2023年三亞市智能公共交通信息中心單位預(yù)算

2023年三亞市智能公共交通信息中心單位預(yù)算目錄三亞市智能公共交通信息中心單位概況主要職能三亞市智能公共交通信息中心單位2023年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績效信息表三亞市智能公共交通信息中心單位2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市智能公共交通信息中心單位概況主要職能1、貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)交通智能信息化管理的方針政策和法律法規(guī)；2、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)管理和信息技術(shù)推廣應(yīng)用，組織開展交通運(yùn)輸信息技術(shù)研究；3、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)信息技術(shù)業(yè)務(wù)管理以及網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保障和技術(shù)安全防范工作；4、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息資源整合、基礎(chǔ)應(yīng)用平臺、公共信息平臺、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、交通網(wǎng)站、辦公自動化的建設(shè)、維護(hù)與管理；5、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸應(yīng)急信息處置，為營運(yùn)車輛和港口碼頭搶修搶險、水陸交通救助提供信息資訊服務(wù)；6、負(fù)責(zé)車輛營運(yùn)數(shù)據(jù)采集、分析和處理，為主管部門決策提供數(shù)據(jù)支撐；7、對港口碼頭、機(jī)場、道路和軌道運(yùn)輸場站等交通運(yùn)輸樞紐進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，并為廣大居民和游客提供交通出行信息資訊服務(wù)；8、負(fù)責(zé)出租車電召智能系統(tǒng)的管理，為廣大居民和游客提供交通出行信息資訊服務(wù)；9、負(fù)責(zé)市政府12345全民熱線有關(guān)交通運(yùn)輸方面的信息處理；10、承辦上級部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第二部分三亞市智能公共交通信息中心單位2023年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表，詳見附表）第三部分三亞市智能公共交通信息中心單位2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市智能公共交通信息中心單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。三亞市智能公共交通信息中心單位2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算472.79萬元。其中，收入總計(jì)472.79萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入472.79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)472.79萬元，包括社會保障和就業(yè)支出45.88萬元、衛(wèi)生健康支出28.30萬元、交通運(yùn)輸支出377.59萬元、住房保障支出21.01萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市智能公共交通信息中心單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市智能公共交通信息中心單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款472.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少31.81萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出比上年增加29.24萬元、衛(wèi)生健康支出比上年增加7.65萬元、交通運(yùn)輸支出比上年減少76.68萬元、住房保障支出比上年增加7.98萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)類支出45.88萬元，占10%；衛(wèi)生健康類支出28.30萬元，占6%；交通運(yùn)輸類支出377.59萬元，占80%；住房保障類支出21.01萬元，占4%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為22.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.95萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出比上年增加5.95萬元。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加23.29萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出比上年增加23.29萬元。3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療比上年增加0.95萬元。4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為18.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.70萬元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助比上年增加6.70萬元。5.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸(款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為377.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少76.68萬元，主要是其他公路水路運(yùn)輸支出中基本支出比上年增加25.32萬元、項(xiàng)目支出比上年減少102.00萬元。6.住房保障（類）住房改革(款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為21.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.98萬元，主要是住房公積金比上年增加7.98萬元。三、關(guān)于三亞市智能公共交通信息中心單位2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市智能公共交通信息中心單位2023年一般公共預(yù)算基本支出為298.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)281.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)17.16萬元，主要包括：其他社會保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。四、三亞市智能公共交通信息中心單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市智能公共交通信息中心單位2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。（二）三亞市智能公共交通信息中心單位2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市智能公共交通信息中心單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市智能公共交通信息中心單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況無。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況無。六、關(guān)于三亞市智能公共交通信息中心單位2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市智能公共交通信息中心單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。三亞市智能公共交通信息中心單位2023年收支總預(yù)算472.79萬元。七、關(guān)于三亞市智能公共交通信息中心單位2023年收入預(yù)算情況說明三亞市智能公共交通信息中心單位2023年收入預(yù)算472.79萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入472.79萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)減少31.81萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入比上年減少31.81萬元。八、關(guān)于三亞市智能公共交通信息中心單位2023年支出預(yù)算情況說明三亞市智能公共交通信息中心單位2023年支出預(yù)算472.79萬元，其中：基本支出298.79萬元，占63%；項(xiàng)目支出174.00萬元，占37%。比上年預(yù)算數(shù)減少31.81萬元，主要是基本支出比上年增加70.19萬元，項(xiàng)目支出比上年減少102.00萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）2023年三亞市智能公共交通信息中心單位的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。（二）政府采購情況2023年三亞市智能公共交通信息中心單位政府采購預(yù)算總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市智能公共交通信息中心單位本級預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市智能公共交通信息中心單位12個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算472.79萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交