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凱里市項目支出績效目標運行監(jiān)控表（2022年度）項目名稱2019至2020年威脅50人以下地質(zhì)災害隱患點監(jiān)測補助經(jīng)費主管部門及代碼項目資金（元）年初預算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率全年預計執(zhí)行數(shù)年度資金總額：777600777600100%777600財政資金其中：中央補助省級補助州級補助777600777600100%777600本級安排其他資金年度總目標目標1：反映通過發(fā)放監(jiān)測員經(jīng)費，以便更好的開展地質(zhì)災害防治工作，確保地質(zhì)災害隱患點得到有效監(jiān)測和預防，最大限度降低災害損失，保護廣大人民群眾生命財產(chǎn)安生。預警級別紅黃藍績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值執(zhí)行情況全年預計完成情況偏差原因分析完成目標可能性備注經(jīng)費保障制度保障人員保障硬件條件保障其他原因說明確定能有可能完全不可能產(chǎn)出指標數(shù)量監(jiān)測人員數(shù)量≤216人216≤216人√質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費發(fā)放標準=3600元/人/年=3600元/人/年=3600元/人/年√時效資金發(fā)放完成時間2022年12月31日前2022年6月6日2022年12月31日前√成本監(jiān)測經(jīng)費所需資金≤777600元777600≤777600元√社會效益保障人民群眾生命財產(chǎn)安全保障保障保障√滿意度指標服務對象滿意度受地質(zhì)災害威脅人民群眾滿意度≥90%≥90% √注：1.偏差原因分析：針對與預期目標產(chǎn)生偏差的指標值，分別從經(jīng)費保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進行判斷和分析，并說明原因。 2.完成目標可能性：對應所設定的實現(xiàn)績效目標的路徑，分確定能、有可能、完全不可能三級綜合判斷完成的可能性。3.備注：說明預計到年底不能完成目標的原因及擬采取的措施。 4.執(zhí)行數(shù)、執(zhí)行率、執(zhí)行情況等填寫的是期間，如：1月1日-7月31日，執(zhí)行率=B/A。5.預警級別：根據(jù)監(jiān)控結果，項目存在問題的嚴重情況，在紅、黃、藍下面打鉤，不存在問題的不需要預警。在監(jiān)控部門預算

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