確保公司方針、目標(biāo)和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.4.1公司經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，管理者代表協(xié)助公司經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審，并組織編制《管理評(píng)審報(bào)告》，對(duì)提出的改進(jìn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)?？萍脊芾碇行木幹啤豆芾碓u(píng)審報(bào)告》，各部門、分公司、工程項(xiàng)目部按《管理評(píng)審報(bào)告》中改進(jìn)決定和措施實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證。4.4.2正常情況下，每年組織一次管理評(píng)審，當(dāng)體系持續(xù)充分性不能滿足標(biāo)準(zhǔn)、出現(xiàn)事故、接到相關(guān)方重大投訴時(shí)，可考慮追加管理評(píng)審。4.4.3具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《管理評(píng)審控制》執(zhí)行。4.5顧客滿意測(cè)量對(duì)收集到的顧客是否滿意的信息進(jìn)行分析處理，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。4.5.1市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中心制定和下達(dá)《年度竣工工程顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃》，并監(jiān)督實(shí)施。工程監(jiān)控中心制定和下達(dá)《年度竣工工程回訪調(diào)查計(jì)劃》，并監(jiān)督實(shí)施。4.5.2分公司負(fù)責(zé)調(diào)查計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)不滿意信息分析原因，制定糾正措施，對(duì)顧客提出的保修服務(wù)內(nèi)容組織實(shí)施。項(xiàng)目部對(duì)在施工程顧客滿意度分階段進(jìn)行調(diào)查，對(duì)顧客提出意見進(jìn)行分析處理。4.5.3調(diào)查采用問卷調(diào)查的方式。在施工程調(diào)查項(xiàng)目為工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、技術(shù)管理、物資管理、安全管理、資料管理、文明施工、服務(wù)配合八個(gè)方面?？⒐すこ痰恼{(diào)查項(xiàng)目為工程質(zhì)量、使用功能和竣工后的服務(wù)情況三個(gè)方面。4.5.4滿意程度設(shè)很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意五個(gè)等級(jí)。4.5.5具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《顧客滿意和保修》執(zhí)行。5、工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)價(jià)5.1合格工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)價(jià)5.1.1工程施工質(zhì)量按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及其配套的各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)。5.1.2建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收按照檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程逐級(jí)檢查驗(yàn)收。5.1.3檢驗(yàn)批驗(yàn)收5.1.3.1檢驗(yàn)批由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗(yàn)收.5.1.3.2檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格。具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。5.1.4分項(xiàng)工程驗(yàn)收5.1.4.1分項(xiàng)工程由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員進(jìn)行驗(yàn)收。5.1.4.2分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批均符合合格質(zhì)量的規(guī)定；分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄完整。5.1.5分部（子分部）工程驗(yàn)收5.1.5.1分部（子分部）工程由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘察、設(shè)計(jì)單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人參加分部工程驗(yàn)收。5.1.5.2分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：分部（子分部）工程所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量均驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料完整；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定。5.1.6單位工程驗(yàn)收5.1.6.1單位工程完工后，施工單位自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評(píng)定，并向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。實(shí)行監(jiān)理的工程，工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告向建設(shè)單位提交之前由總監(jiān)理工程師簽署意見，同時(shí)監(jiān)理單位提交工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，勘察、設(shè)計(jì)單位提交工程質(zhì)量報(bào)告。5.1.6.2建設(shè)單位收到工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由建設(shè)單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人組織施工（含分包單位）、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位（子單位）工程驗(yàn)收。5.1.6.3單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：?jiǎn)挝唬ㄗ訂挝唬┕こ坦こ趟植浚ㄗ臃植浚┕こ痰馁|(zhì)量均驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料完整；單位（子單位）工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測(cè)資料完整；主要功能項(xiàng)目的抽查結(jié)果符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量驗(yàn)收符合要求。5.1.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄的填寫、簽認(rèn)、歸檔工作；基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、單位工程相關(guān)驗(yàn)收資料經(jīng)分公司審核后，由主任工程師簽寫資料已審核的證明函件，報(bào)公司科技管理中心簽章。5.2創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)價(jià)5.2.1施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)在工程質(zhì)量按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及其配套的各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)優(yōu)良等級(jí)。5.2.2評(píng)價(jià)框架體系5.2.2.1質(zhì)量評(píng)價(jià)分為地基及樁基工程、結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、裝飾裝修工程及安裝工程五部分。其中：地基及樁基工程包括地基工程和樁基工程；結(jié)構(gòu)工程包括混凝土工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、砌體工程和地下防水層；安裝工程包括建筑給水排水及采暖工程、建筑電氣工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電梯工程和智能建筑工程。5.2.2.2每個(gè)工程部位、系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)價(jià)包括施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證條件、性能檢測(cè)、質(zhì)量記錄、尺寸偏差及限值實(shí)測(cè)、觀感質(zhì)量等五項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容。5.2.2.3每個(gè)檢查項(xiàng)目按其重要性，判定結(jié)果分為一、二、三共三個(gè)檔次，一檔為100%標(biāo)準(zhǔn)分值，二檔為85%標(biāo)準(zhǔn)分值；三檔為70%標(biāo)準(zhǔn)分值。5.2.2.4質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)分工程結(jié)構(gòu)和單位工程兩個(gè)階段分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。工程結(jié)構(gòu)和單位工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良工程的評(píng)價(jià)總得分應(yīng)大于等于85分，總得分達(dá)到92分及其以上為高質(zhì)量等級(jí)的優(yōu)良工程。5.2.3評(píng)價(jià)規(guī)定5.2.3.1實(shí)行施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)的工程，在施工組織設(shè)計(jì)中指定具體的創(chuàng)優(yōu)措施。5.2.3.2質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)，先由施工單位按規(guī)定自行檢查評(píng)定，然后由監(jiān)理或相關(guān)單位驗(yàn)收評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果以驗(yàn)收評(píng)價(jià)結(jié)果為準(zhǔn)。5.2.3.3工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)在地基及樁基工程、結(jié)果工程以及附屬的地下防水層完工，且主體工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。在施工過程中對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的抽查，驗(yàn)證其驗(yàn)收資料的準(zhǔn)確性?，F(xiàn)場(chǎng)抽查做好記錄，對(duì)抽查項(xiàng)目的質(zhì)量狀況進(jìn)行詳細(xì)記載。5.2.3.4單位工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)在工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過竣工驗(yàn)收合格之后進(jìn)行，工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量評(píng)價(jià)達(dá)不到優(yōu)良的，單位工程施工質(zhì)量不能評(píng)為優(yōu)良。單位工程質(zhì)量評(píng)價(jià)，對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量和工程檔案進(jìn)行全面的檢查。5.2.4評(píng)價(jià)內(nèi)容5.2.4.1工程結(jié)構(gòu)、單位工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括工程質(zhì)量評(píng)價(jià)得分，科技、環(huán)保、節(jié)能項(xiàng)目加分和否決項(xiàng)目。5.2.4.2工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)按評(píng)價(jià)表格，按施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證條件、地基及樁基工程、結(jié)構(gòu)工程的評(píng)價(jià)內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)的抽查記錄和各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按規(guī)定對(duì)相應(yīng)表格的各項(xiàng)檢查項(xiàng)目給出評(píng)分。5.2.4.3單位工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)按評(píng)價(jià)表格的具體項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查。對(duì)工程的抽查記錄和驗(yàn)收記錄，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按規(guī)定對(duì)相應(yīng)表格的各項(xiàng)檢查項(xiàng)目給出評(píng)分。5.2.5基本評(píng)價(jià)方法5.2.5.1性能檢測(cè)檢查評(píng)價(jià)方法通過現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)或檢查檢測(cè)報(bào)告評(píng)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)為：檢查項(xiàng)目的檢測(cè)指標(biāo)一次檢測(cè)達(dá)到設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定的為一檔，取100%標(biāo)準(zhǔn)分值；經(jīng)過處理后達(dá)到設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定的為三檔，取70%標(biāo)準(zhǔn)分值。5.2.5.2質(zhì)量記錄檢查評(píng)價(jià)方法通過檢查資料的數(shù)量及內(nèi)容評(píng)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)為：資料完整、數(shù)據(jù)齊全并能滿足設(shè)計(jì)要求及規(guī)范要求，真實(shí)、有效、內(nèi)容填寫正確，分類整理規(guī)范，簽審手續(xù)完備的為一檔，取100%標(biāo)準(zhǔn)分值；資料完整、數(shù)據(jù)齊全并能滿足設(shè)計(jì)要求及規(guī)范要求，真實(shí)、有效，整理基本規(guī)范，簽審手續(xù)基本完備的為二檔，取85%標(biāo)準(zhǔn)分值；資料基本完整并能滿足設(shè)計(jì)要求及規(guī)范要求，真實(shí)、有效，簽審手續(xù)基本完備的為三檔，取70%標(biāo)準(zhǔn)分值。5.2.5.3尺寸偏差及限值實(shí)測(cè)檢查評(píng)價(jià)方法通過在各相關(guān)同類檢驗(yàn)批或分項(xiàng)工程中，隨機(jī)抽取10個(gè)檢驗(yàn)批或分項(xiàng)工程，不足10個(gè)的取全部進(jìn)行分析計(jì)算進(jìn)行評(píng)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)為：檢查項(xiàng)目為允許偏差項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均達(dá)到規(guī)范規(guī)定值，且有80%及其以上的測(cè)點(diǎn)平均實(shí)測(cè)值小于等于規(guī)范規(guī)定值0.8倍的為一檔，取100%標(biāo)準(zhǔn)分值；檢查項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均達(dá)到規(guī)范規(guī)定值，且有50%及其以上，但不足80%的測(cè)點(diǎn)平均實(shí)測(cè)值小于等于規(guī)范規(guī)定值0.8倍的為二檔，取85%標(biāo)準(zhǔn)分值；檢查項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均達(dá)到規(guī)范規(guī)定值為三檔，取70%標(biāo)準(zhǔn)分值。檢查項(xiàng)目為雙向限值項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均能滿足規(guī)范規(guī)定值，且有50%及其以上的測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值接近限值的中間值的為一檔，取100%標(biāo)準(zhǔn)分值；各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均能滿足規(guī)范規(guī)定限值范圍的為二檔，取85%標(biāo)準(zhǔn)分值；凡有測(cè)點(diǎn)經(jīng)過處理后達(dá)到規(guī)范規(guī)定的為三檔，取70%標(biāo)準(zhǔn)分值。檢查項(xiàng)目為單向限值項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均能滿足規(guī)范規(guī)定值的為一檔，取100%標(biāo)準(zhǔn)分值；凡有測(cè)點(diǎn)經(jīng)過處理后達(dá)到規(guī)范規(guī)定的為三檔，取70%標(biāo)準(zhǔn)分值。當(dāng)允許偏差、限值兩者都有時(shí)，取較低檔項(xiàng)目的判定值。5.2.5.4觀感質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)方法通過觀察輔以必要的量測(cè)和檢查分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，并進(jìn)行分析計(jì)算后進(jìn)行評(píng)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)為：每個(gè)檢查項(xiàng)目的檢查點(diǎn)按“好”、“一般”、“差”給出評(píng)價(jià)，項(xiàng)目檢查點(diǎn)90%及其以上達(dá)到“好”，其余檢查點(diǎn)達(dá)到一般的為一檔，取100%標(biāo)準(zhǔn)分值；項(xiàng)目檢查點(diǎn)“好”的達(dá)到70%及其以上但不足90%，其余檢查點(diǎn)達(dá)到一般的為二檔，取85%標(biāo)準(zhǔn)分值；項(xiàng)目檢查點(diǎn)“好”的達(dá)到30%及其以上但不足70%，其余檢查點(diǎn)達(dá)到一般的為三檔，取70%標(biāo)準(zhǔn)分值。質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度1目的為了更好地利用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，并規(guī)范公司質(zhì)量管理信息的收集與分析，及時(shí)有效地為決策和改進(jìn)質(zhì)量管理工作提供信息支持，持續(xù)改進(jìn)和不斷提升公司施工質(zhì)量管理水平特制之本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的信息的收集、匯總、分析、利用。3術(shù)語(yǔ)質(zhì)量信息——反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。質(zhì)量信息可從各個(gè)渠道獲得，包括一切的文字、圖片資料、電子文件、電話記錄，錄音等各種信息資料。質(zhì)量管理改進(jìn)——在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率，降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度，活動(dòng)、方法。4職責(zé)4.1公司科技管理中心，分公司技術(shù)質(zhì)量科，工程項(xiàng)目部質(zhì)量技術(shù)部門，具體負(fù)責(zé)各管理層級(jí)質(zhì)量信息的收集，傳遞和反饋工作，并確保質(zhì)量信息的真實(shí)可靠。4.2公司、分公司各職能部門負(fù)責(zé)將相關(guān)質(zhì)量信息反饋質(zhì)量管理部門。4.3公司綜合辦公室負(fù)責(zé)外來的以文件形式發(fā)布的質(zhì)量信息文件的接收和傳遞。4.4公司科技管理中心負(fù)責(zé)對(duì)公司整個(gè)質(zhì)量系統(tǒng)的歸檔質(zhì)量信息匯總管理，對(duì)歸檔質(zhì)量信息進(jìn)行登記、分類、匯總和存檔管理，輔導(dǎo)和監(jiān)督公司、分公司其他各部門對(duì)質(zhì)量信息的收集和管理工作，向公司內(nèi)部有需要使用的部門提供或借閱有關(guān)的質(zhì)量信息資料，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部質(zhì)量信息資源共享。4.5分公司技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)本單位相關(guān)質(zhì)量信息的收集和發(fā)布，上傳和下達(dá)各相關(guān)質(zhì)量信息給相關(guān)管理部門。4.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部質(zhì)量信息的收集，上傳和上級(jí)質(zhì)量信息的接收發(fā)布及傳遞。4.7公司、分公司管理部門定期組織召開生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部門質(zhì)量安全信息進(jìn)行溝通交流和信息共享。5質(zhì)量信息的內(nèi)容5.1與工程施工法律、法規(guī)及行政規(guī)章制度等。5.2工程施工標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)性文件。5.3工程建設(shè)方對(duì)工程質(zhì)量的要求或改進(jìn)意見，國(guó)家發(fā)布的工程質(zhì)量公告及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門發(fā)布的管理規(guī)定等。5.4對(duì)供應(yīng)商、分承包商的質(zhì)量保證能力，財(cái)經(jīng)能力，服務(wù)水平，誠(chéng)信品行，社會(huì)信譽(yù)及所供應(yīng)材料，構(gòu)配件、設(shè)備、半成品、成品的質(zhì)量情況。5.5同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、管理水平、效益等情況。5.6公司各質(zhì)量管理環(huán)節(jié)檢查測(cè)評(píng)收集，反饋的與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表及文件，包括工程實(shí)體質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)等的信息。5.7工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和管理水平反饋的信息，如工程施工滿意度，工程質(zhì)量回訪意見，工程服務(wù)或質(zhì)量操作，質(zhì)量事故原因的質(zhì)量信息。6質(zhì)量信息的收集6.1質(zhì)量政策方面的各種信息，由質(zhì)量管理部門和公司綜合辦公室通過國(guó)家或行業(yè)各級(jí)質(zhì)量管理部門的文件，通知，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布會(huì)，專業(yè)報(bào)刊，媒體及互聯(lián)網(wǎng)等多種途徑進(jìn)行質(zhì)量信息的收集，匯總各方面的質(zhì)量信息。6.2公司內(nèi)部質(zhì)量信息：由公司、分公司各有關(guān)職能部門，工程項(xiàng)目部通過各種質(zhì)量檢查，檢測(cè)，報(bào)表，會(huì)議，工作匯報(bào)，信息傳遞反饋單，記錄，質(zhì)量查詢記錄，職工意見或建議等途徑收集。6.3公司外的信息，由各有關(guān)職能部門通過調(diào)查，座談會(huì)，用戶訪問、咨詢、電子信息媒介，分析預(yù)測(cè)等途徑收集。6.4公司分公司各職能部門，各工程項(xiàng)目部必須積極搜集有益于公司質(zhì)量控制活動(dòng)的信息，并對(duì)搜集到的質(zhì)量信息進(jìn)行整理、分析、匯總，提供給公司主管部門和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。6.5工程項(xiàng)目部應(yīng)收集工程施工管理方面的質(zhì)量信息，如各工序人、機(jī)、料、法、環(huán)等檢查發(fā)現(xiàn)的各種質(zhì)量問題及其趨勢(shì)，上一環(huán)節(jié)或上道工序檢查發(fā)現(xiàn)的各種質(zhì)量問題及其趨勢(shì)，成品檢查發(fā)現(xiàn)的各種質(zhì)量問題及其趨勢(shì)和不合格品返工、返修報(bào)廢的情況，針對(duì)上述各種質(zhì)量問題所采取的糾正，預(yù)防措施以及所采取措施的有效性確認(rèn)等。6.6質(zhì)量信息的收集必須做到準(zhǔn)確，及時(shí)，高效。7質(zhì)量信息的傳遞7.1公司綜合辦公室負(fù)責(zé)以文件形式發(fā)布的信息的接收和傳遞。7.2分公司負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量信息的收集，上傳和上級(jí)質(zhì)量信息的接收下傳及本單位質(zhì)量信息的發(fā)布下傳。7.3分公司負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)工程施工過程中與各信息溝通和交流。7.4工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部質(zhì)量信息的收集和向上傳遞，負(fù)責(zé)積極，發(fā)布、傳遞上級(jí)的質(zhì)量信息。8質(zhì)量信息的分析管理和利用8.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分類，匯總、比較、選擇、處理、傳遞等，為公司的決策提供所需要的信息。8.2質(zhì)量信息分析必須重視用科學(xué)的定量分析方法，從大量數(shù)據(jù)中找出規(guī)律，提高科學(xué)管理水平，使信息充分發(fā)揮作用。8.3按照質(zhì)量信息的影響、作用、緊急程度，對(duì)質(zhì)量信息實(shí)行分級(jí)管理。一類信息（指對(duì)公司有重大影響的信息），由公司總經(jīng)理或管理者代表作出判斷和決策，并由公司各部門協(xié)調(diào)配合處理，并由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織傳遞和督促執(zhí)行。二類信息（指涉及公司兩個(gè)以上部門的信息），由公司領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量部門協(xié)調(diào)。三類信息（指口涉及一個(gè)部門的信息），可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理，并將處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部門。8.4各部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)，配合、定期將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)量管理部門，經(jīng)質(zhì)量管理部門分析匯總以后，以信息反饋單的方式傳遞至執(zhí)行部門。9質(zhì)量管理的評(píng)價(jià)9.1對(duì)質(zhì)量管理體系的全面評(píng)價(jià)的周期、方法和流程，由公司總經(jīng)理確定。9.2公司總經(jīng)理或管理者代表按照規(guī)定的周期或根據(jù)需要組織質(zhì)量管理分析與評(píng)價(jià)活動(dòng)，公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審和評(píng)價(jià)每年一次。9.3公司各部門，各分公司每年至少二次對(duì)本部門質(zhì)量管理情況，進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。9.4工程項(xiàng)目質(zhì)量管理和評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，在工程竣工期間對(duì)施工工程質(zhì)量管理進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。9.5質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)包括9.5.1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。9.5.2施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程序。9.5.3工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)。9.5.4潛在問題的預(yù)測(cè)。9.5.5工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)。9.5.6資源需求及要求的程度。10質(zhì)量管理的改進(jìn)10.1公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。10.2公司各層應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理分析，評(píng)價(jià)的結(jié)果，提出并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施，包括：工程質(zhì)量改進(jìn)，質(zhì)量管理活動(dòng)改進(jìn)措施，以及相應(yīng)資源保障措施，并應(yīng)對(duì)這些措施和實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤、反饋。10.3公司總經(jīng)理，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理改進(jìn)作出安排，各管理層次，各職能部門應(yīng)在有關(guān)活動(dòng)計(jì)劃中明確采取的改進(jìn)措施，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃中明確相應(yīng)的改進(jìn)措施。10.4質(zhì)量管理部門應(yīng)跟蹤分析工程質(zhì)量，質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問題的原因跟蹤，評(píng)價(jià)改進(jìn)措施，改進(jìn)的實(shí)施效果，驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性。10.5質(zhì)量管理部門應(yīng)按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)的記錄。質(zhì)量事故責(zé)任追究制度1目的為提高工程施工質(zhì)量，加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，落實(shí)工程質(zhì)量責(zé)任制，依法查處和追究造成質(zhì)量事故的單位及責(zé)任人的責(zé)任。2適用范圍適用于公司、分公司及項(xiàng)目工程施工過程中質(zhì)量事故處理、追究。3職責(zé)3.1科技管理中心負(fù)責(zé)制定本程序并組織實(shí)施；3.23.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施工程質(zhì)量事故處理工作。4工作程序4.1質(zhì)量事故處理實(shí)行“三不放過”原則：事故原因不查清不放過、事故責(zé)任者沒有受到處罰和群眾沒受到教育不放過、沒有防范措施不放過。4.2公司堅(jiān)決貫徹質(zhì)量責(zé)任終身制，堅(jiān)持“誰(shuí)負(fù)責(zé)施工、誰(shuí)為工程質(zhì)量負(fù)責(zé)”的原則。4.3公司按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)單位工程實(shí)施檢驗(yàn)：4.3.1分項(xiàng)工程的保證項(xiàng)目必須符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，經(jīng)查出有不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，必須在三日內(nèi)整改，達(dá)到規(guī)定要求；4.3.2分項(xiàng)工程的基本項(xiàng)目抽查的數(shù)量應(yīng)符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)合格的規(guī)定，如出現(xiàn)不符合格時(shí)，必須及時(shí)糾正，保證達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)要求；4.3.3分項(xiàng)工程的允許偏差項(xiàng)目抽查的點(diǎn)數(shù)中，建筑安裝工程合格率低于80%的，必須對(duì)操作者重新做技術(shù)交底，明確相應(yīng)的技術(shù)及質(zhì)量要求，使其合格率在允許偏差范圍內(nèi)。4.3.4對(duì)上述整改要求拒不執(zhí)行的，將按公司相關(guān)質(zhì)量管理辦法進(jìn)行處罰。4.4項(xiàng)目部發(fā)生一般質(zhì)量問題的，質(zhì)檢員及事故責(zé)任人寫出書面檢討報(bào)分公司工程部，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，杜絕類似情況再次發(fā)生。4.4.1發(fā)生一般質(zhì)量事故的，對(duì)項(xiàng)目部罰款5000元，對(duì)責(zé)任人分別罰款500元；4.4.2發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故的，對(duì)項(xiàng)目部罰款10000元，對(duì)責(zé)任人分別罰款1000元。4.4.3上述款項(xiàng)在事發(fā)當(dāng)月從項(xiàng)目部賬戶及當(dāng)事人工資中扣繳。4.5項(xiàng)目部專職質(zhì)量檢查員由于工作失職，發(fā)生錯(cuò)檢、誤檢、漏檢、質(zhì)量檢查結(jié)果與實(shí)際質(zhì)量不符，與分公司、公司的抽查誤差在10%以上者，對(duì)當(dāng)事人給予200-500元的罰款。4.6對(duì)施工負(fù)責(zé)人違章指揮、違章操作、偷工減料、不按規(guī)范及工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，造成質(zhì)量低劣，給公司造成不良社會(huì)影響者，對(duì)項(xiàng)目部處以10000元罰款，對(duì)責(zé)任人處以5000元罰款。4.7技術(shù)資料整理不及時(shí)、管理混亂；質(zhì)量保證資料不齊全，影響到單位工程竣工備案驗(yàn)收的，處以單位工程負(fù)責(zé)人5000元罰款。4.8上述罰款，均進(jìn)入項(xiàng)目成本，由分公司沖減相關(guān)費(fèi)用；罰款所得，公司用于獎(jiǎng)勵(lì)施工質(zhì)量好的項(xiàng)目部和人員。成品、半成品防護(hù)措施一、挖土與釬探保護(hù)1.對(duì)定位標(biāo)準(zhǔn)樁、軸引線樁、標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)點(diǎn)、龍門板等挖運(yùn)土方室不得碰撞，也不得坐在龍門板上休息，并應(yīng)經(jīng)常測(cè)量和校核其平面位置、水平標(biāo)高和邊坡坡度是否符合設(shè)計(jì)要求，定位標(biāo)準(zhǔn)樁和標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)點(diǎn)也應(yīng)定期復(fù)測(cè)和檢查是否正確；2.土方開挖時(shí)應(yīng)防止鄰近建筑物或構(gòu)筑物、道路、管線等發(fā)生下沉或變形，必要時(shí)應(yīng)與設(shè)計(jì)單位或顧客協(xié)商采取防護(hù)措施，并在施工中進(jìn)行沉降和位移觀測(cè)；3.施工中發(fā)現(xiàn)有文物、古墓等應(yīng)妥善保護(hù)，并應(yīng)立即請(qǐng)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門處理后方可繼續(xù)施工。發(fā)現(xiàn)有測(cè)量用的永久性標(biāo)樁或地質(zhì)、地震部門設(shè)置的長(zhǎng)期觀測(cè)點(diǎn)應(yīng)加以保護(hù)。在設(shè)有地上或地下管道、電線的地段進(jìn)行土方施工時(shí)，應(yīng)事先取得有關(guān)部門的書面同意，施工中應(yīng)采取措施，以防止損壞管線；4.釬探應(yīng)作保護(hù)孔措施，以免移位及填死。二、對(duì)磚砌體的保護(hù)1.墻體門窗洞口兩側(cè)200㎜和轉(zhuǎn)角處450㎜范圍內(nèi)，寬度小于1m的窗間墻和過梁上與過梁成60°角的三角形范圍內(nèi)，梁或梁墊下及其左右500㎜范圍內(nèi)，設(shè)計(jì)不允許設(shè)置腳手眼的部位不得留置腳手眼。2.墻體垂直度、平整度控制應(yīng)在每層砌筑時(shí)一次調(diào)整，不得幾層一次用靠尺、手錘敲打。3.砂漿強(qiáng)度未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)的100％時(shí)，不得在砌體上鑿槽鑿洞，不得拆除鋼筋磚過梁、磚旋模板的支撐。4.構(gòu)造柱、過梁支模時(shí)，不要觸動(dòng)磚砌體，以防止磚砌體松動(dòng)。5.遇大雨砌磚停工時(shí)，墻頂要用薄膜或塑料袋覆蓋。三、對(duì)現(xiàn)澆混凝土養(yǎng)護(hù)期的保護(hù)1.混凝土澆筑初凝期間，遇有大雨應(yīng)在混凝土表面遮蓋塑料薄膜或草袋，同時(shí)要壓牢。2.覆蓋澆水養(yǎng)護(hù)應(yīng)在混凝土澆筑完畢的12h內(nèi)進(jìn)行，采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土養(yǎng)護(hù)不得少于7d，對(duì)摻用緩凝型外加劑、礦物摻合料或有抗?jié)B要求的混凝土，養(yǎng)護(hù)不得少于14d。3.當(dāng)溫度在5℃以下時(shí)，應(yīng)采取保溫措施，防止混凝土表面凍壞。4.當(dāng)溫度在5℃～10℃干燥多風(fēng)季節(jié)，可用防水紙或塑料薄膜養(yǎng)護(hù)，使混凝土表面不發(fā)生塑性裂縫。5.采用正確的拆模方法，不宜用外力猛擊模板，注意保護(hù)棱角，防止損壞。6.現(xiàn)澆模板拆除需符合下表要求，不承重的側(cè)面模板，應(yīng)能保證其表面及棱角不因拆模而受損壞方可拆除。構(gòu)件類型構(gòu)件跨度（m）達(dá)到設(shè)計(jì)的混凝土立方體抗壓強(qiáng)度值的百分率（％）板≤2m50％＞2m，≤2m75％＞8m100％梁≤8m75％＞8m100％懸臂構(gòu)件—100％7.混凝土澆筑完畢后，強(qiáng)度未達(dá)到1.2N／㎜2不得在其上踩踏或安裝模板及支架。四、對(duì)成型好的鋼筋保護(hù)1.分類堆放、清點(diǎn)清楚、掛標(biāo)牌，避免不必要的翻垛，堆放和運(yùn)輸應(yīng)保持鋼筋表面清潔，防止油泥等污染。2.運(yùn)、堆要輕抬輕放，放置場(chǎng)地要平整。3.扎好的鋼筋網(wǎng)片骨架、吊裝掛鉤點(diǎn)要預(yù)先根據(jù)骨架外形確定剛度較差的要加固后起吊。五、對(duì)幫扎好的鋼筋保護(hù)1.水電工種留洞、布管、澆混凝土，不得在鋼筋上行走和推車，必須搭設(shè)移動(dòng)馬登鋪上腳手板，以免鋼筋變形，對(duì)懸挑的構(gòu)件（陽(yáng)臺(tái)、雨蓬）的負(fù)彎矩筋更應(yīng)加以保護(hù)，確保鋼筋負(fù)彎矩筋的凈高度。2.對(duì)構(gòu)造柱和剪力墻，要嚴(yán)格控制鋼筋的保護(hù)層和鋼筋的位移，可在模板上口設(shè)置角鋼（鋼筋定位卡）或?qū)⑸峡诘墓拷钸M(jìn)行點(diǎn)焊固定，以防止移位。3.柱墻外伸鋼筋加一道臨時(shí)箍筋，按圖紙彎好，然后用樣板、鐵卡或方木固定，澆搗混凝土前再重復(fù)一遍，如發(fā)生移位，則應(yīng)校正后再澆混凝土。4.澆搗時(shí)，盡量不碰撞鋼筋，特別是避免直接碰撞預(yù)埋插筋或預(yù)埋件。六、對(duì)模板的保護(hù)1.在驗(yàn)收合格的模板上綁扎鋼筋和澆混凝土?xí)r，嚴(yán)禁亂拆、亂割，嚴(yán)禁松動(dòng)或任意改變模板的支撐、拉結(jié)。2.在素土夯實(shí)的地面上設(shè)置支撐，周圍地基不能積水，以免土壤承載力降低，引起支撐下沉。3.用木模施工時(shí)，應(yīng)及時(shí)澆筑混凝土，防止木模長(zhǎng)期暴曬雨淋，發(fā)生變形。間隔時(shí)間較長(zhǎng)的模板，要提前2天澆水濕潤(rùn)，使板縫恢復(fù)到原來的大小。4.模板上的鋼筋、鋼管材料等應(yīng)均勻分散，嚴(yán)禁超載和集中堆放。5.澆筑混凝土采用低落料，減少?zèng)_擊，并均勻散布在操作板上，再用鐵鍬送料到位。6.模上進(jìn)行電管鋼筋氣焊或電焊時(shí)應(yīng)注意不損傷模板。七、混凝土（前）模板支撐的保護(hù)1.板在澆筑混凝土前要充分濕潤(rùn)。2.板支撐設(shè)置基土上應(yīng)加木墊層，地基不能積水，以免支撐下沉。3.撐和拉桿要妥加保護(hù)，碰松后要立即拉緊。4.板上不得堆放腳手板。八、防水砼結(jié)構(gòu)保護(hù)1.保護(hù)鋼筋、模板的位置正確，不得踩踏鋼筋和改動(dòng)模板；2.在拆模或吊運(yùn)其他物件時(shí)，不得碰壞施工縫、砌口縫及撞動(dòng)止水帶；3.保護(hù)好穿墻管、電線管、電門盒及預(yù)埋件的位置，防止振搗時(shí)擠偏或預(yù)埋件凹進(jìn)砼內(nèi)。九、地下防水保護(hù)1.已做好SBS卷材防水層，應(yīng)加強(qiáng)成品保護(hù)，及時(shí)采取措施不得損壞。2.地下室管道不得碰損、變形、變位或堵塞雜物。3.油氈鋪貼完后，要及時(shí)做好保護(hù)層，墻面甩槎的油氈要保護(hù)好，防止斷裂或損傷，各層鋪好后，其頂端應(yīng)給予臨時(shí)固定，加以防護(hù)。4.外防水內(nèi)貼法的防水層，在防水結(jié)構(gòu)施工前貼在永久保護(hù)墻上，在防水層鋪完后，應(yīng)按設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求保護(hù)層。十、回填土工程保護(hù)1.施工時(shí)應(yīng)注意妥善保護(hù)定位標(biāo)準(zhǔn)樁、軸線樁、標(biāo)準(zhǔn)高層樁，防止碰撞移位；2.夜間施工時(shí)應(yīng)合理安排施工順序，有足夠的照明設(shè)施，防止鋪填超厚，嚴(yán)禁汽車直接倒入坑內(nèi)；3.基礎(chǔ)或管溝的現(xiàn)澆砼應(yīng)達(dá)到一定的強(qiáng)度，經(jīng)驗(yàn)收后，方可進(jìn)行土方回填。十一、水泥地面產(chǎn)品防護(hù)1.水泥砂漿地面產(chǎn)品防護(hù)：水泥砂漿面層施工完成后24小時(shí)內(nèi)不準(zhǔn)在上面行走互毆進(jìn)行其它作業(yè)，以免碰壞地面，要適時(shí)做好養(yǎng)護(hù)工作。2.細(xì)石砼面層養(yǎng)護(hù)及產(chǎn)品防護(hù)：細(xì)石砼面層鋪設(shè)24小時(shí)后，可用鋸末或其它覆蓋材料覆蓋灑水濕潤(rùn)情況下硬化。養(yǎng)護(hù)期間，禁止上人走動(dòng)或進(jìn)行其它操作活動(dòng)，以免損傷面層;3.水磨石地面產(chǎn)品防護(hù)：水磨石地面拋光后經(jīng)常打蠟保護(hù)，使其地面顯現(xiàn)光澤。十二、樓梯間地磚貼樓梯或休息平臺(tái)時(shí)，應(yīng)將樓梯口局部封閉，暫不進(jìn)行，可采取下列辦法進(jìn)行保護(hù)：1.鋸木屑或草袋覆蓋。2.平鋪纖維板，在纖維板上壓板條，再用通常木條固定各踏步板上的模板。十三、門窗的保護(hù)1.門窗立柱框扇貼附的保護(hù)膠紙要保護(hù)好，粉刷全部完工后方可撕去。2.施工中搭設(shè)腳手架時(shí)要注意，橫桿、跳板不要碰頂門窗，以免產(chǎn)生變形。3.上部電焊或頂棚抹灰，并用木板擋住，以防水泥砂漿和電焊火花滴在上面。4.門窗扇開啟、推拉要輕要慢。5.清洗門窗要用細(xì)軟濕潤(rùn)的布輕輕擦洗，避免鋁材表面受損。6.對(duì)于松動(dòng)、脫落的螺釘，應(yīng)及時(shí)擰牢和補(bǔ)充。十四、陽(yáng)臺(tái)玻璃欄桿安裝陽(yáng)臺(tái)欄桿安裝結(jié)束后，待腳手架拆除后再安裝夾膠玻璃，玻璃安裝結(jié)束后用膠帶紙作警告裝置并向施工操作人員進(jìn)行交底。十五、防盜門安裝1.防盜門安裝時(shí)，上面的塑料膜不得拆除，以防污染。2.對(duì)施工過程中污染的砂漿及時(shí)清除。3.對(duì)其它工種在施工時(shí)，不得劃壞或碰壞防盜門上的油漆。十六、對(duì)屋面防水層的保護(hù)1.施工場(chǎng)地嚴(yán)禁施工人員穿皮鞋操作，以防將施工好的面層損壞。2.在做防水層時(shí)，應(yīng)先考慮到人員撤離的方便，不得在已做好的防水層表面上行走。3.做屋面隔熱層時(shí)，堆放材料等應(yīng)在防水層上設(shè)置墊層和隔離層。4.屋面工程結(jié)束后，立即清理剩余材料和建筑垃圾，封閉樓梯門或出入口，如上施工，要對(duì)卷材加以保護(hù)。5.屋面工程施工，應(yīng)對(duì)女兒墻、腰線、內(nèi)外墻面加以保護(hù)，防止污染。6.水落口應(yīng)認(rèn)真清理，保持排水暢通，以免天溝積水。十七、室內(nèi)給水管道1.安裝好的管道不得用做支撐或擱置腳手架，不得踏壓，其支托卡架不得做為其它用途的受力點(diǎn)。2.管道在刷漿前要加以保護(hù)，防止灰漿污染管道。3.閥門的手輪在安裝時(shí)應(yīng)卸下，交工前統(tǒng)一安裝完畢。十八、室內(nèi)塑料排水管道1.管道安裝完成后，應(yīng)將所有管封閉嚴(yán)密，防止雜物進(jìn)入，造成管道堵塞。2.安裝完的管道應(yīng)加強(qiáng)保護(hù)，尤其是立管距地2m以下的，應(yīng)用木板捆綁保護(hù)。3.不允許明火烘烤塑料管，以防管道變形。十九、燈具安裝1.燈具進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)碼放整齊、穩(wěn)固，并要注意防潮，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，以免碰壞表面的鍍鋅層、油漆及玻璃罩。2.安裝燈具時(shí)，不要碰壞門窗及墻面。3.燈具安裝完畢后不得再次噴漿，以防止器具污染。二十、開關(guān)、插座安裝1.安裝開關(guān)、插座時(shí)不得碰墻面，要保持墻面的清潔。2.開關(guān)、插座安裝完畢后、不得再進(jìn)行刷漿，以保持面板的清潔。3.其它工種在施工時(shí)，不得劃壞或碰歪開關(guān)、插座。二十一、配電箱（盤）安裝1.配電箱（盤）安裝后，應(yīng)采取保護(hù)措施，避免碰壞弄臟電器儀表。2.安裝箱（盤）表面時(shí)，應(yīng)注意保持墻面清潔。產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄 編號(hào)：工程名稱抽查時(shí)間年月日施工單位抽查部位參加人員檢查結(jié)果處理意見復(fù)查結(jié)果三檢及交接檢制度1、各班組在完成施工任務(wù)時(shí)，自己要先認(rèn)真對(duì)所施工內(nèi)容的質(zhì)量進(jìn)行檢查。2、班組在自檢合格后報(bào)送專業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行專業(yè)檢查，專業(yè)工長(zhǎng)檢查時(shí)，班組長(zhǎng)必須陪同；3、專業(yè)工長(zhǎng)檢查評(píng)定合格后，報(bào)項(xiàng)目部專職質(zhì)量和技術(shù)部門，對(duì)已完成的工作量進(jìn)行質(zhì)量、安全等全方面檢查；4、每次檢查必須要檢查人和被檢查人簽字；5、對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量和安全等問題要在限期內(nèi)整改完成，并經(jīng)項(xiàng)目檢驗(yàn)后方為合格；6、前面工序完成后，在進(jìn)行后一工序施工前，兩施工班組必須進(jìn)行交接檢查，并有書面檢查內(nèi)容。7、項(xiàng)目部全面檢查合格后報(bào)送監(jiān)理公司和建設(shè)單位，經(jīng)監(jiān)理公司和建設(shè)單位同意后，方可進(jìn)行下道工序。分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收評(píng)定制度1.施工過程中必須對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定，由項(xiàng)目工程師會(huì)同質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)參加驗(yàn)收評(píng)定、并做好記錄簽字。不合格者應(yīng)予返工。2.分部工程完工由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行分部工程驗(yàn)收，檢查分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料，根據(jù)資料給予評(píng)定后報(bào)監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收評(píng)定。3.基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程（可分層段）經(jīng)項(xiàng)目部驗(yàn)收評(píng)定后，報(bào)監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收評(píng)定。4.單位（子單位）工程達(dá)到竣工標(biāo)準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部將全套工程技術(shù)文件上報(bào)公司技術(shù)科審核，核定工程質(zhì)量自評(píng)等級(jí)，經(jīng)科技管理中心審定并簽章后報(bào)監(jiān)理（建設(shè)）單位核查。隱蔽工程檢查及驗(yàn)收制度1.凡施工過程中隱蔽工程，如各類基坑和基礎(chǔ)工程、防水層、砼工程預(yù)埋件等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢查人員檢查并簽證，方準(zhǔn)隱蔽進(jìn)行下道工序施工。2.隱蔽檢查應(yīng)及時(shí)。先由施工班組技術(shù)人員自檢合格后，備齊有關(guān)附件，通知項(xiàng)目部有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)辦理檢查驗(yàn)收。3.檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與勘察不符，不能擅自處理，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)解決，驗(yàn)收時(shí)請(qǐng)勘察、設(shè)計(jì)單位參加。4.檢查時(shí)除按工程報(bào)驗(yàn)單規(guī)定的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查外，還應(yīng)查看設(shè)計(jì)圖紙并對(duì)其位置、高程和長(zhǎng)度進(jìn)行詢查，將詢查的情況記入施工日志。5.隱蔽工程報(bào)驗(yàn)資料規(guī)定全部打印，簽字用碳素墨水的鋼筆填寫，字體工整。6.工程完工后無(wú)法進(jìn)行檢查的那一部分工程，特別是重要結(jié)構(gòu)部位及有關(guān)特殊要求的部位都要進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。7.分項(xiàng)工程施工完畢后，應(yīng)由施工員會(huì)同質(zhì)檢員進(jìn)行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗(yàn)收記錄，在制定日期內(nèi)，有監(jiān)理（建設(shè)）單位、設(shè)計(jì)單位簽具驗(yàn)收意見。8.隱蔽工程在未進(jìn)行驗(yàn)收前，不得進(jìn)行下道工序施工，若有違反驗(yàn)收制度，造成返工損失時(shí)，應(yīng)追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。9.對(duì)關(guān)鍵或重點(diǎn)隱蔽工程的檢查驗(yàn)收，要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)錄像，保留視頻資料。10.隱蔽工程驗(yàn)收資料由項(xiàng)目部資料員保管，竣工整理成冊(cè)，納入工程檔案。不合格品管理制度1目的通過實(shí)施，對(duì)施工與生產(chǎn)的全過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，以防止不合格品非預(yù)期的使用、安裝和交付。以免影響下道工序質(zhì)量和最終工程質(zhì)量要求。2適用范圍本程序適用于公司在建工程施工中的采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品（批）的控制。3職責(zé)3.1公司經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審。3.2公司科技管理中心負(fù)責(zé)制度的編制、修改和對(duì)施工生產(chǎn)過程中不合格品的監(jiān)督管理。并參加嚴(yán)重不合格品的調(diào)查分析及處理方案的編寫。3.3安全生產(chǎn)監(jiān)控中心、物資采供事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格材料、半成品、構(gòu)件、配件、設(shè)備及零部件的監(jiān)督管理。3.4分公司、工程項(xiàng)目部對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置。4工作程序4.1流程圖是是進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證合格過程控制標(biāo)識(shí)、隔離、存放、評(píng)審、處置合格輕微不合格品一般不合格品嚴(yán)重不合格品調(diào)查原因評(píng)審、處置調(diào)查原因評(píng)審、處置調(diào)查原因評(píng)審、處置糾正措施驗(yàn)證、評(píng)價(jià)產(chǎn)品交驗(yàn)是否否判定不合格品4.2不合格品的范圍4.2.1采購(gòu)產(chǎn)品：指原材料、工業(yè)產(chǎn)品、構(gòu)件、顧客提供的產(chǎn)品或分包方帶入的施工材料。4.2.2過程中間產(chǎn)品：指施工過程中的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程及構(gòu)件的半成品。4.3不合格品的判定4.3.1不合格品的判定人是持證上崗的專職人員，對(duì)施工中所用材料、構(gòu)件，由材料員或?qū)I(yè)人員判定驗(yàn)收，過程產(chǎn)品的質(zhì)量由專職質(zhì)量檢查員檢查判定，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品報(bào)項(xiàng)目工程師，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核定；最終產(chǎn)品由具備資質(zhì)的檢測(cè)單位和設(shè)計(jì)單位檢測(cè)判定。4.3.2不合格品的分類4.3.2.1輕微不合格品，指施工過程或產(chǎn)品質(zhì)量超出標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范允許的偏差范圍，需經(jīng)整改處理。4.3.2.2一般不合格品，指施工過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)返工糾正能夠滿足設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一般作返工和糾正處理。4.3.2.3嚴(yán)重不合格品，指施工過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求或質(zhì)量驗(yàn)收及標(biāo)準(zhǔn)，留下不可彌補(bǔ)的永久缺陷，且造成重大經(jīng)濟(jì)損失或人身安全的重大事故。4.4不合格品的標(biāo)識(shí)及儲(chǔ)存4.4.1經(jīng)驗(yàn)證不合格的材料、半成品、構(gòu)件、備件及零部件，由工程項(xiàng)目部的材料員，保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分開堆放，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)部門。施工過程的不合格品，用質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.2標(biāo)識(shí)的方法有以下幾種4.4.2.1掛牌卡片形式4.4.2.2記錄形式4.4.3標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有名稱、日期、使用部位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。4.5不合格品記錄4.5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，由材料員保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，并在進(jìn)貨臺(tái)帳中注明。4.5.2施工過程中的不合格品（批），由質(zhì)量檢查員建立《不合格品臺(tái)帳》，并逐項(xiàng)記錄，逐項(xiàng)依次進(jìn)行評(píng)審處置，填寫《不合格品處置報(bào)告》。4.6不合格品的評(píng)審和處置4.6.1不合格物資的評(píng)審和處置4.6.1.1對(duì)檢驗(yàn)確定的采購(gòu)產(chǎn)品中的不合格品的事實(shí)，由工程項(xiàng)目部材料員填入《不合格品處置報(bào)告》的相關(guān)欄內(nèi)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目工程師進(jìn)行評(píng)審，作退貨、降級(jí)使用、或辦理《讓步接受審批表》后使用、或更換合格品處置。再由采購(gòu)員執(zhí)行處置方案并記錄，且報(bào)分公司材料科備案。4.6.1.2對(duì)顧客提供產(chǎn)品中經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由工程項(xiàng)目部材料員填寫記錄，向顧客函告，執(zhí)行《物資管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定。4.6.2施工過程中的不合格品（批）評(píng)審和處置。4.6.2.1施工過程中的不合格品（批）評(píng)審輕微不合格品（批），由施工員填寫《不合格品評(píng)審表》，項(xiàng)目工程師組織相關(guān)人員評(píng)審、確認(rèn)不合格性質(zhì)和決定處置方案。一般不合格品（批），由項(xiàng)目工程師填寫《不合格品評(píng)審表》，并由主任工程師組織相關(guān)人員評(píng)審、確認(rèn)不合格性質(zhì)和決定處置方案。必要時(shí)（工程損失超過1000元），由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)工程監(jiān)控中心評(píng)審、確認(rèn)不合格性質(zhì)和處置方案。嚴(yán)重不合格品（批），由項(xiàng)目經(jīng)理填寫《不合格品評(píng)審表》報(bào)工程監(jiān)控中心，經(jīng)科技管理中心審核，確認(rèn)不合格性質(zhì)，報(bào)公司總經(jīng)理或總工程師決定處置方案，并與顧客溝通，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報(bào)。4.6.2.2施工過程中不合格品（批）的處置方式。采取返工措施，消除不合格。讓步使用，放行或接受不合格