物料請購作業(yè)管理流程培訓課件

物料請購作業(yè)管理流程培訓課件小無名,aclicktounlimitedpossibilitiesYOURLOGO時間：20XX-XX-XX匯報人：小無名目錄01添加標題02物料請購作業(yè)管理流程概述03請購需求確認04供應商選擇與評估05請購單編制與審核06請購執(zhí)行與跟催單擊添加章節(jié)標題PART1物料請購作業(yè)管理流程概述PART2流程定義與目的物料請購作業(yè)管理流程：指企業(yè)內(nèi)部物料采購、請購、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的管理流程目的：確保物料采購的及時性、準確性和合理性，提高采購效率，降低采購成本，保障企業(yè)生產(chǎn)順利進行流程包括：需求申請、審批、采購、入庫、付款等環(huán)節(jié)流程管理：通過信息化手段，實現(xiàn)物料請購作業(yè)的規(guī)范化、標準化和自動化管理涉及部門與崗位采購部門：負責物料請購的申請、審批和執(zhí)行財務部門：負責物料請購的預算審核和資金管理倉儲部門：負責物料請購的入庫、出庫和庫存管理生產(chǎn)部門：負責物料請購的需求分析和使用管理質(zhì)量部門：負責物料請購的質(zhì)量檢驗和驗收管理信息部門：負責物料請購的信息系統(tǒng)支持和維護管理關(guān)鍵節(jié)點與責任人需求提出：由需求部門提出物料請購需求，并填寫請購單審核審批：由采購部門審核請購單，并提交給上級領(lǐng)導審批采購執(zhí)行：由采購部門執(zhí)行采購任務，并與供應商簽訂采購合同驗收入庫：由倉庫部門驗收入庫，并登記入庫記錄費用結(jié)算：由財務部門進行費用結(jié)算，并開具發(fā)票歸檔管理：由檔案管理部門進行歸檔管理，并保存相關(guān)文件和記錄請購需求確認PART3需求來源與分類確認方式：電話、郵件、會議等確認標準：需求合理性、需求緊急程度、需求可行性等需求來源：生產(chǎn)部門、銷售部門、研發(fā)部門等分類：緊急需求、常規(guī)需求、特殊需求等需求確認流程需求提出：由需求部門提出物料請購需求需求審核：由采購部門審核需求，確保需求合理、準確需求確認：由采購部門與需求部門確認需求，確保雙方理解一致需求記錄：由采購部門記錄需求，以便后續(xù)采購和跟蹤需求變更管理變更原因：市場需求、技術(shù)進步、成本控制等變更流程：提出變更申請、評估變更影響、審批變更方案、執(zhí)行變更計劃變更控制：確保變更在可控范圍內(nèi)，避免影響項目進度和質(zhì)量變更記錄：記錄變更過程，便于追溯和分析供應商選擇與評估PART4供應商選擇標準環(huán)保要求：供應商是否符合環(huán)保標準和法律法規(guī)服務態(tài)度：供應商的服務態(tài)度和響應速度交貨能力：供應商的交貨速度和準確性價格合理性：供應商的價格是否合理質(zhì)量保證：供應商的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求信譽度：供應商的信譽和口碑供應商評估流程確定評估標準：包括價格、質(zhì)量、交貨期、服務等收集供應商信息：包括公司背景、產(chǎn)品信息、報價等評估供應商：根據(jù)評估標準對供應商進行評分確定供應商：根據(jù)評估結(jié)果選擇合適的供應商簽訂合同：與選定的供應商簽訂采購合同跟蹤評估：對供應商進行持續(xù)的跟蹤評估，確保其滿足要求供應商關(guān)系管理供應商選擇：根據(jù)需求選擇合適的供應商供應商評估：對供應商進行評估，包括質(zhì)量、價格、交貨期等方面供應商合作：與供應商建立合作關(guān)系，包括合同簽訂、付款方式等供應商管理：對供應商進行管理，包括質(zhì)量控制、交貨期控制等請購單編制與審核PART5請購單內(nèi)容要求請購部門：填寫請購部門的名稱請購物品名稱：填寫需要請購的物品名稱請購原因：填寫請購的原因，如生產(chǎn)需要、維修需要等請購金額：填寫請購物品的總金額請購審核：填寫請購單的審核情況，如已審核、未審核等請購單編號：唯一標識，便于查詢和管理請購日期：填寫請購單的日期請購數(shù)量：填寫需要請購的物品數(shù)量請購單價：填寫請購物品的單價請購附件：如有相關(guān)附件，如合同、發(fā)票等，需附上請購單編制流程確定需求：根據(jù)實際需求，確定需要采購的物料填寫請購單：填寫請購單，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等信息審核請購單：請購單提交后，由相關(guān)部門進行審核批準請購單：審核通過后，由相關(guān)負責人批準請購單生成采購訂單：請購單批準后，生成采購訂單跟蹤采購訂單：跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物料及時到達請購單審核要點審核請購單的完整性和準確性審核請購單的預算和成本控制審核請購單的需求合理性和必要性審核請購單的供應商選擇和合同條款請購執(zhí)行與跟催PART6請購執(zhí)行方式填寫請購單：詳細填寫請購單，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格等跟催采購：采購執(zhí)行過程中，及時跟進采購進度，確保按時完成采購任務采購執(zhí)行：采購部門根據(jù)請購單進行采購提交請購單：將填寫好的請購單提交給相關(guān)部門批準請購單：相關(guān)部門批準請購單，同意采購審核請購單：相關(guān)部門對請購單進行審核，確保信息準確無誤請購進度跟催確定請購單狀態(tài)：查看請購單是否已提交、審批、采購等跟進請購單進度：定期與采購部門溝通，了解請購單進度及時反饋：將請購單進度反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導處理異常情況：如請購單被退回、采購延遲等，及時處理并反饋到貨驗收與入庫到貨驗收：檢查貨物數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合訂單要求入庫登記：將貨物信息錄入系統(tǒng)，包括貨物名稱、數(shù)量、入庫時間等入庫分類：根據(jù)貨物種類、用途等進行分類存放入庫管理：定期對庫存進行盤點，確保庫存準確無誤請購作業(yè)報表與分析PART7請購作業(yè)報表內(nèi)容物料請購單：記錄請購物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息物料庫存報表：顯示當前庫存物料的數(shù)量、種類等信息物料需求預測報表：預測未來一段時間內(nèi)物料的需求量物料采購成本分析報表：分析物料采購的成本、價格等信息物料請購審批流程報表：記錄請購單的審批流程和結(jié)果物料請購執(zhí)行情況報表：顯示請購單的執(zhí)行情況，如已采購、已入庫等報表數(shù)據(jù)來源與處理數(shù)據(jù)來源：采購部門、財務部門、倉庫部門等數(shù)據(jù)處理：數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等數(shù)據(jù)分析：趨勢分析、對比分析、相關(guān)性分析等數(shù)據(jù)展示：圖表、表格、文字等報表分析與改進措施報表內(nèi)容：包括物料請購數(shù)量、金額、時間等信息改