食品生產(chǎn)企業(yè)關(guān)鍵點(diǎn)控制制度和相關(guān)記錄

序號(hào)關(guān)鍵點(diǎn)控制一境條件1.洗手消毒管理制度、2.化學(xué)品管理制度、3.蟲(chóng)鼠害管理制度1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢1.化學(xué)品購(gòu)入記錄、2.清潔劑或消毒劑使用記3.員工洗手消毒記錄、4.防塵、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)情況檢查記錄二驗(yàn)4.原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制5.原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品貯存及使用管理制度(《食品安全法》第50條；GB148817.1、7.3)*2.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文*2.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿(mǎn)后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保5.原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、6.原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨貯存記錄、7.原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨領(lǐng)取記錄2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯三程控制6.食品安全自查管理制7.生產(chǎn)記錄管理制度、8.關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度、9.交叉污染控制制度、10.溫濕度監(jiān)測(cè)管理制度、11.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度、12.員工良好操作規(guī)范制度(《食品安全法》第33、46、47、83條；GB148815.2.3、6.3.1有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)、品名、生產(chǎn)*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記8.食品安全防范措施定期檢查記錄、9.食品安全狀況自查表、10.原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨使用記錄、11.關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、13.紫外燈使用記錄、14.生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳、15.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)16.檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳17.計(jì)量器具檢定、使用臺(tái)18.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)記錄四告管理13.檢驗(yàn)室管理制度、14.檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定管理制度、15.食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)、16.檢驗(yàn)管理制度，17.委托三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理制度、18.產(chǎn)品留樣管理制度(《食品安全法》第51、81條；GB148819.1、9.3)*4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真4.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況，19.檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄表、20.檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定記錄、21.檢驗(yàn)原始記錄、22.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告、23.食品安全項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄24.產(chǎn)品檢驗(yàn)留樣記錄五制19.食品添加劑管理制度、20.產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸及交付控制制度、21.銷(xiāo)售臺(tái)賬管理制度5.7有銷(xiāo)售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整5.8銷(xiāo)售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷(xiāo)售日期以及購(gòu)貨者名稱(chēng)、地址、25.成品入庫(kù)記錄26.成品出庫(kù)記錄27.搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付記錄28.產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄六22.不合格品管理制度、(《食品安全法》第63條)29.不合格品處置記錄、回23.產(chǎn)品召回制度6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。*6.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。30.不合格返工記錄31.食品召回計(jì)劃報(bào)告、32.產(chǎn)品召回演練記錄33.不安全食品召回公告34.不安全食品分析處置記錄35.不安全食品召回記錄36.不安全食品召回處置完成記錄七員管理24.食品安全培訓(xùn)及考核25.食品安全職責(zé)分工管理制度、26.從業(yè)人員健康管理制(《食品安全法》第44、45條；GB1488112)7.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職*7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康37.食品安全管理、技術(shù)人員38.食品安全責(zé)任職責(zé)分工記錄表、39.食品安全培訓(xùn)計(jì)劃表、40.食品安全培訓(xùn)記錄表、41.食品安全考核記錄表7.6有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。42.工作職責(zé)履行記錄表43.員工健康檔案管理臺(tái)賬44.從業(yè)人員健康證明檢查表八處置27.食品安全隱患排查制28.食品安全應(yīng)急預(yù)案管理制度、29.食品安全事故處置報(bào)告制度(《食品安全法》第47、63、102、103條)8.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄，8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安45.食品安全隱患排查記錄46.食品事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄47.食品安全事故處置記錄九理30.生產(chǎn)用水管理制度(自備水源及供水設(shè)施)9.1加工用水水質(zhì)符合GB5749。9.2供水設(shè)施符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。48、加工用水處理記錄、鍋爐用水處理記錄、污水處理、排放記錄31.廢棄物存放和清除制度時(shí)應(yīng)及時(shí)清除廢棄物；處理方式對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境無(wú)污染，符合養(yǎng)殖業(yè)要求。10.2隔離防止污染、防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出、防49.廢棄物處理記錄32.工作服的清洗保潔制度11.1根據(jù)不同生產(chǎn)區(qū)域的要求，為降低食品加工人員對(duì)食品11.2應(yīng)合理選擇工作服口袋的位置、使用的連接扣件等，降低內(nèi)容物或扣件掉落污染食品的風(fēng)險(xiǎn)11.3生產(chǎn)中應(yīng)注意保持工作服干凈完好50.工作服的清洗保潔記錄九理33.防止生物、物理、化學(xué)污染的管理制度12.1分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴?jì)劃和12.2食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度，按照GB51.食品安全危害分析記錄、監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄、確認(rèn)和驗(yàn)證記錄12.4清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度，妥善保存、明顯12.5采取設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、外來(lái)人員管理及12.6采取設(shè)置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施12.7進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維修、維護(hù)及施工等工作時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施避免異物、異味、碎屑等污染34.記錄管理制度(《食品安全法》第46、50、51、59條；GB1488114)13.1采購(gòu)、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售等13.2產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷(xiāo)售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追13.3食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、食品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)由記錄和審核人員復(fù)核簽名，記錄內(nèi)容應(yīng)完整。保存期限不得少于相關(guān)記錄13.4客戶(hù)投訴處理機(jī)制，客戶(hù)提出的書(shū)面或口35.文件管理制度(《食品安全法》第46、50、51、59條；GB1488114)14.1文件有效管理。確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版14.2實(shí)施、評(píng)審、修訂、作廢等相關(guān)記錄