采購的定義、原則與分類

采購操作流程一、采購概述：1、采購的定義和原那么2、采購的目的3、采購的分類4、采購的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的來源5、采購依據(jù)的來源6、采購的價格的構(gòu)成7、供給商的合作類型二、采購作業(yè)程序：成品采購和原材料采購游金山采購的定義和原那么采購的定義：采購是一個商業(yè)有機體或企業(yè)因?qū)嶋H商品需求或物料需求，并通過不同的信息途徑來實施尋找到適宜的供給資源的購置過程。分為定向采購和日常零星采購兩局部。采購遵循原那么：本錢效益原那么質(zhì)量原那么進度配合原那么公平競爭原那么。采購的目的：滿足適宜的本錢價格需求；滿足良好的質(zhì)量要求；滿足正常的交貨周期；保障正常存量方案；采購的分類原材料：鋁合金材料：鋁型材、五金、膠水、玻璃、板材、皮革等；實木復(fù)合門：實木、板材、木皮、膠水、油漆化工、五金、玻璃、；成品：鋁合金門、鑄鋁門、鋼木裝甲門、原木門、實木復(fù)合門、實木地板、強化地板、展臺；采購的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)來源：客戶的指定品牌；研發(fā)部下達的sop質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說明采購的依據(jù)來源：市場部物料申購單；鋁合金廠物料申購單；產(chǎn)品部物料申購單；其他部門的物料申購單；采購價格的構(gòu)成：原材料采購價格構(gòu)成：供給商本錢的上下，規(guī)格與品質(zhì)，采購物料的供需關(guān)系，票據(jù)，生產(chǎn)季節(jié)和采購時機，交貨條件，運輸條件、付款條件、效勞條件。成品采購的價格構(gòu)成：原材料本錢、加工費，包裝、玻璃、利潤。供給商的合作類型長期定點定向供給商。日常零星訂單供給商。成品采購作業(yè)程序：成品采購：根據(jù)銷售需求和產(chǎn)品技術(shù)要求尋找適宜的生產(chǎn)廠家〔供給商〕；a、尋找適宜的生產(chǎn)廠家?！苍鹃T、復(fù)合門、鋁合金門、鑄鋁裝甲門、鋼木門、強化地板、實木地板?！砨、篩選意向合作廠家、收集意向廠家信息：聯(lián)系方式、負責(zé)人、企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)能狀況、技術(shù)特色、設(shè)備狀況、管理狀況、地域狀況及優(yōu)勢、物流狀況等。C、實地考察信息的真實性，確定意向合作供給商。d、打樣及確認：針對意向合作供給商提出樣品試制需求并約定時間確認。e、報價：根據(jù)我司銷售需求確定產(chǎn)品系列、產(chǎn)品工藝、用材標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)要求、包裝方式、運輸方式、結(jié)算方式等報價確認。成品采購合同條款約定：合同條款約定：a、約定條款：產(chǎn)品系列、封樣要求、單價約定、生產(chǎn)周期、訂單受理要求、工藝要求、檢驗方式、用材標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、倉儲方式、運輸方式、結(jié)算方式、變價方式、違約責(zé)任、商業(yè)保密制約定、合作期限、權(quán)責(zé)代理。b、附件：報價單、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)資質(zhì)、稅號、開戶賬號。成品采購上報內(nèi)審。合同簽訂。訂單下達及確認?！惨皇剿穆?lián)：財務(wù)聯(lián)、品管聯(lián)、倉庫聯(lián)、采購聯(lián)〕交貨驗收入庫?！踩霂靻我皇饺?lián)：采購聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)〕對賬付款。成品采購異常通知協(xié)調(diào)處理：異常通知協(xié)調(diào)處理：無法正常交貨的、數(shù)量短缺、品質(zhì)異常等情況的要以書面形式通知對方催促其處理意見。流程圖：尋找供給商→甄選供給商→實地考察→確定意向供給商→樣品確認→報價→合同約定→上報內(nèi)審→合同簽訂→訂單下達→駐廠檢驗→交貨→對賬付款主要負責(zé)部門：采購部/成品采購協(xié)助部門：研發(fā)部、品管部、審委會、法律辦、財務(wù)部、倉儲物流部表格表單：報價單、銷售訂單、采購訂單、變價通知單、入庫單、對賬單，付款單原材料采購：原材料采購：制定年度采購方案及供給商開發(fā)方案；〔原材料、五金、化工、包裝、耗材〕根據(jù)生產(chǎn)需求尋找供給商?！蹭X合金型材、板材、皮革、五金、包裝材料、膠水、木皮、油漆、砂紙砂帶、包裝材料等〕原材料采購樣品確認及試用。篩選合格供給商、收集意向廠家信息：報價、聯(lián)系方式、負責(zé)人、企業(yè)資質(zhì)、品牌知名度、技術(shù)特色、設(shè)備狀況、管理狀況、地域狀況及優(yōu)勢、物流狀況等。樣品使用確認，研發(fā)部及生產(chǎn)部出具使用認證報告，采購部門確定初步符合條件的又合作意向的供給商。原材料采購采購部實地考察信息的真實性，確定意向合作供給商。洽談其合作方式、報價方式、變價方式，封樣要求、訂單程序、計量單位、付款方式，材質(zhì)要求、等級、規(guī)格型號、交付周期、質(zhì)量要求、檢驗方式、運輸方式、包裝要求、標(biāo)示方法、保質(zhì)期、退換貨程序及費用承擔(dān)以及違約責(zé)任等。原材料采購合同約定：依照雙方洽談的合作條款編寫合同。合同及單價上報評審。雙方合同簽訂。物料申購：采購員收到部門主管核準(zhǔn)后的物料需求方案后，采購員下達“采購訂單〞以傳真〔FAX〕等方式傳至供給商確認回傳建檔。原材料采購采購按照合同約定辦理對賬付款。采購部門必須要求供給商具有對提交給公司采購產(chǎn)品100%的按時交付的能力，并建立供給商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系；公司在要求供給商提交采購產(chǎn)品時，采購部門必須至少在二個星期前將公司相關(guān)的采購籌劃資料〔如：采購方案、采購單、后續(xù)預(yù)計采購數(shù)量等〕提供給供給商，以便讓供給商提前準(zhǔn)備公司所要采購的產(chǎn)品和/或材料，使供給商能滿足公司對采購產(chǎn)品的要求和需求原材料采購采購按照合同約定跟催交貨。每批產(chǎn)品交付時，產(chǎn)品從供給商發(fā)出到達公司內(nèi)預(yù)計所需要的時間、運輸路線、運輸方式、包裝方式等；2.14、采購跟進來料檢驗入庫。依照封的樣品和約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。原材料采購異常通知協(xié)調(diào)處理：無法正常交貨的、數(shù)量短缺、品質(zhì)異常等情況的要以書面形式通知對方催促其處理意見。流程圖：尋找供給商→甄選供給商→樣品試用→質(zhì)量評定→確定意向供給商→考察洽談合同約定→撰寫合同→上報內(nèi)審→合同簽訂→訂單下達→進度跟催→交貨驗收→對賬付款 主要負責(zé)部門：采購部/原材料采購協(xié)助部門：研發(fā)部、品管部、審委會、法律辦、財務(wù)部、倉儲物流部表格表單：報價單、申購單、采購訂單、變價通知單、品質(zhì)檢驗報告、入庫單、退料單、對賬單、付款單；其它約定委外加工：根據(jù)委托加工產(chǎn)品屬性參照成品采購或原材料采購流程執(zhí)行供給商評審：按季度、年度對其供給商的交貨期、價格、品質(zhì)狀況、效勞狀況進行評