出差管理制度范本

1、出差管理制度制度名稱岀差管理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工岀差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限員工岀差時應(yīng)填寫岀差審批單，并按以下權(quán)限進行審批。(1) 總經(jīng)理岀差，報請董事長審批。(2 )企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員岀差，報請總經(jīng)理審批。(3 )部門負責人岀差，報請總經(jīng)理審批。(4)其他人員岀差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(5 )國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第二章岀差管理細則第3條 因公務(wù)緊急，未能履行岀差審批手續(xù)的，岀差前可以電話方式請示，岀差歸來后補辦手續(xù)。第4條 岀差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷

2、差而必須延長滯留的，根據(jù)岀差者申請，經(jīng)調(diào)查 無誤后支給岀差差旅費。第5條 岀差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理 核準者可乘坐飛機。第6條 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條 因陪同客戶外岀或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管 領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條岀差標準規(guī)定(1)岀差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表13-1。表13-1岀差費用標準規(guī)定職務(wù)總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一般員工費用標準、交通費實報實報軟臥實報或者飛機票價的XX%硬臥實報1.A類地區(qū)XX元以內(nèi)1 .A類地區(qū)xx元以內(nèi)每日住宿費實報實

3、報2.B類地區(qū)XX元以內(nèi)2.B類地區(qū)XX元以內(nèi)3.C類地區(qū)XX元以內(nèi)3.C類地區(qū)XX元以內(nèi)1 .A類地區(qū)XX元以內(nèi)1 .A類地區(qū)XX元以內(nèi)早餐實報實報2.B類地區(qū)XX元以內(nèi)2.B類地區(qū)XX元以內(nèi)每日3.C類地區(qū)XX元以內(nèi)3.C類地區(qū)XX元以內(nèi)餐費1.A類地區(qū)XX元以內(nèi)1 .A類地區(qū)XX元以內(nèi)午餐、晚餐實報實報2.B類地區(qū)XX元以內(nèi)2.B類地區(qū)XX元以內(nèi)3.C類地區(qū)XX元以內(nèi)3.C類地區(qū)XX元以內(nèi)每日雜費實報實報XX元以內(nèi)XX元以內(nèi)業(yè)務(wù)必要的開支實報實報實報實報(2) 遠途出差如利用夜間(午后 9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給(3) 岀差時的招待費用確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部

4、門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支岀超過元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。(4 )隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。(5 )如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。第三章岀差費用報銷第9條 岀差人員返回企業(yè)后， 天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫差旅費報銷單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第10條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫支岀憑單，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外 的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第11條 其他報銷、審批程序同上。第四章附則第12條 岀差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第