薪酬發(fā)放管理制度 薪酬發(fā)放審批制度 操作制度 問題處理制度全套

薪酬發(fā)放管理制度：薪酬發(fā)放審批制度、操作制度、問題處理制度01薪酬發(fā)放審批制度02薪酬發(fā)放操作制度04薪資發(fā)放問題處理制度一、薪酬發(fā)放審批制度薪酬發(fā)放審批制度第1條目的。為了準確、高效、及時地發(fā)放員工薪酬，完善薪酬發(fā)放審批流程，加強對公司薪酬發(fā)放體系的管理，特制定本制度。第2條適用范圍。本辦法適用于對員工薪酬進行核算的全部工作。第3條管理職責(zé)。1．公司總經(jīng)理負責(zé)對員工薪酬發(fā)放進行簽批，并指導(dǎo)財務(wù)部進行薪資發(fā)放。2．公司分管副總負責(zé)對薪酬發(fā)放事宜監(jiān)督和控制，審核各項薪資統(tǒng)計資料等。3．人力資源部負責(zé)對各部門員工的薪酬進行核算，并做好與各部門及各人員的核算溝通工作。4．財務(wù)部等部門及人員積極配合人力資源部進行薪酬核算，協(xié)助人力資源部解決薪酬核算過程中出現(xiàn)的各類問題。第4條薪酬核算工作結(jié)束后，人力資源部應(yīng)將薪酬核算結(jié)果上報公司分管副總，由分管副總進行審核。第5條分管副總審核后，人力資源部根據(jù)分管副總的審核意見制作員工“薪資表”，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行審核。第6條財務(wù)部審核確認“薪資表”無誤后，上報公司總經(jīng)理進行簽批。第7條總經(jīng)理簽批“薪資表”后，交由財務(wù)部具體發(fā)放員工薪酬。第8條財務(wù)部與每月

日前將員工薪酬發(fā)放完畢（如遇節(jié)假日可對薪資發(fā)放日期進行靈活調(diào)整），并將各部門及員工的薪資條轉(zhuǎn)交給人力資源部。第9條本辦法由人力資源部制定，其解釋權(quán)、修訂權(quán)歸人力資源部所有。第10條本制度自總經(jīng)理批準后開始實施。二、薪酬發(fā)放操作制度薪酬發(fā)放操作制度第1條目的。為了完善公司薪酬發(fā)放管理體系，加強對員工薪酬發(fā)放過程的監(jiān)督與管理，特制定本制度。第2條適用范圍。本辦法適用于對員工薪酬進行發(fā)放的全部工作。第3條管理職責(zé)。1．公司總經(jīng)理負責(zé)對員工薪酬發(fā)放工作進行全面監(jiān)督和控制，并指導(dǎo)財務(wù)部進行薪資發(fā)放。2．公司分管副總負責(zé)對薪酬資料進行核對，復(fù)核人力資源部上報的薪酬匯總資料。3．人力資源部負責(zé)對各部門員工的薪酬進行核算，員工薪資發(fā)放后對薪資發(fā)放資料進行統(tǒng)計和整理，完善薪資管理檔案。4．財務(wù)部積極配合人力資源部進行薪酬核算，并負責(zé)薪酬發(fā)放的具體操作工作。第4條提交薪資核算的各項資料。公司各部門應(yīng)于每月

前向人力資源部提交本部門員工的薪資核算資料，主要包括“員工考勤記錄表”、“績效考核表”、“請假登記表”、“薪資調(diào)整申請單”等。第5條報薪資料核對。人力資源部對各部門提交的考勤記錄等報薪資料進行核對，確定各資料與員工本人的實際工作狀況是否相符等。第6條編制員工各薪資資料匯總表。1．人力資源部根據(jù)報薪資料的核對結(jié)果編制各部門員工的“出勤匯總表”、“績效考核匯總表”、“請假登記表”、“薪資調(diào)整申請單”等，并由各部門組織本部門的員工進行簽字確認。2．員工本人親自簽字確認后，部門主管應(yīng)對本部門員工的“出勤匯總表”、“績效考核匯總表”、“請假登記表”、“薪資調(diào)整申請單”進行簽字確認，并將確認后的“出勤匯總表”轉(zhuǎn)交人力資源部。第7條薪資資料錄入。人力資源部收到各部門轉(zhuǎn)交的“出勤匯總表”后，應(yīng)將各部門的出勤匯總信息、績效考核信息、請假登記等信息進行電腦錄入，計算員工的薪資數(shù)據(jù)。第8條薪資數(shù)據(jù)審核與匯總。公司員工的薪資數(shù)據(jù)計算后，公司應(yīng)對員工的薪資數(shù)據(jù)進行審核，審核無誤后按照職位類別或部門打印薪資條，并針對各薪資分表對員工薪酬進行匯總。第9條薪資審核。1．公司員工的薪資匯總后，人力資源部經(jīng)理應(yīng)對各“薪資匯總表”進行審核，審核無誤后轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行審核。2．財務(wù)部對員工薪酬進行審核，確認各項薪酬數(shù)據(jù)與公司員工的實際薪酬沒有出入。第10條分管副總復(fù)核。財務(wù)部確認員工薪資沒有出入后，公司分管副總負責(zé)對“薪酬匯總表”進行復(fù)核，確認無誤后，呈報公司總經(jīng)理進行簽批。第11條總經(jīng)理簽批。公司總經(jīng)理負責(zé)對公司員工的“薪酬匯總表”進行簽批。簽批確認后，交人力資源部制作公司員工的“薪資明細表”及“薪資匯總表”等。第12條薪資發(fā)放1．人力資源部將制作的“薪資明細表”及“薪資匯總表”等轉(zhuǎn)交給財務(wù)部，由財務(wù)部具體處理薪資的發(fā)放事宜。2．財務(wù)部根據(jù)人力資源部轉(zhuǎn)交的“薪資明細表”及“薪資匯總表”等計算薪資發(fā)放總額，填寫“付款審批單”，交公司總經(jīng)理進行審核。3．總經(jīng)理審核后，財務(wù)部應(yīng)與付款銀行取得聯(lián)系，委托該銀行按照公司員工的“薪資明細表”發(fā)放員工的薪酬。第13條制作薪資條及薪資發(fā)放臺賬。1．銀行將公司員工薪資打入其個人賬戶后，財務(wù)部應(yīng)向銀行領(lǐng)取付款憑證，并根據(jù)付款憑證編制員工“薪資條”及“薪資發(fā)放臺賬”，轉(zhuǎn)交人力資源部進行管理。2．人力資源部將“薪資條”及“薪資發(fā)放臺賬”發(fā)放至各部門主管，由各部門主管組織部門成員確認簽收薪資等。3．員工確認無誤后，人力資源部負責(zé)對工資簽收記錄進行整理歸檔；若員工確認本人薪資發(fā)放存有異常，應(yīng)自工資簽發(fā)之日起

內(nèi)填寫“薪資發(fā)放異常登記表”，交部門主管進行審核。4．部門主管審核確認后，報人力資源部進行審查確認。5．員工薪資發(fā)放缺失存有錯誤的，則人力資源部應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門與員工本人進行協(xié)商核實，在次月薪資肥大方式予以扣除或補差錯誤的薪資。第14條本辦法由人力資源部制定，其解釋權(quán)、修訂權(quán)歸人力資源部所有。第15條本制度自總經(jīng)理批準后開始實施。三、薪資發(fā)放問題處理制度薪資發(fā)放問題處理制度第1條目的為了妥善處理薪資發(fā)放問題，保證薪酬發(fā)放的及時性、準確性，維護公司員工與公司的利益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于針對公司薪酬發(fā)放各項的問題處理和調(diào)解工作。第3條管理職責(zé)1．人力資源部負責(zé)組織調(diào)查薪酬發(fā)放問題，確定問題性質(zhì)，組織協(xié)商解決薪酬發(fā)放的各項問題。2.．財務(wù)部協(xié)助人力資源部處理薪酬發(fā)放問題，并對本部門的問題進行積極改正。3．公司其他部門配合人力資源部等做好薪酬發(fā)放問題的處理工作，維護公司穩(wěn)定。第4條發(fā)現(xiàn)薪酬問題公司員工在發(fā)現(xiàn)本人薪酬的發(fā)放問題時，應(yīng)及時與部門主管進行確認。第5條提出申訴1．部門主管確認后，應(yīng)對本部門其他員工的薪酬的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，確認薪酬發(fā)放錯誤的范圍。2．范圍確定后，各部門主管應(yīng)將本部門員工的薪酬發(fā)放問題進行上報人力資源部，對薪酬發(fā)放問題進行上訴。上訴期間以不超過

個工作日為限。3．薪酬發(fā)放的問題主要有薪酬金額發(fā)放錯誤、薪酬計算錯誤、薪酬延誤發(fā)放等內(nèi)容。第5條申訴受理人力資源部受理各部門主管的薪酬發(fā)放申訴后，應(yīng)針對錯誤的類型對發(fā)放問題進行調(diào)查，確定責(zé)任人及責(zé)任部門等。第6條處理辦法1．若因財務(wù)部門疏忽等原因造成員工的薪酬發(fā)放錯誤，則財務(wù)部人員應(yīng)與公司員