審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)(50篇)

第頁共頁審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)(50篇)審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇一中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建立上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)開展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的工程建立，做好xxx市中醫(yī)院擴(kuò)建工程、xxx市婦幼保健院擴(kuò)建工程、xxx市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建工程、xxx市精神醫(yī)院擴(kuò)建工程、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、xxx市基層衛(wèi)生效勞建立工程、xxx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建立工程、xxx市疾病控制中心建立工程、四個(gè)xxx社區(qū)效勞中心建立工程的規(guī)劃施行。二、加強(qiáng)衛(wèi)活力構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建立現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員程度的進(jìn)步的問題，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新穎血液的引進(jìn)，才能有效的進(jìn)步財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。三、加大專項(xiàng)資金檢查力度針對(duì)國債工程、公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金、根本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專賬管理、專項(xiàng)檢查，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)工程進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。四、強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建立，增強(qiáng)開展后勁標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在2024年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)展一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建立，增強(qiáng)開展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建立，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。五、樹立過緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算健全規(guī)章制度，采獲得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原那么，突出重點(diǎn)，控制一般性支出，精打細(xì)算，克制花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)立節(jié)約型機(jī)關(guān)，確保四項(xiàng)費(fèi)用：公車、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度定期分析^p各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析^p各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問題，通過對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債才能、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析^p講評(píng)，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支構(gòu)造，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益，完善管理程度起到積極的推動(dòng)作用。七、建立績效考核分配制度以醫(yī)療改革為契機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定實(shí)在可行的內(nèi)部管理分配方案，進(jìn)步分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、效勞態(tài)度與效勞質(zhì)量等工作業(yè)績嚴(yán)密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目的管理分配方案為根據(jù)，注重表達(dá)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、鼓勵(lì)性。八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，標(biāo)準(zhǔn)采購行為，降低采購價(jià)格根據(jù)上級(jí)文件要求，為標(biāo)準(zhǔn)采購行為，降低采購價(jià)格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療本錢，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)展每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)展獎(jiǎng)懲，以確保實(shí)在做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥平安的需求。九、招商引資工作積極參與支持招商引資工作，按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)工程資料。積極爭(zhēng)取工程，引導(dǎo)社會(huì)力量開展醫(yī)療衛(wèi)生效勞，為基層招商引資服好務(wù)。一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實(shí)工程配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí)，并標(biāo)準(zhǔn)工程資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資開展衛(wèi)惹事業(yè),積極做好國家的政策性貸款工作。十、建議及意見1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn)，對(duì)基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇二根據(jù)全市交通運(yùn)輸工作會(huì)議精神，結(jié)合省廳財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，現(xiàn)將20xx年交通運(yùn)輸審計(jì)工作安排如下：進(jìn)一步加強(qiáng)建立工程和建立資金的管理，實(shí)在加強(qiáng)資金平安和資金使用效益的監(jiān)管，按照“誰主管、誰組織、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原那么，扎實(shí)開展交通建立工程和建立資金審計(jì)?！惨弧掣鲉挝话凑諏徲?jì)分工和管理權(quán)限開展建立工程開工決算審計(jì)，確保建立工程開工決算審計(jì)覆蓋率100%。繼續(xù)推進(jìn)建立工程跟蹤審計(jì)，加大跟蹤審計(jì)工作力度，保持在建省、市〔與市局簽訂年度綜合目的責(zé)任〕重點(diǎn)工程建立工程跟蹤審計(jì)覆蓋率100%?！捕撑浜献龊棉r(nóng)村公路審計(jì)工作，及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷進(jìn)步農(nóng)村公路建立資金程度。各單位要按照省審計(jì)廳要求，做好農(nóng)村公路建立專項(xiàng)資金自查工作。繼續(xù)做好各單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，重點(diǎn)檢查各單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，加大對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行力度檢查，加強(qiáng)工程支出績效目的的管理，進(jìn)步資金使用效率和效果，進(jìn)步本單位的行政效率和效能。20xx年，市交通運(yùn)輸局組織完成下屬事業(yè)單位、協(xié)會(huì)等單位20xx年度財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。各縣交通運(yùn)輸局、各直屬單位按照年度審計(jì)工作方案，完成下屬企事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。貫徹落實(shí)《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行方法》，加強(qiáng)內(nèi)部干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面，積極開展任期年度和期中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，探究審計(jì)結(jié)果運(yùn)用的新形式、新途徑和新方式，實(shí)在發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)效勞干部管理監(jiān)視、促進(jìn)單位開展目的有效實(shí)現(xiàn)的重要作用。積極開展省廳專項(xiàng)補(bǔ)助資金專項(xiàng)審計(jì)，組織完成省廳補(bǔ)助客運(yùn)場(chǎng)站建立專項(xiàng)資金的撥付、使用和管理等專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。積極開展全市貨物港務(wù)費(fèi)征收及資金使用情況專項(xiàng)調(diào)查。各單位要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金使用績效、資產(chǎn)管理的審計(jì)監(jiān)視，促進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)、執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用平安。強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)隊(duì)伍建立，關(guān)心和支持內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依法履行監(jiān)視職責(zé)，實(shí)在抓好內(nèi)部審計(jì)工作成果的運(yùn)用。強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量管理，完善審計(jì)質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格審計(jì)工作程序，做到依法辦事、照章辦事。及時(shí)報(bào)送建立工程開工決算審計(jì)、跟蹤審計(jì)、農(nóng)村公路審計(jì)情況，分別形成書面總結(jié)材料，于10月20日前報(bào)局財(cái)審處。各單位應(yīng)進(jìn)一步做好審計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作，確保審計(jì)報(bào)表詳細(xì)、準(zhǔn)確、及時(shí)，市局將加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)資料報(bào)送工作的考核。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇三作為一名審計(jì)干部，恪盡職守，履行職責(zé)是我的天職，在此，我鄭重承諾：1、主持全局工作，確保年度審計(jì)方案的完成和雙文明建立目的的實(shí)現(xiàn)。2、主持召開局長碰頭會(huì)、局務(wù)會(huì)，討論研究人事、財(cái)務(wù)和審計(jì)工作中的重大問題。3、及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議、文件精神，負(fù)責(zé)向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)xx縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況。4、負(fù)責(zé)簽發(fā)全局性的文件，掌握審批經(jīng)費(fèi)開支。5、掌握審計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，抓好審計(jì)執(zhí)法工作，催促各項(xiàng)業(yè)務(wù)任務(wù)完成。6、主持召開重大審計(jì)事項(xiàng)集體審定會(huì)議，審定重大審計(jì)事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告，簽發(fā)審計(jì)法律文書和審計(jì)行政執(zhí)法文件，對(duì)審計(jì)行政執(zhí)法工作負(fù)總責(zé)。7、解放思想，開拓創(chuàng)新，帶著全局干部奮力拼搏，力爭(zhēng)每年實(shí)現(xiàn)幾個(gè)亮點(diǎn)，不斷提升審計(jì)工作質(zhì)量和效勞程度。8、掌握思想動(dòng)態(tài)，做好全局人員的思想政治工作。關(guān)心干部、職工的生活。9、每年完成調(diào)研文章1篇，審計(jì)信息4篇。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇四20xx年，在總場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在科室人員的共同共同努力下，創(chuàng)新思路，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)行為，嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”，努力進(jìn)步工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務(wù)，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：為深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，更新理財(cái)觀念，完善管理機(jī)制，健全規(guī)章制度，夯實(shí)根底工作，加強(qiáng)隊(duì)伍建立、落實(shí)監(jiān)管措施，實(shí)現(xiàn)管理機(jī)制科學(xué)化、根底工作精細(xì)化、財(cái)務(wù)隊(duì)伍專業(yè)化、財(cái)務(wù)收支標(biāo)準(zhǔn)化，全面提升全場(chǎng)財(cái)務(wù)管理程度。我們根據(jù)費(fèi)辦發(fā)〔20xx〕2號(hào)文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)〔全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)提升年活動(dòng)施行方案〕的通知》的文件要求，結(jié)合林場(chǎng)實(shí)際情況，先后制訂了《費(fèi)縣國有林場(chǎng)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)提升年活動(dòng)施行方案》及《費(fèi)縣國有林場(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度》。財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)提升施行方案及財(cái)務(wù)制度的建立及施行以及四級(jí)連簽制度〔經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人四級(jí)連簽〕的實(shí)行，使林場(chǎng)的會(huì)計(jì)工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財(cái)務(wù)審計(jì)工作上了一個(gè)新臺(tái)階。國有林場(chǎng)按照預(yù)算法的要求，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線制度，對(duì)各場(chǎng)依法獲得的各項(xiàng)收入，及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶、及時(shí)入賬，不得坐收坐支，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳。實(shí)行了月初編制用款方案，月末對(duì)照?qǐng)?zhí)行，建立重大資金支出書面報(bào)告審批制度。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。理順了會(huì)計(jì)核算程序，會(huì)計(jì)工作緊張有序開展，為林場(chǎng)各項(xiàng)事業(yè)開展提供了有力的保障。隨著國家對(duì)生態(tài)環(huán)境建立越來越重視，各級(jí)財(cái)政對(duì)林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其發(fā)揮應(yīng)有的效益，對(duì)于各項(xiàng)資金的管理，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家專項(xiàng)資金管理規(guī)定及總場(chǎng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)際情況制定的《費(fèi)縣國有林場(chǎng)專項(xiàng)資金管理方法》。根據(jù)專項(xiàng)資金施行方案，采取事前方案、事中監(jiān)視，事后驗(yàn)收的管理形式。屬于政府采購的工程，嚴(yán)格按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。建立追蹤問效考評(píng)機(jī)制，任何人不得截留、挪用專項(xiàng)資金，使有限的資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。各林場(chǎng)今年根底設(shè)施建立比擬多，其中上半年扶貧資金工程共150萬元，包括青山林場(chǎng)良種基地管護(hù)房、消費(fèi)業(yè)務(wù)用房兩處，涉及資金50萬元，塔山林場(chǎng)牛嵐護(hù)林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部開工驗(yàn)收，并已審計(jì)結(jié)算完畢；下半年扶貧資金工程共120萬元，其中許家崖林場(chǎng)80萬元、老虎山林場(chǎng)40萬元，共建護(hù)林房6處，已完成設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、合同簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工建立中；省級(jí)改革資金建立工程共萬元，共建立完成護(hù)林房六處，水電工程三處，為監(jiān)視扶貧資金及專用資金的使用，總場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員先后參與了工程建立的監(jiān)視及審計(jì)結(jié)算工作。為了更好地做好防火工作，總場(chǎng)組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組，財(cái)務(wù)審計(jì)科人員按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，積極做好塔山林場(chǎng)、青山林場(chǎng)、許家崖林場(chǎng)的防火巡查督導(dǎo)工作。一、繼續(xù)做好國有林場(chǎng)根底設(shè)施建立工作監(jiān)視參與工作，配合各林場(chǎng)按照政府采購程序，做好工程設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、驗(yàn)收、決算工作，把有限的資金用在最需要的地方，發(fā)揮資金的最大效益。二、建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)管理工作。三、繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作，進(jìn)一步進(jìn)步會(huì)計(jì)審計(jì)人員思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。四、繼續(xù)做好總場(chǎng)的收入、支出及財(cái)務(wù)管理工作，做好總場(chǎng)及各林場(chǎng)支出報(bào)銷單據(jù)的審核工作。五、做好各林場(chǎng)的財(cái)務(wù)審計(jì)檢查工作。六、做好總場(chǎng)及各林場(chǎng)20xx年度決算和20xx年度預(yù)算工作。七、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇五20__年，我中心在集團(tuán)公司董事長、體檢中心董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)精神，以大力開展安康檢查工作為重心，堅(jiān)持“三六九”的開展戰(zhàn)略，本著“一切以客戶為中心”的效勞宗旨，不斷進(jìn)步醫(yī)療體檢質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)體檢效勞行為，促進(jìn)我中心的和諧開展。在加快根底設(shè)施建立，進(jìn)步效勞質(zhì)量，倡導(dǎo)安康教育，加強(qiáng)中心管理上有了新的打破，全面提升了我中心的綜合實(shí)力及品牌形象。通過全中心職工的團(tuán)結(jié)協(xié)作，比擬圓滿地完成了全年各項(xiàng)工作目的任務(wù)?，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：一、20__年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況〔一〕20__年7月營業(yè)至今，共接待客戶體檢人數(shù)100000人次，參觀單位600個(gè)，已發(fā)放客戶個(gè)人體檢報(bào)告28000份，團(tuán)隊(duì)報(bào)告200份，安康講座90課時(shí)，重大陽性報(bào)告__x人?！捕砡_健檢中心直至20__年12月31日完成業(yè)績額共__元，分別為：1〕銷售部業(yè)績：__元。2〕市場(chǎng)籌劃推廣和總經(jīng)理關(guān)系戶業(yè)績：__元3〕集團(tuán)內(nèi)部各公司及關(guān)系戶業(yè)績：__元二、工作開展情況〔一〕醫(yī)療管理方面1、嚴(yán)抓體檢質(zhì)量，提升效勞意識(shí)為保體檢質(zhì)量，體檢工作分檢前、檢中、檢后三大步進(jìn)展。每一步都著重表達(dá)我們的專業(yè)性與效勞，不僅保證體檢工作的順利進(jìn)展，同時(shí)增強(qiáng)了醫(yī)護(hù)人員與客戶之間的交流，實(shí)在做到“禮貌用語、耐心解答、體貼效勞”。2、落實(shí)首責(zé)告知，倡導(dǎo)安康管理安康體檢的目的是為了“安康篩查、預(yù)防為主”，因此，首責(zé)告知的工作顯得尤為重要。各科室醫(yī)生在當(dāng)天體檢過程中如發(fā)現(xiàn)重大疾病，需及時(shí)上報(bào)，并第一時(shí)間通知客戶本人。醫(yī)生在隨后的一段時(shí)間內(nèi)不定時(shí)地做跟蹤回訪，并做好記錄，提醒客戶及時(shí)檢查與治療。此項(xiàng)工作是本中心邁向安康管理的重要一步。3、加強(qiáng)中心感染管理，嚴(yán)格控制院內(nèi)感染預(yù)防和控制院內(nèi)感染，是保證醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療平安的一項(xiàng)非常重要的工作。任何主觀、客觀上的過失、過失和問題，都可能導(dǎo)致穿插感染。我中心從職業(yè)暴露防護(hù)、空氣培養(yǎng)、紫外線消毒、醫(yī)療垃圾分類處理等方面做了努力，保證了我中心院感工作地有效進(jìn)展?！捕硟?nèi)部管理方面1、防止鋪張浪費(fèi)，進(jìn)步企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力20__年是我中心正式運(yùn)作的第一年，公司各部門在運(yùn)營部的統(tǒng)一帶著下，做到合理用水、用電、用紙，教育每一位員工都養(yǎng)成“主人翁”精神，不僅實(shí)在為公司降本節(jié)支，同時(shí)也為真正進(jìn)步企業(yè)內(nèi)部凝聚力做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)，當(dāng)然，這種意識(shí)是需要長久保持的。2、加大人才培養(yǎng)力度，落實(shí)中心開展根底為提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)注重人才的培養(yǎng)。關(guān)心員工的成長與進(jìn)步，尊重員工的自由開展，關(guān)心員工的身心安康，增進(jìn)員工之間的友誼，加強(qiáng)工作中的合作，營造和諧企業(yè)氣氛，增強(qiáng)凝聚力和向心力。因此，我們每季度會(huì)舉辦員工生日會(huì)、組織外出集體活動(dòng)、微笑評(píng)選活動(dòng)等；同時(shí)，會(huì)增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的學(xué)術(shù)交流、操作考核與增加外出學(xué)習(xí)時(shí)機(jī)，如職業(yè)病培訓(xùn)、南方醫(yī)院參觀學(xué)習(xí)等。3、提升效勞理念，開展優(yōu)質(zhì)效勞民營企業(yè)的成功很大一局部表達(dá)在效勞上，為貫徹“一切以客戶為中心”的效勞理念，我中心要求所有工作人員需做到微笑效勞、禮貌用語，從中心內(nèi)部環(huán)境抓起，防止臟、亂、差的現(xiàn)象出現(xiàn)，營造一個(gè)優(yōu)美的體檢環(huán)境。同時(shí)醫(yī)護(hù)人員不定期會(huì)進(jìn)展效勞培訓(xùn)，如禮儀培訓(xùn)、形象指導(dǎo)等，落實(shí)每個(gè)崗位的工作職責(zé)，暢通各種信息渠道，做好客戶滿意度調(diào)查，及時(shí)反響出現(xiàn)問題，做好改良工作。〔三〕市場(chǎng)拓展方面審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇六紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)處20xx年3月工作情況1、已完成對(duì)xx晉寧誠際公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的搜集工作,并完成了征求意見稿的草擬工作。2、已完成對(duì)晉寧黃磷20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的搜集工作,并完成了征求意見稿的草擬工作。3、已完成對(duì)科工貿(mào)公司試劑廠進(jìn)展外委工程工程審計(jì)的邀標(biāo)工作。4、已完成對(duì)馬龍礦業(yè)公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)數(shù)據(jù)的搜集工作。5、正在做20xx年公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。6、已完成中心醫(yī)院20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)征求意見稿的草擬,并下發(fā)了審計(jì)意見書。7、已完成天裕公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)征求意見稿的草擬工作。8、完成了對(duì)原華陽公司組織建蓋的六棟住宅樓，每一戶所支付資金情況的核實(shí)工作。9、已下發(fā)營銷總公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)意見書。10、完成了《公司管理人員收受禮品登記》制度的修定下發(fā)工作。11、參加公司組織的黨建考核工作，完成了對(duì)各單位紀(jì)檢工作的檢查考核。12、完成了領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和部門的日常工作。紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)處20xx年4月工作方案1、下發(fā)晉寧黃磷、天裕公司20xx年度資審計(jì)意見書。2、草擬馬龍礦業(yè)公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)征求意見稿。3、對(duì)海口磷礦、晉寧磷礦進(jìn)展20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的搜集。4、做好對(duì)科工貿(mào)公司試劑廠外委工程工程審計(jì)邀標(biāo)后，發(fā)放中標(biāo)通知、合同草擬、合同送審、簽合同等相關(guān)工作。5、對(duì)基層單位高風(fēng)險(xiǎn)崗位制度執(zhí)行情況進(jìn)展抽查。6、催促效能監(jiān)察立項(xiàng)的基層單位認(rèn)真開展工程的過程施行工作。7、對(duì)公司中層管理人員廉潔檔案電子文檔進(jìn)展審核并編碼。8、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和部門的日常工作。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇七1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，以促進(jìn)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政資金分配行為，逐步構(gòu)建和完善公共財(cái)政制度為目的，組織市、縣(市)、區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)20xx年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)展審計(jì)，重點(diǎn)檢查預(yù)算編制和執(zhí)行、預(yù)算超收收入的分配使用、轉(zhuǎn)移支付資金的管理使用、供電供水等附加的征收和使用情況，揭露和查處預(yù)算超收收入分配使用不合理不合規(guī)，轉(zhuǎn)移支付資金管理使用混亂以及預(yù)算編制不科學(xué)、違背財(cái)經(jīng)法紀(jì)和執(zhí)行財(cái)政改革政策不嚴(yán)等問題。2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債審計(jì)。以摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)情況，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安康運(yùn)行為目的，組織市、縣、區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債情況進(jìn)展清理審計(jì)，摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債的數(shù)量、種類及用處，提醒負(fù)債形成的原因，并有針對(duì)性地提出審計(jì)建議，為市委、市政府化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)提供決策根據(jù)。3、財(cái)政決算審計(jì)。以摸清財(cái)政運(yùn)行管理現(xiàn)狀，促進(jìn)深化財(cái)政改革，進(jìn)步財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量為目的，對(duì)陽新縣(省廳審計(jì))、西塞山區(qū)(市定上年結(jié)轉(zhuǎn)工程)20xx-20xx年度財(cái)政決算進(jìn)展審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)財(cái)政收支狀況及運(yùn)行質(zhì)量，地方政府管理和運(yùn)作本級(jí)財(cái)政，財(cái)稅部門預(yù)算管理和理財(cái)治稅情況，以及各項(xiàng)財(cái)政資金管理使用的合法、合規(guī)情況，揭露和查處財(cái)政收入質(zhì)量不高、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政改革政策不到位、違背國家稅收征管政策等問題。4、財(cái)政四項(xiàng)改革政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。結(jié)合預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)有關(guān)單位執(zhí)行財(cái)政四項(xiàng)改革政策情況進(jìn)展審計(jì)調(diào)查。6月底完畢。1、市直及有關(guān)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算管理，進(jìn)步財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理程度為目的，對(duì)市政公用事業(yè)局、支隊(duì)、市人事局等3家行政事業(yè)單位20xx財(cái)務(wù)收支以及市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處20xx-20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)展審計(jì)。重點(diǎn)查處虛報(bào)支出工程騙取財(cái)政預(yù)算資金，利用職權(quán)亂收費(fèi)、亂攤派、亂罰款，違背收支兩條線，亂發(fā)亂補(bǔ)，私設(shè)“小金庫”等問題。2、醫(yī)院行業(yè)審計(jì)。以促進(jìn)加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院行業(yè)收費(fèi)行為，加強(qiáng)藥品和醫(yī)療設(shè)備采購管理為目的，組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)黃石市中心醫(yī)院(上年結(jié)轉(zhuǎn)工程)、黃石市一醫(yī)院、黃石市二醫(yī)院、黃石市四醫(yī)院、黃石市結(jié)核病防治院所等5家市級(jí)醫(yī)院和大冶市、陽新縣各1家本級(jí)醫(yī)院20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)展審計(jì)。重點(diǎn)查處違規(guī)亂收費(fèi)、亂加價(jià)、盲目采購大型醫(yī)療設(shè)備造成閑置和浪費(fèi)、在藥品、醫(yī)療設(shè)備采購環(huán)節(jié)拿回扣等問題，促進(jìn)降低醫(yī)療本錢，解決人民群眾看病貴問題，為我市公共衛(wèi)生體制建立效勞。3、學(xué)校行業(yè)審計(jì)。以促進(jìn)加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)教育行業(yè)收費(fèi)行為為目的，組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)市實(shí)驗(yàn)高中、市六中2所市級(jí)學(xué)校和四個(gè)城區(qū)各1所本級(jí)學(xué)校20xx年度財(cái)務(wù)收支情況。重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)、亂辦班等問題，深化分析^p問題產(chǎn)生的原因，提出改良措施和建議，為加強(qiáng)我市教育體制建立決策效勞。1、五項(xiàng)社會(huì)保障資金審計(jì)。以摸清社會(huì)保障資金管理現(xiàn)狀，促進(jìn)加強(qiáng)資金管理，完善我市社會(huì)保障體系建立為目的，按照v的`統(tǒng)一部署，組織對(duì)市本級(jí)、大冶市、陽新縣20xx年度企業(yè)職工根本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工根本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金和工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等5項(xiàng)社會(huì)保障資金進(jìn)展審計(jì)，重點(diǎn)檢查各項(xiàng)基金收入的真實(shí)完好性和支出的合法合規(guī)性，揭露和查處擠占挪用、損失浪費(fèi)等問題，保障資金平安完好，維護(hù)社會(huì)弱勢(shì)群體的利益。2、扶貧資金審計(jì)。以促進(jìn)市委、市政府扶貧工作方針、政策的貫徹落實(shí)，保障我市扶貧開發(fā)目的的順利實(shí)現(xiàn)為目的，組織對(duì)陽新縣20xx至20xx年度扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金進(jìn)展審計(jì)，重點(diǎn)檢查扶貧資金的撥付、管理和使用，以及扶貧開發(fā)工程建立及效益情況，揭露和查處有意拖欠、虛列支出、擠占挪用和損失浪費(fèi)等問題。3、三項(xiàng)市級(jí)專項(xiàng)資金審計(jì)。以促進(jìn)專項(xiàng)資金加強(qiáng)管理，進(jìn)步資金使用效益為目的，對(duì)城市維護(hù)建立費(fèi)、教育附加費(fèi)、糧食儲(chǔ)藏基金20xx-20xx年度的管理和使用情況進(jìn)展審計(jì)。1、重點(diǎn)建立工程審計(jì)。以促進(jìn)加強(qiáng)工程管理，標(biāo)準(zhǔn)投資行為，進(jìn)步投資效益為目的，對(duì)黃石理工學(xué)院、市城投公司等市政府投資1000萬元以上工程進(jìn)展決算審計(jì)。重點(diǎn)檢查工程投資是否履行了相關(guān)審批程序，工程質(zhì)量和資金使用效益如何，揭露違規(guī)采購和招投標(biāo)程序、擠占挪用工程資金、虛報(bào)工程造價(jià)和損失浪費(fèi)等違紀(jì)違規(guī)問題，為完善我市投資體制效勞。2、國外援貸款工程審計(jì)。以促進(jìn)加強(qiáng)管理，合理有效利用外資，進(jìn)步資金使用效益和外債歸還才能為目的，根據(jù)v受權(quán)，組織對(duì)世行貸款公共衛(wèi)生工程、磁湖污水治理工程工程、____協(xié)力銀行貸款城市防洪工程、結(jié)核病控制工程(衛(wèi)ⅴ)、林業(yè)持續(xù)開展工程(林業(yè)四期)等國外援貸款建立工程進(jìn)展審計(jì)，重點(diǎn)檢查國外貸援資金和本級(jí)配套建立資金到位和使用、工程設(shè)備采購和使用、提款報(bào)賬等情況，揭露工程執(zhí)行中存在的違背國家法規(guī)和國外貸援款工程協(xié)定，以及內(nèi)部控制存在重大缺陷等問題。國有及國有控股企業(yè)審計(jì)。以摸清家底，提醒風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)加強(qiáng)經(jīng)營管理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)才能為目的，組織對(duì)市糧食儲(chǔ)藏公司20xx-20xx年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)展審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益的真實(shí)、合法性，揭露企業(yè)會(huì)計(jì)信息失真、因決策失誤、管理不善導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失和損失浪費(fèi)等問題，嚴(yán)肅查處內(nèi)外勾結(jié)、弄虛作假、侵占國有資產(chǎn)的行為。以資產(chǎn)的盈利性、流動(dòng)性和平安性為尺度，從資產(chǎn)營運(yùn)結(jié)果和資產(chǎn)構(gòu)成方面，分析^p評(píng)價(jià)企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、健全內(nèi)部控制和自我約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。社會(huì)中介機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告核查。以標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為為目的，組織對(duì)局部社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告進(jìn)展核查，重點(diǎn)揭露違背執(zhí)業(yè)準(zhǔn)那么、串通作弊、出具虛假報(bào)告、造成國有資產(chǎn)和政府資金流失等問題，促進(jìn)進(jìn)步執(zhí)業(yè)質(zhì)量。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以加強(qiáng)對(duì)權(quán)利的監(jiān)視與制約，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行職責(zé)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建立為目的，組織對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有及國有控股企業(yè)____進(jìn)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部在行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行監(jiān)視權(quán)中，重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策情況、重要經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)執(zhí)行情況、重點(diǎn)資金、資產(chǎn)管理使用情況，并探究離任審計(jì)與任中審計(jì)結(jié)合、合法合規(guī)性審計(jì)和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)并重的路子，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政，廉潔自律，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)管理程度。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇八按照《企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》以及國家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂xx年度審計(jì)方案。內(nèi)部審計(jì)工作以增加組織價(jià)值并進(jìn)步經(jīng)營效率為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)流程、完善內(nèi)審制度優(yōu)化組織架構(gòu)，在集團(tuán)董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，最大限度地發(fā)揮其獨(dú)立性和權(quán)威性，逐步整合資，以重點(diǎn)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、日常監(jiān)控相結(jié)合的審計(jì)形式，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益中的作用。一、xx年度內(nèi)部審計(jì)工作目的(一)完善內(nèi)審組織與內(nèi)審作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定期向董事會(huì)報(bào)告工作方案執(zhí)行情況和工作報(bào)告。(二)根據(jù)消費(fèi)經(jīng)營的開展需要，量化評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)公司消費(fèi)經(jīng)營活動(dòng)做到事前理解情況、事中審計(jì)監(jiān)視、事后總結(jié)報(bào)告。對(duì)年度審計(jì)、制度執(zhí)行、消費(fèi)與費(fèi)用循環(huán)、xx開工決算進(jìn)展重點(diǎn)監(jiān)控，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。(三)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，完善制衡機(jī)制，建立合理的績效評(píng)價(jià)體系，促進(jìn)公司管理。二、審計(jì)資審計(jì)部現(xiàn)有x名工作人員，工作的開展主要通過往來資料、歸檔文件、管理文件、外部查詢等資料的獲取，以及對(duì)相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。由于部門人員專業(yè)構(gòu)造不全面，仍難以到達(dá)全面性的要求。今年度，我們將結(jié)合部門情況，重新構(gòu)建部門架構(gòu)，進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)審工作。三、xx年度內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)工程(一)xx年年度審計(jì)和xx年半年度審計(jì)為驗(yàn)證、評(píng)價(jià)xx年度集團(tuán)各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、資產(chǎn)管理、制度執(zhí)行及半年度后續(xù)審計(jì)重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)等方面的情況，方案于xx年x月份進(jìn)展xx年度審計(jì)，并根據(jù)年度審計(jì)情況開展半年度審計(jì)。(二)物流專項(xiàng)審計(jì)對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用的真實(shí)性、合理性，物流管理制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)。促進(jìn)進(jìn)步物流管理程度，保障運(yùn)輸平安、及時(shí)，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。(三)集團(tuán)辦公室制度審計(jì)重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)辦公室辦公采購、車輛管理、印鑒管理、檔案及后勤管理進(jìn)展審計(jì)。(四)基建審計(jì)工程開工驗(yàn)收、施工預(yù)算與開工決算審計(jì),該項(xiàng)工作須進(jìn)一步制定審計(jì)方案。(五)消費(fèi)與費(fèi)用循環(huán)審計(jì)審計(jì)目的:消費(fèi)管理制度有效運(yùn)行，本錢開支符合受權(quán)審批的規(guī)定，本錢核算齊全，節(jié)能降耗，產(chǎn)品質(zhì)量受控。審計(jì)內(nèi)容:直接材料本錢、直接人工本錢、制造費(fèi)用、質(zhì)量檢驗(yàn)。該項(xiàng)工作須組織有消費(fèi)管理技術(shù)的專業(yè)人員進(jìn)展。四、xx年度日常監(jiān)控(一)集團(tuán)管控職能的發(fā)揮根據(jù)公司的開展戰(zhàn)略和管理形式，積極發(fā)現(xiàn)集團(tuán)管控中面臨的問題，探究解決方法，共謀公司開展大計(jì)。(二)xx費(fèi)用監(jiān)控每月對(duì)車輛油耗、維修費(fèi)用、是否認(rèn)期保養(yǎng)等進(jìn)展分析^p，盡量降低車輛使用費(fèi)。(三)固定資產(chǎn)審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度是否有效運(yùn)行;固定資產(chǎn)的購置是否符合受權(quán)審批的規(guī)定，采購是否執(zhí)行詢比價(jià)制度、價(jià)格是否合理，固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)情況。1.固定資產(chǎn)購置的審批受權(quán)權(quán)限、簽訂購置合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時(shí)，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計(jì)提等是否符合公司財(cái)務(wù)制度的要求。2.固定資產(chǎn)購置所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行。3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護(hù)、盤點(diǎn)等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與合同標(biāo)的的功能相一致。(四)基建工程審計(jì)主要審計(jì)工程施工管理審批程序合規(guī)、施工合同有效、施工簽證客觀、工程預(yù)決算準(zhǔn)確、工程質(zhì)量符合要求。充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工程工程的質(zhì)量監(jiān)視、財(cái)務(wù)監(jiān)視、平安消費(fèi)監(jiān)視和配合隊(duì)伍監(jiān)視，通過審查工程工程相關(guān)的投標(biāo)文件、工程合同、施工協(xié)議和制度文件等資料，評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的標(biāo)準(zhǔn)性、有效性。五、專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司董事會(huì)、公司管理者提出的需要，進(jìn)展內(nèi)部突發(fā)性審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作。對(duì)董事會(huì)要求審計(jì)事項(xiàng)及重大投訴、舉報(bào)事件進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)。六、審計(jì)跟蹤后續(xù)審計(jì)應(yīng)注重時(shí)效性和針對(duì)性，根據(jù)本錢效益原那么和重要性原那么，從本年度審計(jì)過的工程中選取影響重大、內(nèi)控薄弱的工程，施行后續(xù)審計(jì)。內(nèi)容包括:監(jiān)視檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況;理解審計(jì)意見采納情況，考察審計(jì)效果;發(fā)現(xiàn)審計(jì)決定執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)措施;發(fā)現(xiàn)審計(jì)意見和審計(jì)決定不當(dāng)時(shí)，進(jìn)展復(fù)查，重新做出審計(jì)決定，彌補(bǔ)原來審計(jì)中的缺乏;根據(jù)新的情況提出建議和措施，擴(kuò)大審計(jì)效果。審計(jì)部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)審計(jì)報(bào)告中認(rèn)為有問題的每一審計(jì)工程施行后續(xù)審計(jì)，安排相關(guān)后續(xù)審計(jì)方案、審計(jì)范圍和目的，施行相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會(huì)和管理層報(bào)告這些措施，并評(píng)價(jià)它們對(duì)糾正審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。七、制度審計(jì)要進(jìn)展內(nèi)部控制審計(jì),關(guān)鍵要做好以下兩點(diǎn):第一,抓好內(nèi)部制度建立審計(jì)。按照凡事有章可循和有據(jù)可查的原那么,催促各單位建立健全內(nèi)部管理制度;按照有利于加強(qiáng)管理和監(jiān)視的原那么,對(duì)現(xiàn)行制度的科學(xué)性、合理性進(jìn)展審計(jì),催促各單位對(duì)過時(shí)的、不適用的內(nèi)部制度及時(shí)修改完善,保持制度的有效性和嚴(yán)肅性。第二,抓好內(nèi)部制度執(zhí)行審計(jì)。有了好的制度,關(guān)鍵在于執(zhí)行,否那么再好的制度也是廢紙一張。在建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的根底上,抓好制度執(zhí)行審計(jì)。通過內(nèi)部控制審計(jì),對(duì)內(nèi)部控制制度的功能作用進(jìn)展檢查、測(cè)試和評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管理上的薄弱環(huán)節(jié)和破綻,促使改善內(nèi)部管理,進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。本年度的主要工作:(一)評(píng)估集團(tuán)xx部組織架構(gòu)并優(yōu)化(二)完善xx部崗位職責(zé)并通過評(píng)審(三)管理制度評(píng)審及執(zhí)行督查八、做好外部審計(jì)的配合工作在xx的關(guān)鍵時(shí)期，我們必須正確對(duì)待內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系，用外部審查最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、最挑剔的目光，主動(dòng)自查，加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)積極和外部審計(jì)協(xié)調(diào)溝通，討論內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)、審計(jì)程序和審計(jì)方法的缺陷等，并及時(shí)提請(qǐng)對(duì)方改正，以降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。九、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建立，進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量積極營造有利于審計(jì)人才成長的良好環(huán)境，是審計(jì)事業(yè)成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的活力和活力。要充實(shí)審計(jì)工作力量，根據(jù)不同時(shí)期審計(jì)工作的重點(diǎn)和要求，開展多種形式的教育和培訓(xùn)活動(dòng)。努力進(jìn)步審計(jì)人員的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和其他綜合素質(zhì)，認(rèn)真執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)。內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)持續(xù)、開展的工作，必須順應(yīng)時(shí)勢(shì)，開拓創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全面的、穩(wěn)步的轉(zhuǎn)型，建立“集約型”的審計(jì)形式，逐步向以內(nèi)部控制和管理效益審計(jì)為主轉(zhuǎn)變;將以事后審計(jì)為主，逐步向以事前、事中審計(jì)為主轉(zhuǎn)變。由被動(dòng)防御變?yōu)榉e極控制，不斷前移監(jiān)視關(guān)口，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)視、評(píng)價(jià)和效勞職能。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇九20xx年，在總場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風(fēng)格，標(biāo)準(zhǔn)行為，嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”，盡力進(jìn)步工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務(wù)，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，盡力進(jìn)步財(cái)務(wù)、審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)二、樹立健全財(cái)務(wù)治理制度，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)行為為深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)規(guī)律，更新理財(cái)看念，完善治理機(jī)制，健全規(guī)章制度，夯實(shí)根基工作，增強(qiáng)步隊(duì)扶植、落實(shí)監(jiān)管步伐，實(shí)現(xiàn)治理機(jī)制科學(xué)化、根基工作精細(xì)化、財(cái)務(wù)步隊(duì)專業(yè)化、財(cái)務(wù)出入標(biāo)準(zhǔn)化，全面晉升全場(chǎng)財(cái)務(wù)治理程度。我們根據(jù)費(fèi)辦發(fā)〔20xx〕2號(hào)文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)〔全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)治理標(biāo)準(zhǔn)晉升年運(yùn)動(dòng)施行規(guī)劃〕的看護(hù)》的文件要求，結(jié)合林場(chǎng)實(shí)際環(huán)境，先后制訂了《費(fèi)縣國有林場(chǎng)財(cái)務(wù)治理標(biāo)準(zhǔn)晉升年運(yùn)動(dòng)施行規(guī)劃》及《費(fèi)縣國有林場(chǎng)財(cái)務(wù)治理制度》。財(cái)務(wù)治理標(biāo)準(zhǔn)晉升施行規(guī)劃及財(cái)務(wù)制度的樹立及施行以及四級(jí)連簽制度〔包攬人、業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人四級(jí)連簽〕的實(shí)行，使林場(chǎng)的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財(cái)務(wù)審計(jì)工作上了一個(gè)新臺(tái)階。三、實(shí)行出入兩條線，強(qiáng)化預(yù)算約束國有林場(chǎng)按照預(yù)算法的要求，嚴(yán)格實(shí)行出入兩條線制度，對(duì)各場(chǎng)依法獲得的各項(xiàng)收入，實(shí)時(shí)足額上繳財(cái)政專戶、實(shí)時(shí)入賬，不得坐收坐支，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳。實(shí)行了月初編制用款方案，月末比照?qǐng)?zhí)行，樹立重大資金支出書面申報(bào)審批制度。嚴(yán)格節(jié)制“三公”經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場(chǎng)各項(xiàng)事業(yè)成長提供了有力的保障。四、增強(qiáng)專項(xiàng)資金治理，確保專款專用隨著國家對(duì)生態(tài)情況扶植越來越看重，各級(jí)財(cái)政對(duì)林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應(yīng)有的效益，對(duì)付各項(xiàng)資金的治理，繼承嚴(yán)格執(zhí)行國家專項(xiàng)資金治理規(guī)定及總場(chǎng)根據(jù)相關(guān)司法律例及實(shí)際環(huán)境訂定的《費(fèi)縣國有林場(chǎng)專項(xiàng)資金治理法子》。根據(jù)專項(xiàng)資金施行規(guī)劃，采取事前方案、事中監(jiān)視，過后驗(yàn)收的治理形式。屬于當(dāng)局采購的工程，嚴(yán)格按規(guī)定解決當(dāng)局采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評(píng)機(jī)制，任何人不得拘留、調(diào)用專項(xiàng)資金，使有限的資金施展應(yīng)有的效益。五、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作各林場(chǎng)今年根基設(shè)施扶植對(duì)照多，此中上半年扶貧資金工程共150萬元，包括青山林場(chǎng)良種基地管護(hù)房、生財(cái)產(chǎn)務(wù)用房兩處，涉及資金50萬元，塔山林場(chǎng)牛嵐護(hù)林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部完工驗(yàn)收，并已審計(jì)結(jié)算完畢；下半年扶貧資金工程共120萬元，此中許家崖林場(chǎng)80萬元、山君山林場(chǎng)40萬元，共建護(hù)林房6處，已完成設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中；省級(jí)革新資金扶植工程共萬元，共扶植完成護(hù)林房六處，水電工程三處，為監(jiān)視扶貧資金及專用資金的使用，總場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員先后介入了工程扶植的監(jiān)視及審計(jì)結(jié)算工作。為了更好地做好防火工作，總場(chǎng)組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組，財(cái)務(wù)審計(jì)科人員按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，積極做好塔山林場(chǎng)、青山林場(chǎng)、許家崖林場(chǎng)的防火巡查督導(dǎo)工作。20xx年：一、繼承做好國有林場(chǎng)根基設(shè)施扶植工作監(jiān)視介入工作，共同各林場(chǎng)按照當(dāng)局采購法度模范，做好工程設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、驗(yàn)收、決算工作，把有限的資金用在最必要的地方，施展資金的最大效益。二、樹立嚴(yán)格的內(nèi)部節(jié)制制度，增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)治理工作。三、繼承增強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作，進(jìn)一步進(jìn)步管帳審計(jì)人員思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。四、繼承做好總場(chǎng)的收入、支出及財(cái)務(wù)治理工作，做好總場(chǎng)及各林場(chǎng)支出報(bào)銷單據(jù)的審核工作。五、做好各林場(chǎng)的財(cái)務(wù)審計(jì)反省工作。六、做好總場(chǎng)及各林場(chǎng)20xx年度決算和2024年度預(yù)算工作。七、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇十上半年，公司在集團(tuán)各項(xiàng)指示精神及全體員工的共同努力下，較好地完成了上半年各項(xiàng)方案工作內(nèi)容?，F(xiàn)將20__年上半年工作總結(jié)如下：一、繼續(xù)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作上半年，分公司繼續(xù)貫徹落實(shí)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)指示精神，以點(diǎn)帶面，將標(biāo)準(zhǔn)化工作繼續(xù)深化全面展開。首先，公司總經(jīng)理調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)化工作思路，并將推行標(biāo)準(zhǔn)化納入主要工作內(nèi)容之一，要求各職能部室、管理處要理解和重視標(biāo)準(zhǔn)化工作的重要性，從細(xì)節(jié)做起，真正將標(biāo)準(zhǔn)化工作貫徹到每一工作點(diǎn)。其次，分公司先后組織專題培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)取經(jīng)、互相交流等多種多樣的方式，在公司內(nèi)部掀起了比、學(xué)、趕、幫的勢(shì)頭，各職能部室、管理處認(rèn)真整改、積極創(chuàng)新，全面貫徹落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化建立的各項(xiàng)工作。20__年上半年是公司貫徹落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化建立、改頭換面的重要一年，是各項(xiàng)工作更上一個(gè)臺(tái)階的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我們按照集團(tuán)指示精神，積極配合，實(shí)在抓好標(biāo)準(zhǔn)化管理?？偨?jīng)辦嚴(yán)格按照《文件管理規(guī)定》，對(duì)管理處文件、文檔進(jìn)展指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)，組織各管理處文員認(rèn)真學(xué)習(xí)《文件管理規(guī)定》。品質(zhì)管理部組織專門人員到各管理處進(jìn)展審查與指導(dǎo)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的達(dá)標(biāo)、執(zhí)行與落實(shí)情況進(jìn)展考核。省廣電管理處作為標(biāo)準(zhǔn)化管理龍頭，不厭其煩地接待各管理處分期分批現(xiàn)場(chǎng)參觀學(xué)習(xí)，其他管理處亦踴躍參加集團(tuán)下一季度的審計(jì)。各職能部室、管理處各司其職，將標(biāo)準(zhǔn)化建立落實(shí)到底。經(jīng)過大家的共同努力，公司在集團(tuán)20__年第一季度管理審計(jì)中一發(fā)崛起，獲得集團(tuán)公司第一名的好成績，充分表達(dá)了公司自上而下對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理的重視。二、始終堅(jiān)持“平安第一，預(yù)防為主”，重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)平安管理工作__分公司在平安工作方面始終保持清醒的頭腦，繃緊“平安”這根弦，堅(jiān)決不放過一個(gè)事故隱患，確保不發(fā)生重大平安事故，堅(jiān)持做到層層抓平安，人人重平安，全面夯實(shí)平安管理根底。20__年上半年，我公司未發(fā)生任何重大平安事故，并將繼續(xù)保持平安事故為零的記錄。一是消費(fèi)平安方面，消費(fèi)平安直接關(guān)系到員工的人身平安，為了保障員工的人身平安，公司嚴(yán)格執(zhí)行平安消費(fèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)高空作業(yè)等涉及平安的工作的管理及對(duì)《平安操作規(guī)程》的培訓(xùn)，管理處也根據(jù)相關(guān)消費(fèi)平安管理規(guī)定制定了平安責(zé)任書，并與每個(gè)員工簽訂平安責(zé)任書。二是消防平安方面，各管理處根據(jù)工作詳細(xì)情況制定了更加詳細(xì)、更加適應(yīng)本管理處的管理制度，并制訂了消防平安和處置突發(fā)性事件的應(yīng)急預(yù)案，突出了重點(diǎn)部門，重點(diǎn)崗位。其中，省廣電管理處建立健全了防火組織，并確定相應(yīng)的防火責(zé)任人，將防火責(zé)任分解到各單位業(yè)主，由各單位業(yè)主、裝修單位等個(gè)人或團(tuán)體負(fù)責(zé)所屬物業(yè)范圍內(nèi)的防火責(zé)任。把平安責(zé)任層層細(xì)化，落實(shí)到了每一個(gè)人，使平安在制度的貫徹中得以實(shí)現(xiàn)，較好的形成了平安領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，平安分工負(fù)責(zé)，平安層層負(fù)責(zé)，平安人人有責(zé)的責(zé)任體系。三是治安平安方面，治安管理重點(diǎn)表達(dá)在對(duì)外來人員及車輛的管理上，各管理處時(shí)刻謹(jǐn)記，絕不放過任何可疑人員及行徑，不斷加強(qiáng)對(duì)外來人員及車輛的管理力度。品質(zhì)管理部在各管理處加強(qiáng)管理、堅(jiān)持自檢的根底上，不走過場(chǎng)，不留死角，每月19日認(rèn)真做好平安監(jiān)視檢查工作，并以匯總通告的形式將需整改問題下發(fā)到各管理處，各管理處對(duì)品質(zhì)管理部在平安檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，也都能及時(shí)逐項(xiàng)整改。平安管理工作是一項(xiàng)長期的、艱巨的工作，必須堅(jiān)持不懈，警鐘長鳴。雖然我們的平安管理工作獲得了一定的成效，但仍需不斷完善平安規(guī)章制度和操作規(guī)程，使平安工作目的更明確，責(zé)任范圍更清楚，行為更加標(biāo)準(zhǔn)。三、嚴(yán)格控制使用資金及本錢公司按照集團(tuán)工資調(diào)整指示精神，自3月份開場(chǎng)逐級(jí)逐崗位進(jìn)展工資調(diào)整，調(diào)整幅度較大，為合理使用各項(xiàng)資金，控制本錢支出，無論是各職能部室還是管理處都在為控制本錢支出支招。財(cái)務(wù)部加強(qiáng)對(duì)每筆費(fèi)用支出的審核力度，及時(shí)對(duì)總庫物料進(jìn)展盤查，減少總庫物料的庫存;人力資部嚴(yán)格控制加班費(fèi)及人員編制;總經(jīng)辦認(rèn)真審核、匯總各管理處上報(bào)的物料申購表，對(duì)不該購置和少購置物料進(jìn)展嚴(yán)格控制，并對(duì)新增物料進(jìn)展貨比三家，既保證質(zhì)量又降低費(fèi)用支出，其中，上半年，總經(jīng)辦按照總經(jīng)理指示，對(duì)各管理處物料采取統(tǒng)一入庫、集中管理，效果立竿見影，在仍需進(jìn)步配送效率的根底上，進(jìn)步了審核效率，大大降低了物料壓庫及物料浪費(fèi)現(xiàn)象;管理處本著節(jié)約每一分錢的原那么，重復(fù)利用廢舊物品，自制推雪板、拖把等，為公司節(jié)省了資金，為公司控制本錢支出做出了奉獻(xiàn)。四、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，進(jìn)步員工素質(zhì)公司先后由人力資部牽頭，不斷加大專業(yè)化培訓(xùn)力度，通過“以賽代訓(xùn)”方式將五月份定為“比武月”，并以秩序維護(hù)技能比武大賽拉開序幕，獲得圓滿成功，省廣電管理處獲得第一名，洄龍小區(qū)、省圖書館獲得第二名，省財(cái)政廳、司法廳、地礦家園管理處獲得第三名。此外，人力資部還先后組織了十余次各個(gè)崗位專業(yè)技能培訓(xùn)及新員工崗位培訓(xùn)活動(dòng)，不僅為各職能部室、管理處標(biāo)準(zhǔn)化管理奠定了根底，也進(jìn)步了員工的專業(yè)技能素質(zhì)和良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。同時(shí)，20__年上半年公司未產(chǎn)生一起勞動(dòng)糾紛賠償費(fèi)用。五、工作中缺乏之處上半年，公司雖然獲得了一點(diǎn)成績，但整體工作離要求還存在一定的差距，仍待進(jìn)步。下半年，我們一是繼續(xù)加強(qiáng)、落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化管理，帶著所有管理處邁向標(biāo)準(zhǔn)化大門;二是不斷增加員工培訓(xùn)頻率，從思想意識(shí)方面入手，落實(shí)到每位員工，深化進(jìn)步員工效勞意識(shí);三是加大考核力度，在原有自覺的根底上，客觀地催促、積極地引導(dǎo)。下半年工作已經(jīng)降臨，我們將繼續(xù)以集團(tuán)各項(xiàng)指示精神為指導(dǎo)方向，結(jié)合公司實(shí)際情況完成下半年工作方案，開展好各項(xiàng)效勞工作。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇十一今年以來，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的v和十七屆四中全會(huì)精神及縣委十五屆九次全會(huì)精神，以科學(xué)開展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅(jiān)持“依法審計(jì)、效勞大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新《審計(jì)法施行條例》，加強(qiáng)“人、法、技”建立，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)視和效勞職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)免疫系統(tǒng)功能，加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建立，審計(jì)工作質(zhì)量和工作成效有了顯著的進(jìn)步，被評(píng)為全省審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體。截至目前完成17個(gè)審計(jì)工程,查出違規(guī)金額58894萬元〔其中違規(guī)使用專項(xiàng)資金2869萬元〕，收繳審計(jì)罰沒款769萬元，調(diào)整賬目3480萬元，提出審計(jì)建議27條，提交各類審計(jì)信息14篇。為維護(hù)我縣經(jīng)濟(jì)工作秩序，為近海經(jīng)濟(jì)又好又快開展作出突出的奉獻(xiàn)?！惨弧硨徲?jì)工作獲得新成果1、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)不斷深化我局以科學(xué)開展觀為指導(dǎo)，總結(jié)歷年審計(jì)工作經(jīng)歷的根底上，構(gòu)建大財(cái)政審計(jì)理念，對(duì)我縣財(cái)政預(yù)算的批準(zhǔn)和在執(zhí)行中調(diào)整變動(dòng)情況的合法性及預(yù)算收支的組織完成情況作了全面審計(jì)，并延伸了10個(gè)預(yù)算單位、8個(gè)二級(jí)預(yù)算單位和5個(gè)三級(jí)預(yù)算單位，重點(diǎn)對(duì)政府債務(wù)情況進(jìn)展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。在審計(jì)工作中，以推進(jìn)依法行政、標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政資金分配行為、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)財(cái)政資金使用更加合理、合法、高效為目的，對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)開展大局、人民群眾切身利益的重大事項(xiàng)進(jìn)展關(guān)注，注重從體制、機(jī)制和制度層面提醒問題、分析^p原因、提出建議，促進(jìn)深化改革和標(biāo)準(zhǔn)管理。通過預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)存在預(yù)算收入不夠真實(shí)、滯留專項(xiàng)資金、政府債務(wù)管理不標(biāo)準(zhǔn)、違背“收支兩條線”有關(guān)規(guī)定等問題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，按照有關(guān)法律法規(guī)分別進(jìn)展了處理并提出建立性建議。針對(duì)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出了深化“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”的財(cái)政管理體制改革的審計(jì)建議。建議財(cái)政部門要加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)測(cè)算預(yù)算盤子，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，積極推進(jìn)細(xì)化部門預(yù)算，及時(shí)下?lián)芨黜?xiàng)專項(xiàng)資金，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)管，實(shí)在進(jìn)步我縣財(cái)政資金使用效益，確保預(yù)算資金高效運(yùn)行。針對(duì)政府債務(wù)存在的問題提出了要增強(qiáng)政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，合理確定政府負(fù)債規(guī)模的審計(jì)建議。對(duì)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了根據(jù)。4月29日向縣v會(huì)做審計(jì)工作報(bào)告時(shí)，反響熱烈，受到縣v的好評(píng)。2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作獲得打破我局根據(jù)縣委組織部的委托，對(duì)縣勞動(dòng)局、城建局、近海經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)局、v、計(jì)生局、經(jīng)信局、供銷聯(lián)社、牛心鄉(xiāng)等8個(gè)單位9名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。在審計(jì)過程中，除抓好被審單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)外，還特別注重對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在廉潔自律等方面進(jìn)展審計(jì)，并作出客觀評(píng)價(jià)，為縣委、縣政府正確使用干部提供了可靠根據(jù)。在已審計(jì)結(jié)的6個(gè)工程中，共查出違規(guī)資金5846萬元〔其中違規(guī)使用專項(xiàng)資金103萬元〕，收繳罰沒款147萬元，調(diào)整賬目3125萬元，查補(bǔ)漏繳稅費(fèi)萬元。從審計(jì)結(jié)果看，雖未發(fā)現(xiàn)這些同志個(gè)人有侵占國家資財(cái)?shù)男袨椋嬖诔樘幼?cè)資金、工程結(jié)余款未及時(shí)上繳、私設(shè)賬外賬、坐支非稅收入、虛列收入、漏繳稅費(fèi)等一些管理方面的問題。針對(duì)存在的問題，對(duì)被審計(jì)對(duì)象應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任作出了實(shí)事求是的界定和客觀公正的評(píng)價(jià)，向被審計(jì)單位提出了整改意見，對(duì)違規(guī)問題依法作出了審計(jì)處理決定。4月15日，我縣召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，傳達(dá)了《中央五部委經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作指導(dǎo)意見和全國經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況通報(bào)》，并就如何充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議的作用，進(jìn)一步搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)展了深化研究，會(huì)議研究決定要加大任中審計(jì)力度，今后重點(diǎn)對(duì)任職超過5年以上的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)展任中審計(jì)。3、專項(xiàng)資金審計(jì)成效顯著我局按照“財(cái)政資金運(yùn)行到哪里，審計(jì)就跟進(jìn)到哪里”的要求，對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)展全方位監(jiān)控。上半年先后對(duì)國土、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等專項(xiàng)資金進(jìn)展審計(jì)。在審計(jì)過程中，以資金為主線，首先從財(cái)政局摸清各專項(xiàng)資金的底數(shù)和流向，找出審計(jì)重點(diǎn)，然后再制定詳實(shí)的審計(jì)方案，有的放矢，確保審計(jì)成效。在退耕還林專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)大局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金未全部用于退耕農(nóng)戶工程，局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)將專項(xiàng)資金用于支付縣苗圃綠化苗木款，某鄉(xiāng)鎮(zhèn)將專項(xiàng)資金用于支付防蟲費(fèi)和三北防護(hù)林及造林補(bǔ)助，針對(duì)存在的問題我局提出了合理的審計(jì)建議，對(duì)促進(jìn)國家退耕還林政策的落實(shí)，實(shí)在維護(hù)廣闊退耕還林農(nóng)民的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。4、認(rèn)真完成縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的審計(jì)任務(wù)〔1〕通過對(duì)規(guī)劃和國土資局及其所屬事業(yè)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，收繳專項(xiàng)資金結(jié)余款416萬元，公允地反映了土地出讓金等資金的使用和管理情況，并提出了實(shí)在可行的審計(jì)建議。〔2〕根據(jù)縣政府的工作安排，我局對(duì)城市根底設(shè)施配套費(fèi)收繳情況進(jìn)展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在虛列收入上繳配套費(fèi)造成虛增財(cái)政收入、虛掛債務(wù)的問題，將直接影響城市配套建立，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出實(shí)在可行的建立性意見和建議，為縣政府決策提供了重要根據(jù)?！?〕根據(jù)市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，對(duì)我縣政府債務(wù)開展了審計(jì)調(diào)查。針對(duì)政府債務(wù)的規(guī)模、用處、融資渠道和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展了深化的分析^p，查明債務(wù)管理、使用方面存在的問題，并針對(duì)政府債務(wù)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，就進(jìn)一步促進(jìn)政府和有關(guān)部門及資金使用單位加強(qiáng)政府債務(wù)的管理，進(jìn)步資金使用效益，提出合理審計(jì)建議?！?〕按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求，對(duì)我縣向玉樹災(zāi)區(qū)地震抗震救災(zāi)捐贈(zèng)資金進(jìn)展跟蹤審計(jì)，截至目前，縣教育局、縣慈善總會(huì)承受捐贈(zèng)資金415萬元，已全部上繳，確保了捐贈(zèng)資金的使用效果。5、加大審計(jì)信息化力度從2月份開場(chǎng)，審計(jì)oa管理系統(tǒng)在我局正式開場(chǎng)施行。施行和推進(jìn)oa系統(tǒng)辦公后，局機(jī)關(guān)所有文件、材料的起草、簽發(fā)、流轉(zhuǎn)全部依托oa平臺(tái)進(jìn)展，此舉不僅加快了行政業(yè)務(wù)公文的審批、流轉(zhuǎn)速度，同時(shí)可以有效防止公文的層層傳閱核發(fā)，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)于進(jìn)一步進(jìn)步審計(jì)工作效率，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建立，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)自身的科學(xué)開展具有里程碑式意義。〔二〕狠抓審計(jì)機(jī)關(guān)“人、法、技”建立，創(chuàng)立學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)今年以來，我局按照縣委的統(tǒng)一部署，創(chuàng)立學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)，弘揚(yáng)“精神”，開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，制定了學(xué)習(xí)方案、培訓(xùn)方案，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，加大宏觀經(jīng)濟(jì)知識(shí)、審計(jì)業(yè)務(wù)、法規(guī)制度和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)培訓(xùn)力度，將審計(jì)質(zhì)量建立引向深化。1、學(xué)習(xí)方法靈敏多樣。向全體審計(jì)干部發(fā)出建立學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建議書，在全局上下掀起一股學(xué)習(xí)的熱潮。采用集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合、自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合，業(yè)余學(xué)習(xí)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方法，收到了較好的學(xué)習(xí)效果。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇十二我縣農(nóng)村信譽(yù)社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸施行，審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實(shí)和標(biāo)準(zhǔn)管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì)，詳細(xì)做了以下幾個(gè)方面的工作。一是標(biāo)準(zhǔn)稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，純熟掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信譽(yù)社稽核審計(jì)工作管理方法》和二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)展列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、平安保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，按照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開展了20xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。一是組織開展了20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提早介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)展檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社〔部〕的序時(shí)稽核工作，查處了局部信譽(yù)社違規(guī)違紀(jì)問題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)展了經(jīng)濟(jì)處分，在序時(shí)稽核中止目前共處分xx人，處分金額95000元，做到扶正糾偏、標(biāo)準(zhǔn)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信譽(yù)社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、標(biāo)準(zhǔn)流程操作等方面進(jìn)展了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了管理部門的操作管理行為。一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社〔部〕主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社〔部〕主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)展了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)展全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共施行社〔部〕主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次。二是集中時(shí)間對(duì)各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)展了全面審計(jì)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了信譽(yù)社財(cái)務(wù)管理行為。按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析^p和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信譽(yù)社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信譽(yù)社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)過失，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)展計(jì)算分析^p和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論根據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未連續(xù)和出現(xiàn)任何披露。今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克制種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信譽(yù)社全面序時(shí)稽核一次的打破。但工作還存在有缺乏之處：一是由于部門人員根本上都在信譽(yù)社稽核檢查，回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時(shí)間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)過失等。后半年，稽核審計(jì)部僅僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí)。一是認(rèn)真組織施行對(duì)20xx—20xx年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；二是針對(duì)上半年序時(shí)稽核情況，對(duì)重點(diǎn)社進(jìn)展跟蹤后續(xù)稽核，重點(diǎn)對(duì)分社進(jìn)展全面的序時(shí)稽核審計(jì)；三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信譽(yù)社費(fèi)用支出的審計(jì)工作。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇十三20xx年是結(jié)合通航的開局之年，也是空客工程推進(jìn)的關(guān)鍵之年。20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)工程推進(jìn)進(jìn)程及公司業(yè)務(wù)開展需要，分階段建立并完善財(cái)務(wù)體系，包括制度建立及流程、oa設(shè)計(jì)?，F(xiàn)將假設(shè)干重點(diǎn)工作總結(jié)如下：1、財(cái)務(wù)制度建立〔1〕制定并試行局部重點(diǎn)財(cái)務(wù)制度。根據(jù)前期業(yè)務(wù)需要，我部門單獨(dú)制定了《備用金管理方法》、《付款報(bào)銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《出國人員費(fèi)用開支管理方法》，跟綜合部共同制定了《國內(nèi)出差管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段?！?〕草擬及修改局部財(cái)務(wù)制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問題修改了《付款報(bào)銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》；同時(shí)根據(jù)公司開展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。2、財(cái)務(wù)核算及稅務(wù)工作〔1〕oa及用友財(cái)務(wù)軟件上線。完成oa前期需求調(diào)研及培訓(xùn)施行工作，現(xiàn)將oa管理移交綜合部；完成用友軟件的施行及調(diào)試，及用友與oa端口對(duì)接開發(fā)工作，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)做賬功能?！?〕嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么填制憑證、處理賬務(wù)并對(duì)外出具唯一版本的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保對(duì)外報(bào)稅、審計(jì)的合規(guī)、合法性?！?〕辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作。實(shí)現(xiàn)增值稅可抵扣，方便以后公司實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的抵扣稅工作。〔4〕上線最新稅控系統(tǒng)，完成報(bào)稅配套工作。根據(jù)稅務(wù)局要求，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng)，并申請(qǐng)納稅相關(guān)的軟硬件。3、資金及預(yù)算工作〔1〕每周發(fā)布資金周報(bào)及重大資金事項(xiàng)。每周以周報(bào)形式向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項(xiàng)明細(xì)，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握公司資金動(dòng)向?！?〕試行備用金制度。公司創(chuàng)立初期各類小額支出較多，為進(jìn)步效率，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制訂《備用金管理方法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報(bào)月清?！?〕完成委貸億元發(fā)放。因自有資金缺乏，為按期支付直升機(jī)預(yù)付款1800萬歐元，財(cái)務(wù)審計(jì)部積極聯(lián)絡(luò)包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)辦理貸款，如：國開行、進(jìn)出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時(shí)間緊張、資料缺乏，最終向集團(tuán)申請(qǐng)委貸億元，并于11月30日由銀行發(fā)放到位?！?〕試行月度預(yù)算工作。公司自20xx年9月份開場(chǎng)試行預(yù)算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務(wù)可預(yù)測(cè)性較差，前期實(shí)行月度預(yù)算，暫不納入考核。4、財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)方面〔1〕推行《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》。為防止出現(xiàn)長期不報(bào)銷、不及時(shí)索取發(fā)票、不清借款及備用金的情況，特設(shè)置《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》，公開通報(bào)未辦結(jié)業(yè)務(wù)情況?！?〕標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷、付款流程及填制要求。通過發(fā)布管理文件及日常業(yè)務(wù)矯正，標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)的報(bào)銷、付款業(yè)務(wù)，包括憑證填寫、票據(jù)索要、oa流程辦理等。5、工程會(huì)談工作〔1〕分析^p匯報(bào)空客提供的財(cái)務(wù)模型。配合會(huì)談進(jìn)度，集中分析^p空客提供的假設(shè)干財(cái)務(wù)模型版本，提出意見及問題并匯報(bào)?！?〕根據(jù)會(huì)談需要編制工程財(cái)務(wù)模型及測(cè)算。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及工程需求進(jìn)展財(cái)務(wù)測(cè)算，包括內(nèi)部收益率、投資回收期等；負(fù)責(zé)編制代表中方觀點(diǎn)的工程財(cái)務(wù)模型，并向空客提供正式版本?！?〕負(fù)責(zé)解決各會(huì)談小組財(cái)務(wù)方面的問題。部門根據(jù)公司會(huì)談小組的設(shè)置分派專人參與會(huì)談工作，包括文本審定、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)談及其他相關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作。1、財(cái)務(wù)制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開展，一些新的財(cái)務(wù)制度需及時(shí)制定，如：《工程資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等工程的資金審批管理?，F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的變化及時(shí)更新。2、oa中財(cái)務(wù)局部流程仍需改良。隨著oa的廣泛使用，一些財(cái)務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問題，比方：差旅費(fèi)報(bào)銷界面計(jì)算不方便、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等，這些問題會(huì)影響審批效率及效果，需跟泛微及時(shí)對(duì)接優(yōu)化方案并改良。3、局部報(bào)銷業(yè)務(wù)仍存在拖沓問題。比方：國外出差、大型會(huì)議或會(huì)談等事項(xiàng)的報(bào)銷時(shí)點(diǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)相距較長，甚至跨月，會(huì)影響預(yù)算及核算工作。應(yīng)每周定期通報(bào)未辦結(jié)業(yè)務(wù)，并考慮充分利用oa時(shí)限控制的方式進(jìn)步報(bào)銷效率。4、預(yù)算編制不標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行結(jié)果偏向大。預(yù)算試行3個(gè)月，存在諸多問題，比方預(yù)算編制說明不標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算數(shù)據(jù)較實(shí)際業(yè)務(wù)偏向較大等。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測(cè)的客觀原因，但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行控制方面改良，盡可能將預(yù)算與實(shí)際業(yè)務(wù)靠攏。1、融資方案。20xx年的土地購置、開工建立將會(huì)需要大量的資金，財(cái)務(wù)審計(jì)部會(huì)根據(jù)實(shí)際的用款需求對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu)?！?〕預(yù)計(jì)以自有資金購置土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請(qǐng)工程貸款；〔2〕以股東擔(dān)保申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，用于支付直升機(jī)貨款。2、繼續(xù)推行月度預(yù)算。自20xx年起正式通過oa預(yù)算模塊實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制，同時(shí)針對(duì)全體員工進(jìn)展預(yù)算培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)大家編制預(yù)算的格式和根據(jù)；每月定期發(fā)布預(yù)算執(zhí)行分析^p，協(xié)助各部門審核預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)預(yù)算與實(shí)際靠攏。3、招標(biāo)引入“四大”，全面介入會(huì)談，及后續(xù)工程運(yùn)營管理。為配合會(huì)談進(jìn)展，擬以正式招標(biāo)的方式選擇四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所中的一家提供咨詢效勞。效勞內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)模型數(shù)據(jù)分析^p及測(cè)算、會(huì)談介入及策略輔導(dǎo)、工程安排及節(jié)點(diǎn)管理，工程落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等。4、加強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)化流程，進(jìn)步工作效率及會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化。優(yōu)化oa審批流程，進(jìn)步審批權(quán)限等級(jí)，降低審批風(fēng)險(xiǎn)；細(xì)化財(cái)務(wù)核算，進(jìn)步會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化。5、優(yōu)化財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)制度體系。優(yōu)化已有制度以適應(yīng)公司開展；根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展，補(bǔ)充建立財(cái)務(wù)管理方法，例如基建需要制定的《工程資金審批管理制度》。6、參加外部財(cái)不務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)步部門業(yè)務(wù)素質(zhì)。初步方案參加諸如大成方略這一類的大型財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)員，方便及時(shí)掌握國內(nèi)稅務(wù)及會(huì)計(jì)政策變化，進(jìn)步部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇十四一、指導(dǎo)思想。20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將嚴(yán)密圍繞集團(tuán)公司開展目的，樹立以“監(jiān)催促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視、管理、效勞職能，為集團(tuán)公司的開展提供保障。二、年度工作目的。采取先易后難的原那么，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對(duì)xx股份所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪流施行一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過監(jiān)視各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面提醒問題并提出審計(jì)建議，催促被審計(jì)單位逐步標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)步經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)歷后，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計(jì)。三、年度工作方案?！惨弧抽_展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。隨著集團(tuán)公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營形式不斷變化改良和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際，從根底的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪流施行一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)展審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)價(jià)，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)根底。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作方案安排如下：〔二〕建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展。根據(jù)國家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理方法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。1、制定內(nèi)部審計(jì)管理方法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展提供保障。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)施行細(xì)那么，作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)展審計(jì)監(jiān)視的指導(dǎo)文件，標(biāo)準(zhǔn)開展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書、審計(jì)承諾書、被審計(jì)單位根本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)工作文檔。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和oa平臺(tái)，宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容，進(jìn)步公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定根底?！踩硤?jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建立。積極營造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的活力和活力。1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)獲得聯(lián)絡(luò)，在業(yè)務(wù)上承受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，進(jìn)步政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。3、通過參與和執(zhí)行審計(jì)工程，在理論中學(xué)習(xí)和探究方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)歷，進(jìn)步審計(jì)專業(yè)技能和程度。4、購置內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識(shí)，進(jìn)步專業(yè)技能程度，更好地效勞于集團(tuán)公司。5、通過集團(tuán)公司人力資部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定根底。四、內(nèi)部審計(jì)工作要求?！惨弧澈侠碚{(diào)配審計(jì)資，按照審計(jì)工程方案分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任?！捕骋钥陀^公正、事實(shí)求是為原那么，依法依規(guī)施行審計(jì)?！踩硣?yán)格審計(jì)程序，標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量?！菜摹硣?yán)格遵守廉潔從業(yè)假設(shè)干規(guī)定，遵守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。20xx年xx月xx日。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇十五為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)立工作，該科從進(jìn)步全體女職工的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手，發(fā)動(dòng)全體女職工發(fā)揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，科室一把手詳細(xì)負(fù)責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)立規(guī)劃和日常工作的安排落實(shí)，創(chuàng)立工作獲得了實(shí)實(shí)在在的效果。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持把搞好效勞與方案統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、管理相結(jié)合，不斷總結(jié)經(jīng)歷，進(jìn)一步完善創(chuàng)立制度，穩(wěn)固創(chuàng)立成果。年初同科室人員簽訂了目的管理責(zé)任書，分解任務(wù)，把創(chuàng)立“巾幗文明崗”納入年度目的考核，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建立的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長、副科長職責(zé)”、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗、到人，使創(chuàng)立工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目的責(zé)任書，進(jìn)一步明確效勞標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目的，加強(qiáng)催促檢查，狠抓工作落實(shí)，獲得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，保障了公路工作的順利進(jìn)展。計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個(gè)大局。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日，常年堅(jiān)持開展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”、“做人與做事”、爭(zhēng)做“職工的貼心人”、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅(jiān)持撰寫讀書筆記，獲得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開展談心活動(dòng)，及時(shí)理解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難，形成了一個(gè)溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性，展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采。建立了標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)視體系，認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針，標(biāo)準(zhǔn)管理、搞好效勞、團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求，她們進(jìn)展了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn)，苦練根本功，穩(wěn)固學(xué)習(xí)成果，全面進(jìn)步女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前，科室女工都能純熟操作微機(jī)，全部到達(dá)大專以上文憑和通過自學(xué)考試獲得會(huì)計(jì)師資格，為全面做好方案財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的根底。為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)視之下，嚴(yán)格要求自己，虛心承受干部職工建議和批評(píng)，對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，不回避，認(rèn)真開展自查自糾，及時(shí)理解情況，發(fā)現(xiàn)問題，解剖自己，標(biāo)準(zhǔn)工作程序和效勞標(biāo)準(zhǔn)。她們從小事入手，從點(diǎn)滴入手，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表、待人接物、文明用語、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)立巾幗文明崗、樹立文明效勞形象的根底。審計(jì)業(yè)務(wù)工作總結(jié)篇十六上海實(shí)業(yè)按照《企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)》、《內(nèi)部審計(jì)制度》以及國家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂20xx年審計(jì)方案。內(nèi)部審計(jì)方案以防范風(fēng)險(xiǎn)、防止舞弊行為、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和紀(jì)律，進(jìn)步工作效率和管理程度為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)公司固定資產(chǎn)的購置與報(bào)廢，銷售業(yè)務(wù)的合同及壞賬審批，倉儲(chǔ)部門存貨的收發(fā)與保管，采購部門采購業(yè)務(wù)與付款業(yè)務(wù)的流程，財(cái)務(wù)監(jiān)視與信息披露為重點(diǎn)審計(jì)工程。一、20xx年審計(jì)工作目的〔一〕、年末向《總經(jīng)辦》及《管理開展部》匯報(bào)工作執(zhí)行情況及年度工作報(bào)告。〔二〕、對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做到事前理解，事中審計(jì)監(jiān)視，事后終結(jié)報(bào)告。對(duì)重大資產(chǎn)的購置與報(bào)廢，重大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，壞賬的賬務(wù)處理，進(jìn)展重點(diǎn)監(jiān)控，確保財(cái)務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性?！踩场⒓訌?qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理構(gòu)造，權(quán)責(zé)別離，責(zé)任到人。進(jìn)步工作效率，節(jié)約本錢，保證公司資產(chǎn)平安?！菜摹?、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題予以糾正處理，且進(jìn)展后續(xù)觀察。對(duì)相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)懲提出意見。二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作方案如下：〔一〕、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善。1、首先完善公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)方法》、《公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)方法》、《公司采購與付款循環(huán)審計(jì)方法》、《公司銷售與收款循環(huán)審計(jì)方法》、《消費(fèi)循環(huán)審計(jì)方法》、《固定資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)方法》六項(xiàng)內(nèi)審制度。2、內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目的，保障資產(chǎn)完好、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)安康有序進(jìn)展而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的根底上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)展檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng)、促進(jìn)公司的開展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，進(jìn)步審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。3、通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，局部單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了方案性，局部工程打破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理方法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、標(biāo)準(zhǔn)性文件。〔二〕、詳細(xì)的業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部審計(jì)1、銷售與收款循環(huán)審計(jì)。本循環(huán)是企業(yè)消費(fèi)產(chǎn)品獲得經(jīng)濟(jì)利益的過程。詳細(xì)而言本循環(huán)包括承受客戶訂單，確定信譽(yù)政策，按照銷售通知裝運(yùn)運(yùn)輸貨物，向客戶開具發(fā)貨單或者_(dá)___等賬單，記錄銷售并及時(shí)收取貨款等主要程序。2、采購與付款循環(huán)審計(jì)。本循環(huán)是企業(yè)為保證正常連續(xù)消費(fèi)經(jīng)營而進(jìn)展各種材料的采購并支付貨款的過程。詳細(xì)而言本循環(huán)包括材料的請(qǐng)購申請(qǐng)，申請(qǐng)審批，采購詢價(jià)，采購訂單或合同的簽訂，貨物的驗(yàn)收與入庫，支付貨款等主要程序。3、消費(fèi)循環(huán)審計(jì)。本循環(huán)是企業(yè)組織消費(fèi)活動(dòng)，使原材料轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的過程。本循環(huán)包括消費(fèi)方案與安排投產(chǎn)，材料領(lǐng)用，消費(fèi)產(chǎn)品相關(guān)消費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品的驗(yàn)收與入庫，銷售發(fā)出產(chǎn)品等程序。4、固定資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)。固定資產(chǎn)對(duì)企業(yè)消費(fèi)產(chǎn)品，資產(chǎn)構(gòu)造，資金流動(dòng)影響意義重大，因此本項(xiàng)審計(jì)主要圍繞固定資產(chǎn)采購審批，采購價(jià)格及議價(jià)程序是否合理，固定資產(chǎn)驗(yàn)收是否符合技術(shù)要求，固定資產(chǎn)報(bào)廢是否符合公司規(guī)定等主要程序。三、按照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原那么，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反響制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的部門，要及時(shí)進(jìn)展回訪，監(jiān)視審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而到達(dá)查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、躲避風(fēng)險(xiǎn)的目的。2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的及時(shí)通報(bào)，加大監(jiān)視力度。防止管理、監(jiān)視、考核脫節(jié)。四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)各部門人員培訓(xùn)，進(jìn)一步進(jìn)步工作質(zhì)量為內(nèi)控環(huán)境的建立提供根底1、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有根據(jù)，處分有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。2、內(nèi)控建立需要各個(gè)部門的積極配合與努力，且各部門是審計(jì)信息的根底來，為了使內(nèi)控制度向良性、完好的方向開展需要對(duì)各部門人員〔尤其是管理人員或者消費(fèi)統(tǒng)計(jì)人員〕進(jìn)展內(nèi)控講解，使其明白內(nèi)控對(duì)公司的意義，使公司的內(nèi)部制度可持