2021年湖南省價格成本調(diào)查隊單位預(yù)算

2021年湖南省價格成本調(diào)查隊單位預(yù)算目錄第一部分

2021年單位預(yù)算說明第二部分

2021年單位預(yù)算表（見附件）1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）6、財政撥款收支總表7、一般公共預(yù)算支出表8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表15、政府性基金預(yù)算支出表16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表20、省級專項資金預(yù)算匯總表21、省級專項資金績效目標表22、其他項目支出績效目標表23、部門整體支出績效目標表注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。第一部分

2021年湖南省價格成本調(diào)查隊單位預(yù)算說明一、單位基本概況（一）職能職責。貫徹執(zhí)行國家的價格成本工作法規(guī)和政策，擬訂全省成本工作規(guī)定、程序及方法，報政府價格主管部門批準后組織實施；承擔國家和省里安排的農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、重要商品和服務(wù)成本調(diào)查任務(wù)；承擔政府價格主管部門制定商品、服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費標準的定價成本監(jiān)審工作；承擔重要商品和服務(wù)成本監(jiān)測；負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省成本工作；承辦“湖南成本價格發(fā)布平臺”運行等。主要包括成本調(diào)查、成本監(jiān)審、成本監(jiān)測等三大方面的工作：農(nóng)本調(diào)查：國家和省里安排的重要農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查，包括7個直報品種、24個常規(guī)品種、3個專項和生豬月報應(yīng)急成本調(diào)查等工作任務(wù)，涉及全省14個市州、54個縣市區(qū)、約2000戶農(nóng)調(diào)戶。?成本監(jiān)審：承擔政府制定或調(diào)整商品、服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費前實施定價成本監(jiān)審，并進行定期監(jiān)審；對政府購買服務(wù)中單一來源采購和定向委托方式的項目開展成本監(jiān)審工作。成本監(jiān)測：動態(tài)掌握重要商品與服務(wù)的成本狀況，加強價格成本數(shù)據(jù)的研究，促進成果轉(zhuǎn)化。（二）機構(gòu)設(shè)置。我隊是根據(jù)中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)湖南省發(fā)展和改革委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》湘政辦法[2019]87號設(shè)置的。我隊為正處級單位，核定行政編制9名，其中正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；實際在職在編人數(shù)9名。本單位無二級單位，預(yù)算公開僅包含本級預(yù)算。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算373.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款361.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。本年預(yù)算收入較去年減少

9.86

萬元，主要是人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費下降。（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算

373.57萬元，其中，一般公共服務(wù)

339.77萬元，社會保障和就業(yè)支出33.80萬元。支出較去年增加（減少）9.86萬元，主要是人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費下降。三、一般公共預(yù)算撥款支出2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算373.57萬元，其中，一般公共服務(wù)339.77萬元，占90.95%；社會保障和就業(yè)支出33.80萬元，占9.05%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)

281.37萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。（二）項目支出：2021年本單位價格成本調(diào)查專項項目支出預(yù)算

80.00萬元，主要是部門為完成成本調(diào)查、成本監(jiān)審、成本監(jiān)測及“湖南成本價格發(fā)布平臺”等方面的工作而發(fā)生的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)稻谷服務(wù)平臺及服務(wù)經(jīng)費12.20萬元，主要是部門為完成承辦“湖南成本價格發(fā)布平臺”運行而發(fā)生的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出等。四、政府性基金預(yù)算支出2021年本單位無政府性基金支出預(yù)算。五、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費97.02萬元，與去年保持一致。（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.08萬元，其中，公務(wù)接待費0.53萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.55萬元（其中公務(wù)用車運行費4.55萬元），因公出國（境）費

0

萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費預(yù)算

7.8?

萬元，擬召開

2

會議，人數(shù)

119

人，內(nèi)容為全省成本工作座談會及全省新進成本系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；培訓(xùn)費預(yù)算9.36萬元，擬開展3培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為集中匯審全省2020年農(nóng)產(chǎn)品成本常規(guī)調(diào)查數(shù)據(jù)工作，2021年全省稻谷匯總審核暨農(nóng)調(diào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及2021年全省生豬匯總審核暨農(nóng)調(diào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額?0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0

臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0

輛，其中，機要通信用車0

輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0

臺。（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為373.57

萬元，其中，基本支出281.37萬元，項目支出92.20萬元，具體績效目標詳見報表。六、名詞解釋1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運