皮革(質(zhì)量管理體系專業(yè)審核指導書)

密級：秘密識別號：CQM/SZY-02-05001 現(xiàn)行狀態(tài)：有效分發(fā)號：********認證中心專業(yè)審核指導書質(zhì)量體系認證〔2000版〕皮革及皮革制品專業(yè)審核指導書2001年03月13日批準2001年03月13日實施********認證中心發(fā)布1.適用范圍本作業(yè)指導書為審核員在實施對皮革及皮革制品〔皮鞋〕加工企業(yè)的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核過程中，提出了專業(yè)審核的根本要求，提高審核員在專業(yè)審核時應注意的重點和難點，確保審核的充分性和有效性。

2.相關的法規(guī)、標準適用的法律法規(guī)?產(chǎn)品質(zhì)量法??標準化法??計量法??環(huán)境保護法?適用的產(chǎn)品標準GB1002—97?膠粘皮鞋?GB/T2307----97?皮涼鞋?GB/T15107---94?旅游鞋?3.專業(yè)特點3.1原材料〔7.48.2〕皮革一般為牛、羊、豬、馬等畜皮，經(jīng)過鞣制而成。皮革制品一般為已制成的皮革與仿皮革，及金屬或非金屬附件〔如：搭扣、皮帶頭、箱包角、鎖、萬向輪〕等制作。對提供畜皮、皮革及附件、乳膠等輔助材料的分供方進行評價和控制。3.2設計開發(fā)〔7.34.2〕皮革制品設計周期短,翻新速度快,應考慮不同的地區(qū)及不同的使用對象(包括:年齡、職業(yè)、層次、使用條件),設計程序比擬簡單，講究流行款式，風格和使用的皮革面料。皮鞋的設計包括試樣和試樣驗證，需經(jīng)試樣驗證后，方可批量制作。3.3產(chǎn)品實現(xiàn)皮革鞣制加工對外表質(zhì)量,手感,色澤均提出了相應的要求.皮革制品對款式,適用性,流行式樣,制作工藝提出了不同的要求.(不同地區(qū),不同職業(yè),不同階層人員要求不同)。加工方式已從手工作坊式,逐步開展成為機械化作業(yè),按工序大批量專業(yè)化作業(yè).縫制線應與皮革面料相匹配(包括:線長、線色、牢度等)。皮鞋的制作，須經(jīng)試樣后，方可批量投產(chǎn)。3．4生產(chǎn)設備一般有皮革處理設備、鞣皮設備、剪裁、沖壓、縫制、熨燙、壓合、拋光、披皮、多工位硫化、烘箱等設備，均因廠而宜。3．5監(jiān)視和測量(8.27.4.37.6)3．5．1進貨檢驗：皮革外觀全數(shù)檢驗,物理性能抽樣檢驗.過程檢驗和最終檢驗均采用全數(shù)檢驗.3．6檢測設備常用的檢驗和測量設備有:測厚儀,鞋低耐折試驗儀,耐磨試驗儀,剝離試驗儀等.3．7.業(yè)務流程下料------披皮------鉗幫-----配底-------復掌3．8.關鍵質(zhì)量活動3．8．1披皮保持皮面清潔經(jīng)常檢查,披皮刀片及螺絲是否松動,以免出現(xiàn)刀軸跳動現(xiàn)象,影響披皮質(zhì)量.3．8．2鉗幫將裝好主跟,內(nèi)包頭的鞋幫套在修削好內(nèi)底的鞋楦上,把鞋幫緊緊繃附在楦面并將鞋幫邊緣固定在鞋楦底邊圍上,塑造出與鞋楦一樣的形狀,在制品全數(shù)檢驗.3．8．3配底選配適宜的鞋底,鞋底全數(shù)檢驗.3．8．4復掌(也為特殊過程)將鞋幫與鞋底粘合加工成型.

4．審核要點4.1質(zhì)量管理體系總要求:

a.組織建立質(zhì)量管理體系時,是否考慮了過程方法？是否識別其所需哪些過程?對過程的順序、過程之間相互作用及接口聯(lián)系,是否已經(jīng)確定(包括質(zhì)量體系流程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程)?

b.是否確定了這些過程有效運作的控制規(guī)定和方法?并形成相應的文件？

c.為過程有效運作的對其監(jiān)控,是否配置了必要的資源?是否提供了必要的信息?

d.實現(xiàn)過程及其持續(xù)改良采取了哪些必要的措施,并已付之有效?

4．2文件要求：

4．2．1總那么

組織的質(zhì)量管理體系文件是由哪些文件構(gòu)成？文件的詳略程度與組織的規(guī)模和員工素質(zhì)是否相適應？

4．2．2質(zhì)量手冊

a．質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否包括了標準4。2。2條款的規(guī)定？

b．手冊是否按文件控制的要求進行管理？

4．2．3文件控制

a．是否建立了文件控制的程序？標準4。2。3條款中a)--g)對質(zhì)量管理體系文件的要求在程序中是否得以表達？

b.外來文件〔包括產(chǎn)品標準、試驗方法、供方提供的局部文件等〕控制方法是否適宜和有效？

4．2．4質(zhì)量記錄的控制

是否編制了質(zhì)量記錄控制程序？對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期等要求在文件中是否得以明確？

5.管理職責

5．1管理承諾

組織的最高管理者對質(zhì)量管理體系的實施并持續(xù)改良作了哪些承諾？通過哪些活動、方式和證據(jù)來證明這些承諾是可有效實現(xiàn)的？

--如何向組織內(nèi)全體員工或相關人員及時傳達顧客的要求和法律法規(guī)的要求？

--制定組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的指導思想？如何使相關人員在理解中實施？

--通過管理評審活動，對體系的適宜性、充分性和有效是如何進行評價的？

--質(zhì)量體系建立后，通過哪些方式和方法確保必要資源確定和提供？

5．2以顧客為中心

a．最高管理者對“以顧客為中心〞管理原那么理解？該原那么在質(zhì)量體系實施中，是以何種方式、何種活動來表達的？

b．最高管理者對現(xiàn)在顧客和潛在顧客的明顯的和隱含的要求是采取哪些方法和途徑識別和確定的？

c．已識別的顧客的哪些要求？是否已將其轉(zhuǎn)換為本組織的質(zhì)量目標、產(chǎn)品和效勞？具體說明，這些轉(zhuǎn)換是否滿足了顧客的需求和期望？

5．3質(zhì)量方針

a．制定的方針是否符合標準的要求？

b．制定的方針是否與組織的宗旨相一致？是否考慮了組織的特征、現(xiàn)狀和開展？

c．制定的方針是否包括了顧客的需求和期望；法律、法規(guī)的要求以及持續(xù)改良的承諾？

d．質(zhì)量方針是否明確其與質(zhì)量目標的關系？質(zhì)量方針的內(nèi)容是否為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架？

e．最高管理者采用什么方式傳達質(zhì)量方針，使各適當?shù)膶哟蔚玫綔贤ê屠斫猓?/p>

f．管理評審是否對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審？

5．4籌劃

5．4．1質(zhì)量目標

a．質(zhì)量目標上否按質(zhì)量方針提供的框架來考慮，保持與其的一致性？

b．質(zhì)量目標是否進行了分層次或分部門的分解？分解后的目標是否結(jié)合組織的實際，考慮了產(chǎn)品和效勞等要求？是否具有可測量性？

c．質(zhì)量目標實施的情況，是否到達預期的目標？

5．4．2質(zhì)量管理體系籌劃

a．為實現(xiàn)質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系進行了哪些籌劃活動？

b．是否考慮過對質(zhì)量管理體系進行改良的籌劃？

c．當改良的籌劃活動引發(fā)了質(zhì)量體系/文件變更時，如何保持質(zhì)量管理體系的完整性和有效性？

5．5職責、權(quán)限和溝通

5．5．1職責和權(quán)限

體系文件中是否對各部門和人員的職能、職責、權(quán)限、相互關系和溝通作出明確的規(guī)定？

5．5．2管理者代表

是否對管理者代表規(guī)定或明確了符合標準要求的職責和權(quán)限？

5．5．3內(nèi)部溝通

a．組織是否在不同的層次、不同的部門明確或建立了溝通的途徑？

b．采用了哪些方式或工具進行溝通？其適宜性和效果如何？

5．6管理評審

5．6．1總那么

a．最高管理者對管理評審活動是如何認識的？是否按方案的時間隔實施管理評審？

b．管理評審活動包括了哪些內(nèi)容？對組織的質(zhì)量體系起到了哪些作用？是否到達了促進質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、和有效性的預期目的？

5．6．2評審輸入

管理評審的輸入要求是否滿足標準的要求？

5．6．3評審輸出

a．管理評審輸出是否滿足了標準規(guī)定的要求？

b．管理評審提出的改良或預防措施，是否實施？是否對其實施效果進行跟蹤驗證？有效性如何？

c．管理評審成的記錄，是否妥善保存？

6．1資源管理

6．1．1資源的提供

a．確定資源應考慮哪些方面？目前組織所確定并提供的資源是否能滿足標準的要求？

b．當資源需求發(fā)生變化時，如何及時的識別和確定這種需求？通過哪些方法和途徑來保證提供資源的及時性？

6．2人力資源

6．2．1人員安排

a．在確定承當質(zhì)量體系規(guī)定職責的人員時，是否考慮了對人員能力的要求？

b．組織對管理人員和一線操作人員的能力要求、評價方式有何不同？對其能力評價應注意哪些？

6．2．2培訓、意識和能力

a．是否清楚了解并確定了質(zhì)量活動對各類人員的能力的需求？目前組織人員的能力狀況如何？二者的差距有哪些？

b．組織采取了哪些措施/培訓來消除這些差距，到達滿足能力的需求？

c．組織對員工所進行的培訓教育是否針對其需求，考慮了皮革行業(yè)一線操作人員技能對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度且人員流動性大，人員素質(zhì)差不齊，除了技能培訓外，是否結(jié)合其所從事活動的相關性和重要性進行了意識方面的教育？

d．組織是否對員工有關的教職工教育、經(jīng)歷、培訓和資格進行了適當?shù)挠涗洠?/p>

e．通過哪些方法、方式對培訓有效性進行評價？是否考慮了員工教育培訓的持續(xù)性，確保能力需求的持續(xù)滿足？

6．3設施

a．組織識別所需的設施時，是否考慮了皮革產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點、組織自身的現(xiàn)狀和開展？

b．組織提供了哪些設施和設備，包括必備的生產(chǎn)條件，是否能滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求？

c．為使這些設施/設備保持正常運行和完全好，組織采取了哪些措施？

6．4工作環(huán)境

a．組織是否識別了皮革行業(yè)的工作環(huán)境條件的要求，包括法律、法規(guī)要求？

b．對車間的廢水廢棄物排放等采取了哪些措施和防治的方案？

7．產(chǎn)品實現(xiàn)

序號主要過程的關鍵質(zhì)量活動的識別對應標準條款可能涉及職能部門審核要點和取證方法7.1主要過程和關鍵質(zhì)量活動的識別4.17.1技術(shù)部門(工藝)應識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量符合性有重要影響的過程和質(zhì)量活動7.21.有重要能力要求的崗位的識別6.2培訓、教育技術(shù)部門確定需要有學歷\經(jīng)驗等要求的崗位和培訓的需求.如:設計人員,試樣人員,檢驗人員和特殊過程的操作人員2.確定顧客的需求7.2營銷\設計開發(fā)注重市場調(diào)研,不斷開發(fā)新品種,新款式3.設計開發(fā)7.3設計根據(jù)市場調(diào)研和市場預測,參考國際流行和開展趨勢,設計開發(fā)新品種,時尚款式,選用新面料,并注重試樣和試樣驗證.4.原材料采購7.4供給、技術(shù)、設計、檢驗面料的物理性能應符合標準規(guī)定，此外，特別要對外觀嚴格控制，面料不得存在肥紋、血筋、糟疤，色差，松面，劃痕，厚薄不勻等缺陷。鞋底的磨耗應符合國家標準規(guī)定。5．對特殊過程的控制生產(chǎn)復掌〔粘合〕為特殊過程，作業(yè)步驟為：砂幫腳—刷處理劑和刷膠—粘合外底—壓合外底—拔楦質(zhì)量要點：a粘合正不正b膠粘牢度砂幫腳應注意在制品的外表清潔；刷膠應對在制品采取防毒，防塵，防濕，保溫的措施。壓合應控制壓力機的壓強，保壓的時間。6．成品的最終檢驗物理性能抽檢,外觀主檢.外觀存在輕缺陷可采用返修的方式處置,重缺陷那么采用報廢或改其他用的方式處置.如:對鞋底作報廢,對鞋幫由大改小規(guī)格.7.法規(guī)要求生產(chǎn)、技術(shù)皮革鞣制加工(硝制過程)產(chǎn)生的廢水,須經(jīng)處理方可達標.皮革制品在加工過程中,有些工序要采取防護措施.如:刷膠工序的防毒要求,皮鞋拋光工序的防塵要求審核員在現(xiàn)場審核過程中應當注意時組織所適用的法律法規(guī)與相關的產(chǎn)品標準/標準的檢查,并在審核記錄上有所反映8．測量、分析和改良

8．1籌劃

a.組織是否對所需的測量和監(jiān)控活動〔包括產(chǎn)品、質(zhì)量管理和過程〕進行了規(guī)定、籌劃和實施？使用了何種統(tǒng)計技術(shù)？

b.組織所采用的測量和監(jiān)控措施是否已得到有效實施且能確保符合性和實現(xiàn)性？

8．2測量和監(jiān)控

8．2．1顧客滿意

a.組織是否規(guī)定了對顧客滿意信息的收集、分析的要求？目前采用了哪些方法和途徑實施該項活動？

b.顧客滿意信息的分析結(jié)果，對組織起了哪些作用？

8．2．2內(nèi)部審核

a.是否對內(nèi)部審核活動進行籌劃且形成文件化程序？程序文件是否符合標準的要求？

b.組織實施的內(nèi)審活動是否按程序進行？對質(zhì)量管理體系的評價是否客觀、有效？審核人員是否獨立于審核活動？

c.審核中發(fā)現(xiàn)的問題，是否及時采取有效措施？是否對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，確認其有效性？

d.審核活動的結(jié)果是否予以記錄？

8．2．3過程的測量和監(jiān)控

a.組織是否識別了需要進行測量、監(jiān)控的實現(xiàn)過程，并選擇了恰當?shù)姆椒▽ζ溥M行測量監(jiān)控？

b.組織已實施的測量、監(jiān)控措施效果如何？是否能保證每一個過程持續(xù)滿足其預定的目的，滿足顧客的要求？

8．2．4產(chǎn)品的測定和監(jiān)控

a.組織是否對產(chǎn)品的測定和監(jiān)控活動進行籌劃，籌劃是否考慮了產(chǎn)品的特性、顧客的要求和相關的法律要求？

b.對確定的測量監(jiān)控點、測量監(jiān)控的產(chǎn)品特性參數(shù)，制定的驗收準那么是否合理、可執(zhí)行且滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)控要求？

c.驗收準那么的實施是否形成記錄，其記錄應說明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責任者？

d.驗收準那么的實施記錄是否能說明產(chǎn)品滿足了實現(xiàn)階段的各項要求前方可交付？

e.如交付時發(fā)生不滿足要求，需讓步接收的情況時，是否必須由顧客批準？

8．3不合格品控制

a.組織是否制定了程序，明確對不符合要求的產(chǎn)品采取適當?shù)淖R別和控制要求？

b.組織所選擇的不合格品的評審方式、處置方法有哪些，對供方產(chǎn)品發(fā)生的不合格如何處理？對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)生的不合格如何處理？是否適合棉紡織行業(yè)的特性且可操作？

c.對不合格品的評審的結(jié)果是否予以實施？

d.