某公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察方案

附件2：一級采購物資供應(yīng)商現(xiàn)場考察方案模板2024年集團公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察方案綜合考察□專項考察□中國石油儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察組2024年12月12日

一、綜述主要概述考察工程技術(shù)特點及用途、考察重點內(nèi)容、考察目的和意義等。二、根本情況〔一〕考察對象統(tǒng)計分析供應(yīng)商總體資源狀況，列出進行現(xiàn)場考察供應(yīng)商目錄。假設(shè)供應(yīng)商數(shù)量較多，應(yīng)制定整體工作規(guī)劃，分批次列出進行現(xiàn)場考察供應(yīng)商目錄?！捕晨疾靸?nèi)容企業(yè)根本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營情況和主要業(yè)績、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后效勞等?！踩晨疾旖M成員現(xiàn)場考察組成員列表。包括姓名、工作單位、學(xué)歷、職務(wù)、職稱等內(nèi)容?！菜摹橙粘贪才努F(xiàn)場考察日程安排表。一般情況下對每個企業(yè)的考察時間不少于兩個工作日。〔五〕考察組成員遵守工作守那么承諾書〔見附件〕考察組成員簽認(rèn)遵守工作守那么承諾書，保證認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)守工作紀(jì)律。三、考察評審方法〔一〕文件審核1、企業(yè)資質(zhì)情況。企業(yè)經(jīng)營、質(zhì)量、HSE等體系認(rèn)證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營許可資質(zhì)等。2、企業(yè)組織機構(gòu)。3、專業(yè)技術(shù)人員情況。企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表。主要包括：技術(shù)研發(fā)、檢驗檢測及設(shè)備運行等關(guān)鍵崗位人員的技能或資質(zhì)要求、人員配備、證書等級、工作年限、技能培訓(xùn)等內(nèi)容。4、企業(yè)根本情況。主要包括經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)能力、銷售業(yè)績、主要客戶、財務(wù)狀況、商業(yè)信用等級等。5、企業(yè)產(chǎn)品情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表。主要包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)特點、年生產(chǎn)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗或檢測方法等內(nèi)容。6、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備配備情況。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備信息表。主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、制造商、購進時間、主要技術(shù)特點、運行狀況等。7、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購情況。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息列表。主要包括：外購品種、供貨廠家及認(rèn)證情況、入廠檢驗方式及頻次等內(nèi)容。8、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表。主要包括：企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況、質(zhì)量事故處理、工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵崗位工藝卡、關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗記錄、生產(chǎn)工藝符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序、試驗室條件等內(nèi)容。9、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境情況。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表。主要包括：工作環(huán)境、加工環(huán)境、檢測環(huán)境、存放環(huán)境等內(nèi)容。10、企業(yè)產(chǎn)品銷售情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。主要包括產(chǎn)品銷售模式、供貨工程名稱、用戶單位、主要產(chǎn)品、供貨時間、供貨數(shù)量等內(nèi)容。以上信息由各考察組根據(jù)需求制定信息樣表，可以單表或多表形式收集信息?！捕硨嵉乜疾炫c企業(yè)相關(guān)崗位人員進行訪談和現(xiàn)場稽核并記錄。具體內(nèi)容如下：1、企業(yè)負(fù)責(zé)人〔1〕企業(yè)文化、業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景、目標(biāo)和戰(zhàn)略；〔2〕企業(yè)核心競爭力，人力資源、生產(chǎn)技術(shù)的競爭優(yōu)勢；〔3〕業(yè)經(jīng)營理念和經(jīng)營狀況；〔4〕售后效勞保障。2、技術(shù)/質(zhì)量/HSE負(fù)責(zé)人〔1〕管理方針、控制手段；〔2〕管控人員數(shù)量及水平；〔3〕出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄；〔4〕是否接受過入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍，監(jiān)造單位名稱等。3、關(guān)鍵崗位人員〔1〕持證上崗情況；〔2〕每個訂單的工藝文件下發(fā)記錄；〔3〕操作崗位工作記錄；〔4〕檢驗崗位工作記錄；〔5〕崗位培訓(xùn)記錄。4、現(xiàn)場稽核包括但不限于文件審核及訪談內(nèi)容的現(xiàn)場核實。四、評分細(xì)那么〔一〕綜合考察供應(yīng)商現(xiàn)場考察評分細(xì)那么見附件4?！捕硨ｍ椏疾鞂ｍ椏疾熘恍杞Y(jié)合特定需求制定考核條款，不必進行綜合評分。

考察組成員遵守工作守那么承諾書按照?中國石油天然氣集團公司物資供應(yīng)商管理方法?、?中國石油天然氣集團公司一級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)那么?、?關(guān)于進一步做好一級采購物資集中采購有關(guān)工作的通知?、?中國石油天然氣集團公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場考察工作手冊?等文件要求，為確保本次現(xiàn)場考察活動公平、公正，作為考察組成員，現(xiàn)承諾如下：1、認(rèn)真行使現(xiàn)場考察專家權(quán)利，履行相關(guān)義務(wù)，維護集團公司、供應(yīng)商利益；2、嚴(yán)守考察紀(jì)律和評價秘密，不透露與考察、評價有關(guān)的所有情況；3、嚴(yán)格執(zhí)行評價回避制度，保證與供應(yīng)商沒有利害關(guān)系；4、不私下接觸供應(yīng)商，不收受供應(yīng)商、中介人及其他利害關(guān)系人的財物或其他好處；5、嚴(yán)格按照現(xiàn)場考察規(guī)定的評價標(biāo)準(zhǔn)、評價方法和程序，客觀、公正地對供應(yīng)商進行分析、評審、比較。假設(shè)違反國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和上述承諾，愿接受處分，特此承諾?？疾旖M成員簽名：年月日附件5：供應(yīng)商現(xiàn)場考察報告模板2024年東方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察報告綜合考察□專項考察□東方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察組2024年12月12日

一、根本情況受考察企業(yè)〔名稱〕位于〔地址〕按照中國石油天然氣集團公司一級采購物資供應(yīng)商管理工作安排，派出以為組長的考察組一行人，于年月日至年月日對貴單位進行現(xiàn)場考察。二、考察目的、內(nèi)容、準(zhǔn)那么1、考察目的考察目的包括但不限于：〔1〕對于供應(yīng)商所提交的申報材料和相應(yīng)內(nèi)容現(xiàn)場驗證；〔2〕對于材料中的問題現(xiàn)場澄清；〔3〕對供應(yīng)商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測設(shè)施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進行現(xiàn)場考察；〔4〕為供應(yīng)商評審提供依據(jù)。2、考查內(nèi)容企業(yè)根本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營情況和主要業(yè)績、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后效勞等。3、考察準(zhǔn)那么〔1〕Q/SY1002.1?健康、平安與環(huán)境管理體系第1局部標(biāo)準(zhǔn)?GB/T28001-2024?職業(yè)健康平安管理體系要求?GB/T24001-2024?環(huán)境管理體系要求?GB/T19001-2024?質(zhì)量管理體系要求??中國石油天然氣集團公司物資采購管理方法??中國石油天然氣集團公司物資供應(yīng)商管理方法??中國石油天然氣集團公司一級采購供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)那么??中國石油天然氣集團公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場考察工作手冊?〔2〕有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；〔3〕貴單位相應(yīng)的管理手冊、程序文件。三、考察組構(gòu)成及安排考察組構(gòu)成及安排的有關(guān)信息，已得到受考察企業(yè)的認(rèn)可，具體詳見現(xiàn)場考察方案。四、本次考察的有關(guān)說明·考察方案的調(diào)整情況考察組按考察方案實施本次考察且完成了本次考察的目的□是□否考察中對現(xiàn)場考察的調(diào)整說明：·現(xiàn)場考察中可能影響考察結(jié)論可靠性的不確定因素和障礙〔如考察組成員身體不適，雙方配合問題，現(xiàn)場多未覆蓋完全，有保密場所等〕□無□有·考察組與受考察企業(yè)需解決的分歧□無□有五、企業(yè)信息匯總附現(xiàn)場考察過程中各種表單。主要包括：受考察企業(yè)代表名單〔見附件6〕、企業(yè)根本信息登記表、企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備表、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息表、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表?！惨妶蟾娓郊沉?、總體評價1、考察發(fā)現(xiàn)結(jié)合考察發(fā)現(xiàn)，對以下各個方面進行簡要描述〔匯總符合考察準(zhǔn)那么的情況如受考察企業(yè)管理亮點等，并指明考察的場所、職能或過程。如果考察方案有規(guī)定，還應(yīng)記錄符合的證據(jù)〕根本信息：HSE和企業(yè)社會責(zé)任：質(zhì)量管理體系：培訓(xùn)與認(rèn)證：文件管理與變更通知：采購管理：生產(chǎn)過程控制：校準(zhǔn)與維護：2、存在的主要問題或需改進的內(nèi)容〔應(yīng)記錄存在問題及其支持的考察證據(jù)〕結(jié)合現(xiàn)場考察工作，對供應(yīng)商提出改進意見，對集團公司現(xiàn)場考察工作提出建議。〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕3、評分匯總對供應(yīng)商考察的分項量化評分情況進行匯總統(tǒng)計〔僅限綜合考察〕。評分匯總表供應(yīng)商名稱：物料描述：現(xiàn)場考察項分值分項權(quán)重分項得分考察項總分備注分項名稱對應(yīng)表單號分值設(shè)定商務(wù)信息根本信息1〕10015HSE管理HSE和企業(yè)社會責(zé)任2〕10010QA和QC質(zhì)量管理體系3)10015培訓(xùn)與認(rèn)證4)10010文件管理與變更通知5)1005生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)能力采購管理6)10015生產(chǎn)過程控制7)10020校準(zhǔn)與維護8)10010總分結(jié)論：4、考察結(jié)論〔請從受考察企業(yè)的整體情況、未來開展以及在整個行業(yè)內(nèi)地位等方面進行簡短評價〕。

報告附表：1.受考察企業(yè)代表名單〔見附件6〕2.企業(yè)根本信息登記表〔見附件3〕3.企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表序號工種〔如技術(shù)研發(fā)、檢驗檢測等關(guān)鍵崗位〕技能或資質(zhì)要求人員配備情況證書等級工作年限技能培訓(xùn)情況1234564.企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號及主要參數(shù)主體材料參考價制造標(biāo)準(zhǔn)5.主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造商購進時間主要技術(shù)特點運行狀況12346.企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息表序號外購品種供貨廠家及認(rèn)證情況入廠檢驗方式檢驗頻次12345677.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表序號企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況質(zhì)量事故處理工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗記錄生產(chǎn)工藝符合性主要原材料半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序試驗室條件1234568.企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表序號工作環(huán)境加工環(huán)境檢測環(huán)境存放環(huán)境1234569.企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表時間產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號及主要參數(shù)主體材料臺/噸客戶名稱

附件6：記錄表單模板1.現(xiàn)場考察報告〔附件5〕2.首/末次會議簽到記錄表會議地點：首次會議□末次會議□考察組長考察組成員受考察企業(yè)姓名部門職務(wù)保存部門：頁：/保存期限：年

3.首/末次會議記錄表受考察企業(yè)：主持人日期年月日會議地點參加人見首末次會議簽到表會議內(nèi)容：記錄人：保存部門：頁：/保存期限：年

4.主要產(chǎn)品現(xiàn)場抽樣表主要產(chǎn)品現(xiàn)場抽樣產(chǎn)品名稱規(guī)格型號抽樣數(shù)量/抽樣基數(shù)檢驗機構(gòu)抽樣時間檢測結(jié)果保存部門：