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PAGE德魯克咨詢(濟(jì)南)有限公司制度匯編系列資料文件名稱編號(hào)發(fā)各中心部門/分公司自德魯克咨詢(濟(jì)南)有限公司文件編號(hào)版次第1版主題環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序頁碼第5-頁共8頁修改第01234次PAGE第5-頁共8頁管理制度文件名:環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序密級(jí)文件編號(hào)版本頁數(shù)/編制審核批準(zhǔn)生效日期濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)布本文件版權(quán)為濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司所有,未經(jīng)濟(jì)南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司許可,不得復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)或引用。修改記錄版序變更單號(hào)變更日期變更章節(jié)變更頁碼變更內(nèi)容修改人環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序1.目的識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素,確定重大的環(huán)境因素,為制定環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)提供依據(jù)。2.適用范圍適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)和相關(guān)方服務(wù)中的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、核查、匯總、評(píng)價(jià)和更新。3.2各職能部門/分廠負(fù)責(zé)其所轄區(qū)域及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境因素的識(shí)別和更新。3.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。4.工作程序4.1環(huán)境因素的識(shí)別原則4.1.1識(shí)別的范圍環(huán)境因素涉及的范圍應(yīng)包括在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的排放、資源和能源的消耗。a)活動(dòng):泛指產(chǎn)品性活動(dòng),如生產(chǎn)過程、搬運(yùn)和貯存、保管和交付過程、鍋爐等的運(yùn)作。b)產(chǎn)品:包括生活用紙成品和半成品、原輔材料、包裝材料、建筑材料、設(shè)備和工具等。c)服務(wù):指為生產(chǎn)和銷售提供的服務(wù)性業(yè)務(wù),例如:設(shè)備維修保養(yǎng)、后勤服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)等。4.1.2在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)要考慮時(shí)態(tài)、狀態(tài)和產(chǎn)生環(huán)境問題的類型a)時(shí)態(tài)過去:過去曾發(fā)生,現(xiàn)在已不再發(fā)生。現(xiàn)在:現(xiàn)在發(fā)生。將來:尚未發(fā)生。b)狀態(tài)正常:固定的、例行性且計(jì)劃中的作業(yè)過程與程序,例如每日、每周的例行作業(yè),正常作業(yè)可能發(fā)生的異常狀態(tài)列入常態(tài)。異常:計(jì)劃中但不是例行性的作業(yè),如開機(jī)、關(guān)機(jī)、定期維修、停產(chǎn)等,非經(jīng)常性的活動(dòng)列入異常狀態(tài)。緊急:可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的緊急事故,如火災(zāi)、爆炸、運(yùn)作的污染排放已超越廠區(qū)范圍等。異常達(dá)到緊急狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)列入緊急狀態(tài)。c)產(chǎn)生環(huán)境問題的類型向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放(如熱、輻射、振動(dòng)等)、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性(如大小、形狀、顏色、外觀等)。4.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮國家有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及環(huán)境相關(guān)方的要求。4.2環(huán)境因素識(shí)別的主要方法環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)鑒別活動(dòng)或過程中每一階段的輸入與排放的環(huán)境問題,采用的方法主要有:a)運(yùn)用工藝分析法(物料衡算法),就每一產(chǎn)品從原料的輸入到最后的產(chǎn)品的輸出,對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析從而找出環(huán)境因素。b)產(chǎn)品生命周期法c)問卷調(diào)查法d)對(duì)照法律法規(guī)法e)現(xiàn)場(chǎng)觀察法f)查閱文件和記錄法g)測(cè)量法4.3環(huán)境因素的分類a)水、氣、聲、渣等污染物的排放或處置;b)能源、資源、原材料的消耗;c)相關(guān)方的環(huán)境問題的要求;d)其他。4.4環(huán)境因素的識(shí)別、核查與匯總。4.4.1安全環(huán)保部根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別的原則,設(shè)計(jì)制定《環(huán)境因素排查表》,并將《環(huán)境因素排查表》發(fā)放到職能部門和分廠,職能部門和分廠根據(jù)環(huán)境因素的識(shí)別原則和方法識(shí)別本部門的環(huán)境因素,填寫《環(huán)境因素排查表》,上報(bào)安全環(huán)保部。4.4.2安全環(huán)保部依據(jù)各職能部門和分廠的《環(huán)境因素排查表》,通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查(包括觀察、面談、書面文件收集)分析,對(duì)各職能部門和分廠識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行核查,并對(duì)遺漏的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充,最終確定公司的環(huán)境因素。4.4.3安全環(huán)保部對(duì)確定的環(huán)境因素進(jìn)行分類、整理、匯總,填寫《環(huán)境因素一覽表》4.5.環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。4.5.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)a)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性。b)對(duì)所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查c)對(duì)來自以往事件的調(diào)查和反饋意見的評(píng)價(jià)d)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料e)檢測(cè)數(shù)據(jù)4.5.2運(yùn)用是非判斷法評(píng)定重要環(huán)境因素環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響重大程度的評(píng)價(jià)可按以下順序進(jìn)行評(píng)價(jià),確定本公司對(duì)環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境。4.5.2.1重要環(huán)境因素的直接判定:a)國家有強(qiáng)制排放標(biāo)準(zhǔn)控制的環(huán)境因素。b)當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素。c)政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)。d)相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。4.5.2.2廢棄物管理,能源、資源消耗、危險(xiǎn)化學(xué)品使用的重要評(píng)價(jià)。符合以下條件的為重要環(huán)境因素。a)廢棄物:按《國家危險(xiǎn)廢物名錄》的類別進(jìn)行識(shí)別本公司的危險(xiǎn)廢棄物。每月產(chǎn)生量超過70噸的可能引起環(huán)境污染的廢棄物。b)水、電、煤、木材作為生產(chǎn)活動(dòng)中的基本消耗,且消耗量大,它的正常供應(yīng)直接關(guān)系到生產(chǎn)活動(dòng)的正常與否。所以生產(chǎn)所消耗的以上能源和物料為重要環(huán)境因素。c)危險(xiǎn)化學(xué)品:以《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB18218-2000》為依據(jù)進(jìn)行辨識(shí),屬于重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品。4.5.2.3異?;蚓o急狀態(tài)下重要環(huán)境因素的判定,符合以下條件之一為重要環(huán)境因素:a)環(huán)境因素的產(chǎn)生違反了環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的。b)對(duì)環(huán)境造成的影響半年或以上才可以恢復(fù)。c)化學(xué)品的管理失控。d)對(duì)公司造成10萬元或以上的經(jīng)濟(jì)損失。4.5.3安全環(huán)保部根據(jù)4.5.1和4.5.2條款對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià),并組織各相關(guān)部門和分廠的專業(yè)人員討論評(píng)價(jià)結(jié)果,確定重要環(huán)境因素。4.5.4安全環(huán)保部填寫《重要環(huán)境因素登記表》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.6環(huán)境因素的更新4.6.1執(zhí)行過程按4.4條款進(jìn)行。4.6.2當(dāng)發(fā)生如下情況,應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別、評(píng)價(jià)。a)當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。b)適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求有新的變化。c)相關(guān)方的抱怨或新的要求。d)環(huán)境方針發(fā)生變化。4.6.3年度復(fù)核每年11月份由安全環(huán)保部組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行一次審核,參照4.5條款的有關(guān)規(guī)定對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行再評(píng)價(jià),根

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