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文檔簡介

物料物資使用管理制度一、概述為規(guī)范公司內部物料物資的使用和管理，提高資產利用效率，特制定本制度。本制度適用于公司內部所有物料物資的使用和管理。二、物料物資申領管理流程1.物料物資申領操作流程申領單的填寫簽字審批流程領取物品流程2.物料物資申領單的填寫申領部門、日期物品名稱、規(guī)格型號、數量、用途申領人和核算人的簽名或蓋章3.簽字審批流程部門負責人需審核并簽字申請單經過會計部門審核后，加蓋會計部門負責人名章申請單位領導審核，加蓋公章。4.領取物品流程申請單的領取必須在領導審批后進行領取人員攜帶申請單和身份證等隨身物品，由庫房管理人員進行核對確認后，方可領取。三、退庫管理制度1.退庫操作流程填寫退庫單簽字審批流程庫房驗收流程2.填寫退庫單退庫單：名稱、規(guī)格型號、數量、用途、申請日期、申請人、退庫日期、庫管簽名驗收單：名稱、規(guī)格型號、數量、退庫日期、庫管簽名3.簽字審批流程部門負責人審核通過后依次簽字會計部審核后簽字申請單位領導審批后簽字加蓋廠務公章4.庫房驗收流程驗收員核對退庫物品并填寫驗收單庫房管理員簽字確認流程四、倉庫管理制度倉庫定期清點倉庫保管員負責保管倉庫物品及倉庫安全按照規(guī)定進行倉庫的分類存儲及時進貨和銷售，保證合理庫存水平嚴格禁止盜竊現象的發(fā)生實行嚴格的出入庫管理制度五、物料物資管理記錄物品名稱、規(guī)格、型號、數量、領料人員、領料時間、用途、庫存數、使用情況等盤點清單記錄報廢處理記錄六、物品采購管理制度購置申請單流程投標采購操作程序合同簽訂七、制度的執(zhí)行與監(jiān)督系統性的制度培訓和普及對制度的執(zhí)行進行定期檢查對違反制度的人員進行紀律處分或經濟處罰年終對公司內部的物料物資使用和管理進行總結和評價八、總結本物品物資使用管理制度是公司內部物料物資使用和管理的標準程序，貫徹了物料物資

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