無障礙環(huán)境認(rèn)證內(nèi)部審核管理制度

無障礙環(huán)境認(rèn)證內(nèi)部審核管理制度生效日期文件編號版本號日期修訂摘要頁次版次變更登錄者1目的為確保和驗(yàn)證本公司無障礙環(huán)境認(rèn)證在本公司的適宜性和有效性，特制定本制度，以保證無障礙環(huán)境認(rèn)證的持續(xù)執(zhí)行。2范圍適用于本公司無障礙環(huán)境認(rèn)證的內(nèi)部審核工作。3定義無4權(quán)責(zé)4.1副總：制定內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證內(nèi)部審核制度，選派合格之內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組，并總結(jié)內(nèi)審結(jié)果呈報(bào)給最高管理者。4.2內(nèi)審組：內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核的執(zhí)行及審核后不符合項(xiàng)的追蹤驗(yàn)證。5內(nèi)部審核管理制度內(nèi)容5.1本公司內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核頻率為每年至少一次，時(shí)間不超過12個(gè)月。5.2內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核小組的組成5.2.1內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核小組視實(shí)際情況需要，由副總負(fù)責(zé)組織，成員最少兩個(gè)以上并發(fā)出任命書。5.2.2內(nèi)審員資格要求5.2.2.2接受過無障礙環(huán)境認(rèn)證實(shí)施規(guī)則知識培訓(xùn)；5.2.2.3必須有公司任命的無障礙環(huán)境管理內(nèi)審員資格證書。5.2.3為維護(hù)審核的獨(dú)立公正性，審核小組成員不得審核與其工作有直接責(zé)任關(guān)系的部門。5.3審核前準(zhǔn)備5.3.1審核小組擬定“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核計(jì)劃表”,編排內(nèi)審事項(xiàng)的安排。5.3.2需要時(shí)，審核小組根據(jù)“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核計(jì)劃表”編制“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核檢查表”,制定審核內(nèi)容。5.3.3審核小組編寫的“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核計(jì)劃表”及“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核檢查表”均需呈管理層審批。5.3.4審核小組將總經(jīng)理批準(zhǔn)的“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核計(jì)劃表”在審核前一周分發(fā)給相關(guān)部門。5.4審核作業(yè)5.4.1首次會議5.4.2現(xiàn)場審核5.4.2.1審核員審核時(shí)，被審核部門須委派一個(gè)人陪審，以便了解實(shí)5.4.2.2審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)場通知受審部門主管，5.4.3末次會議5.4.3.1審核活動(dòng)完成后，由審核員整理審核結(jié)果編制“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”,審核組長召集被審核部門主管舉行末次會議。5.4.3.2末次會議中，由審核員宣讀不符合事項(xiàng)。5.4.3.3現(xiàn)場審核的“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”由各受審部門主管確認(rèn)5.5不符合事項(xiàng)的糾正、跟催與驗(yàn)證。5.5.1內(nèi)審員根據(jù)“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”對責(zé)任部門發(fā)出“糾正與5.5.2不符合事項(xiàng)的糾正、跟催與驗(yàn)證按《不合格和糾正措施管理制5.6審核總結(jié)5.6.1審核結(jié)束后，由審核組長填寫“內(nèi)審總結(jié)報(bào)告”,于審核結(jié)束一周后交副總、總經(jīng)理審批，并復(fù)印分發(fā)給各相關(guān)部門。5.6.2管理評審時(shí)，副總將內(nèi)審之相關(guān)資料提交總經(jīng)理評審。5.7記錄保存5.7.1內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核各記錄由文控保存。6相關(guān)文件6.1不合格和糾正措施管理制度6.2管理評審管理制度7