年度經(jīng)營計(jì)劃編制模板

附件1集團(tuán)部2023年度工作方案一、2023年完成的主要工作序號(hào)完成的重點(diǎn)工作具體內(nèi)容主要參與人員開始時(shí)間完成時(shí)間達(dá)成效果存在差距1華東地區(qū)開始布局銷售網(wǎng)絡(luò)開發(fā)華東地區(qū)銷售渠道，開發(fā)商超和團(tuán)購渠道，配置銷售團(tuán)隊(duì)，已簽約華東樂購超市，上海城市超市等商超，團(tuán)購渠道圍繞江蘇郵政以及電視購物好享購等平臺(tái)。金磊，任巍，凌平2023年7月2023年11月使得五朵梅產(chǎn)品在主流商超銷售，表達(dá)產(chǎn)品價(jià)值，為華東招商取得標(biāo)桿作用。團(tuán)購開發(fā)取得成功經(jīng)驗(yàn)，可以迅速在其他領(lǐng)域推廣。由于華東市場(chǎng)在今年6月剛開始招商，起步晚，重點(diǎn)城市布局還需要時(shí)間。今年底可以到達(dá)重點(diǎn)城市全部覆蓋。2線上銷售開發(fā)線上銷售，開發(fā)天貓旗艦店和天貓超市，以及華東最具影響的1號(hào)店，蘇寧易購，京東，亞馬遜，翻開五朵梅在線上銷售的局面游嘉，任巍2023年8月2023年12月天貓旗艦店成功銷售，1號(hào)店和天貓超市即將進(jìn)場(chǎng)，擴(kuò)大五朵梅的產(chǎn)品知名度，線上線下同步，帶來更多商機(jī)，為2023年銷售，帶來良好局面。線上銷售開發(fā)晚，客戶認(rèn)知度差，在前期的銷售不太理想，隨著五朵梅的全系列產(chǎn)品銷售，線上銷售會(huì)良性遞增。3開發(fā)亞麻籽油銷售開發(fā)2款亞麻籽油銷售，主要集中在商超渠道和團(tuán)購渠道。任巍2023年11月2023年12月開拓五朵梅產(chǎn)品線，成功銷售全國市場(chǎng)后，為集團(tuán)公司的油品開發(fā)打下良好的市場(chǎng)根底。產(chǎn)品推向市場(chǎng)需要消費(fèi)者認(rèn)知和接受需要我們的引導(dǎo)，加大市場(chǎng)推廣力度?！部梢圆迦肟招?，但無需反映常規(guī)常態(tài)工作，側(cè)重改良、優(yōu)化和創(chuàng)新工作，原那么上要求不超過十大項(xiàng)〕二、2023年度主要工作方案總的原那么：序號(hào)重點(diǎn)工作工程立項(xiàng)原因具體內(nèi)容方案開始時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間主要參與人員擬達(dá)成效果1建立華東銷售旗艦店30家做好旗艦店可以到達(dá)既展示了產(chǎn)品增加了知名度，又能同時(shí)大幅提高單店的銷售華東建立30家旗艦店，單店銷售逐步增長，最總到達(dá)單店銷售超3萬元每月，每家門店設(shè)置五朵梅專職導(dǎo)購，全部旗艦店銷售到達(dá)整體銷售額的70%以上2023年1月2023年6月任巍旗艦店銷售占整個(gè)系統(tǒng)銷售超70%2重點(diǎn)城市全部覆蓋重點(diǎn)城市銷售集中，人口密集，消費(fèi)水平較高，迅速占領(lǐng)重點(diǎn)城市的重點(diǎn)渠道，可以增加五朵梅的銷售和美譽(yù)度。同時(shí)為公司新品的成功銷售開發(fā)提供良好的平臺(tái)開發(fā)華東重點(diǎn)城市上海，杭州，南京，常州，無錫和蘇州2023年1月2023年2月任巍重點(diǎn)城市銷售占總體銷售80%以上開發(fā)華南重點(diǎn)城市深圳，廣州，福州2023年1月2023年10月任巍3健全網(wǎng)絡(luò)渠道銷售2023年網(wǎng)絡(luò)銷售到達(dá)整體零售市場(chǎng)50%，我們要順應(yīng)市場(chǎng)格局的變化調(diào)整銷售模式。開發(fā)自營店〔天貓旗艦店，官方商城，集市店，拍拍店鋪〕綜合店〔一號(hào)店，蘇寧易購，京東，天貓超市，亞馬遜，易迅，深商天下〕，垂直平臺(tái)〔我買網(wǎng)，順風(fēng)商城〕，企業(yè)平臺(tái)〔移動(dòng)，好享購〕，團(tuán)購平臺(tái)〔美團(tuán)網(wǎng)，拉手網(wǎng)，等〕2023年1月2023年12月游嘉網(wǎng)絡(luò)渠道銷售2023年到達(dá)260萬，挑戰(zhàn)目標(biāo)400萬4開拓團(tuán)購渠道樣板市場(chǎng)五朵梅系列產(chǎn)品定位適應(yīng)團(tuán)購渠道銷售，公司在這一渠道需要樣板市場(chǎng)，取得成功經(jīng)驗(yàn)后可以迅速復(fù)制全國蘇州設(shè)定為團(tuán)購渠道樣板城市，建立以郵政，電訊，金融證券和星級(jí)酒店以及企事業(yè)單位為主的團(tuán)購網(wǎng)絡(luò)，取得成功經(jīng)驗(yàn)。年銷售預(yù)計(jì)為50萬。2023年1月2023年5月金磊，任巍團(tuán)購渠道銷售2023年銷售100萬。開發(fā)深圳，廣州，上海，杭州，南京，福州，廈門，常州，無錫的團(tuán)購渠道，是這一渠道的開發(fā)成為深圳家道挑戰(zhàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的來源2023年4月2023年12月金磊，任巍5市場(chǎng)開發(fā)方案深圳家道區(qū)域經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)尚未建立一季度開發(fā)完成華東市場(chǎng)，二季度重點(diǎn)完成旗艦店打造，三四季度開發(fā)福建廣東江西安徽市場(chǎng)。2023年1月2023年12月任巍新開市場(chǎng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)布局完善，能夠順利接納公司任何新品進(jìn)入市場(chǎng)。67〔可以插入空行，但無需方案常規(guī)常態(tài)工作，側(cè)重改良、優(yōu)化和創(chuàng)新工作，要求不超過十大項(xiàng)〕三、部門人員定崗定編方案部室定編人數(shù)崗位主要職責(zé)銷售部1區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)深圳家道銷售1內(nèi)勤庫管泰州倉庫管理9促銷主管上海2人，南京，蘇州，無錫，常州，杭州，成都，重慶電子商務(wù)部1經(jīng)理負(fù)責(zé)全國電子商務(wù)1文案網(wǎng)站文描1維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)1推廣網(wǎng)絡(luò)推廣財(cái)務(wù)部1主管深圳家道財(cái)務(wù)管理1出納深圳家道現(xiàn)金管理〔可以插入空行，也可以刪除空行，但不得擅自改動(dòng)表結(jié)構(gòu)〕四、2023年部門費(fèi)用資金方案費(fèi)用工程2023〔1-10〕2023全年預(yù)計(jì)2023年度方案增減原因發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕薪酬〔含提成〕75600012%返利1890003%廣告費(fèi)1890003%差旅運(yùn)雜費(fèi)630001%招待會(huì)議費(fèi)63000.1%促銷費(fèi)1890003%進(jìn)場(chǎng)費(fèi)4410007%集團(tuán)分?jǐn)傎M(fèi)567000.9%合計(jì)189000030%〔可以插入空行，也可以刪除空行，但不得擅自改動(dòng)表結(jié)構(gòu)〕附件2深圳家道公司2023年度經(jīng)營方案一、總的原那么：開發(fā)完善華東市場(chǎng)，建立亞麻籽油經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，米伴侶市場(chǎng)占有率到達(dá)60%二、經(jīng)營目標(biāo)1、利潤指標(biāo)：利潤總額〔萬元〕2023〔1-10〕2023預(yù)計(jì)完成2023保守方案2023挑戰(zhàn)方案2、銷售目標(biāo)：產(chǎn)品種類銷售量T銷售額〔萬元〕2023〔1-10〕2023預(yù)計(jì)完成2023保守方案2023挑戰(zhàn)目標(biāo)2023〔1-10〕2023預(yù)計(jì)完成2023保守方案2023挑戰(zhàn)目標(biāo)米伴侶系列300446大米系列3060亞麻籽油系列250400餅干2040粉絲3060合計(jì)6301006其中，銷售量增減變動(dòng)的依據(jù)是：新市場(chǎng)開發(fā)成功，廣東福建等省開發(fā)系統(tǒng)成功。米伴侶增加布市率，增加市場(chǎng)份額，提升銷量。亞麻籽油銷售穩(wěn)定。3、售價(jià)與本錢水平產(chǎn)品種類2023〔1-10〕2023保守方案銷售量T銷售額〔萬元〕平均價(jià)格〔元/噸〕銷售本錢〔萬元〕平均銷售本錢〔元/噸〕銷售量T銷售額〔萬元〕平均價(jià)格〔元/噸〕銷售本錢〔萬元〕平均銷售本錢〔元/噸〕米伴侶300165大米3024亞麻籽油250125粉絲3020餅干2010合計(jì)630344其中，銷售價(jià)格變動(dòng)的依據(jù)是：4、銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)品種類銷售量T銷售額〔萬元〕2023〔1-10〕2023品種結(jié)構(gòu)%2023保守方案2023品種結(jié)構(gòu)%2023〔1-10〕2023品種結(jié)構(gòu)%2023保守方案2023品種結(jié)構(gòu)%米伴侶300%大米30%亞麻籽油250%粉絲30%餅干203.17%合計(jì)630100%其中：銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整的依據(jù)是：米伴侶占全年銷售最高，深圳家道2023年重點(diǎn)推進(jìn)米伴侶和亞麻籽油渠道和經(jīng)銷商開發(fā)。生產(chǎn)量與生產(chǎn)本錢結(jié)構(gòu)產(chǎn)品種類2023〔1-10〕生產(chǎn)量T原材料本錢〔元〕包裝材料本錢〔元〕人工本錢〔元〕制造費(fèi)用〔元〕總本錢總額單位本錢總額單位本錢總額單位本錢總額單位本錢合計(jì)產(chǎn)品種類2023年度方案生產(chǎn)量T原材料本錢〔元〕包裝材料本錢〔元〕人工本錢〔元〕制造費(fèi)用〔元〕總本錢總額單位本錢總額單位本錢總額單位本錢總額單位本錢合計(jì)產(chǎn)品種類2023年度方案生產(chǎn)量T原材料本錢〔萬元〕包裝材料本錢〔萬元〕人工本錢〔萬元〕制造費(fèi)用〔萬元〕總本錢總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%合計(jì)5.1.生產(chǎn)量增減的依據(jù)是：5.2.本錢結(jié)構(gòu)變化的依據(jù)是：主要原材料采購方案材料品種2023〔1-10〕2023方案增減變動(dòng)〔+/-〕采購量T采購額〔元〕采購均價(jià)〔元/噸〕采購量T采購額〔元〕采購均價(jià)〔元/噸〕采購量T采購額〔元〕采購均價(jià)〔元/噸〕合計(jì)生產(chǎn)工人與生產(chǎn)管理人員工資方案崗位或部門平均人數(shù)工資總額〔元〕增減原因2023實(shí)際2023方案2023〔1-10〕月2023全年預(yù)計(jì)2023年月均2023年方案人數(shù)晉級(jí)月績效年績效其他因素總計(jì)23651600-705600170720-822320-897720制造費(fèi)用方案費(fèi)用工程2023〔1-10〕2023全年預(yù)計(jì)2023年度方案增減原因發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔萬元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔萬元〕結(jié)構(gòu)〔%〕合計(jì)0.000.000.00銷售費(fèi)用方案費(fèi)用工程2023〔1-10〕2023全年預(yù)計(jì)2023年度方案增減原因發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔萬元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔萬元〕結(jié)構(gòu)〔%〕薪酬〔含提成〕12%返利3%廣告費(fèi)3%線上用差旅運(yùn)雜費(fèi)1%含差旅費(fèi)10000元招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)0,1%促銷費(fèi)3%進(jìn)場(chǎng)費(fèi)7%分?jǐn)偧瘓F(tuán)銷售費(fèi)用%合計(jì)18930%崗位或部門平均人數(shù)2023〔1-10〕月工資總額〔元〕2023全年預(yù)計(jì)工資總額〔元〕2023年月人均工資總額〔元〕2023年完成銷售任務(wù)〔萬元〕2023年方案工資總額〔元〕2023年方案完成銷售任務(wù)〔萬元〕增減原因2023實(shí)際2023方案人數(shù)變動(dòng)晉級(jí)因素任務(wù)或績效政策因素其他因素銷售部11324000370電商部4120000260財(cái)務(wù)部260000總計(jì)504000630廣告工程2023〔1-10〕費(fèi)用2023全年預(yù)計(jì)費(fèi)用2023年度方案費(fèi)用增減原因發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕線上廣告費(fèi)用60%重點(diǎn)城市平面媒體廣告費(fèi)用20%旗艦店廣告費(fèi)用20%合計(jì)物流運(yùn)輸物料種類2023〔1-10〕2023年度方案增減原因運(yùn)輸重量T運(yùn)費(fèi)〔元〕平均運(yùn)價(jià)運(yùn)輸重量T運(yùn)費(fèi)〔元〕平均運(yùn)價(jià)運(yùn)輸費(fèi)用53000差旅會(huì)議費(fèi)10000合計(jì)63000營銷員/客戶2023〔1-10〕2023方案銷售額〔元〕提成額〔元〕提成率%返利額〔萬元〕返利率%銷售額〔元〕提成額〔元〕提成率%返利額〔萬元〕返利率%73000002920004%2190003%合計(jì)292000219000促銷活動(dòng)工程2023〔1-10〕2023全年預(yù)計(jì)2023年度方案增減原因費(fèi)用額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕費(fèi)用額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕費(fèi)用額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕海報(bào)費(fèi)3780020%特價(jià)費(fèi)9450050%特陳費(fèi)1890010%促銷員工資3780020%合計(jì)18900010、管理費(fèi)用方案費(fèi)用工程2023〔1-10〕2023全年預(yù)計(jì)2023年度方案增減原因發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔萬元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔萬元〕結(jié)構(gòu)〔%〕分?jǐn)偧瘓F(tuán)管理費(fèi)用合計(jì)10.1.管理人員〔非生產(chǎn)工人非車間管理人員〕工資方案崗位或部門平均人數(shù)工資總額〔元〕增減原因2023實(shí)際2023方案2023〔1-10〕月2023全年預(yù)計(jì)2023年月均2023年方案人數(shù)晉級(jí)月績效年績效其他因素總計(jì)23651600-705600170720-822320-897720研發(fā)工程2023〔1-10〕費(fèi)用2023全年預(yù)計(jì)費(fèi)用2023年度費(fèi)用方案增減原因發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕發(fā)生額〔元〕結(jié)構(gòu)〔%〕合計(jì)11、財(cái)務(wù)費(fèi)用方案費(fèi)用工程2023〔1-10〕實(shí)際發(fā)生〔元〕2023全年預(yù)計(jì)〔萬元〕2023年財(cái)務(wù)費(fèi)用配套的借貸資金總額〔萬元〕2023年度方案〔萬元〕2023年財(cái)務(wù)費(fèi)用配套的借貸資金總額〔萬元〕增減額〔萬元〕增減原因利息支出〔減收入〕匯兌損益手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)參謀費(fèi)合計(jì)其中，融資方案借款金額〔含內(nèi)部拆借〕