內部審計主要職責（31篇）

第內部審計主要職責（31篇）

內部審計主要職責（精選31篇）

內部審計主要職責篇1

1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行，編制審計審計等;

3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

5、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查。

內部審計主要職責篇2

1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

2、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

內部審計主要職責篇3

1、負責供應商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內容符合上市許可和相關法規(guī)的要求;

3、參與技術轉移工作，負責供應商模塊相關工作

內部審計主要職責篇4

(1)小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致

(2)代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務開展

(3)經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定

(4)經(jīng)營項目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內部審計主要職責篇5

1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

內部審計主要職責篇6

1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作

3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據(jù)，為企業(yè)運營提供服務

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度

內部審計主要職責篇7

1、協(xié)助制訂和健全公司內部審計制度，規(guī)范內部審計工作程序，嚴密審計工作方法;

2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù)，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告;

3、協(xié)助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務循環(huán)內控的建設與優(yōu)化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

內部審計主要職責篇8

1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

2、對內部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;

4、完成部門交辦的其他工作

內部審計主要職責篇9

1、參與審計項目，編寫審計底稿，協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;

2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

3、領導交辦的其他工作。

內部審計主要職責篇10

1.完善、執(zhí)行財務相關制度。

2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

4.負責產(chǎn)品成本核算、納稅申報。

5.保障運作資金供應和現(xiàn)金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

6.協(xié)調稅務、銀行等相關機構的關系。

7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

9.負責準備退稅單據(jù)，進行退稅業(yè)務。

內部審計主要職責篇11

1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

內部審計主要職責篇12

審計項目執(zhí)行

按照集團審計以及監(jiān)管機構的相關要求，開展相關審計項目。

咨詢

向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

制度建設

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內部審計相關制度。

關系管理

就內部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

主管分配的其他工作任務

內部審計主要職責篇13

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃，并組織實施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應商審計等各類專項審計，與被審計單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內部控制系統(tǒng)開展分析評價，完成年度內控評價報告，開展并不斷完善內控體系建設;及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見

對公司內部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調查和追責工作，監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問題線索，開展調研，完成各階段工作報告

對審計項目整改情況開展跟蹤檢查，運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

內部審計主要職責篇14

1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

2、實施內部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實和執(zhí)行情況，督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

內部審計主要職責篇15

1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

3、協(xié)助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

4、負責項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質量評估;

5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內部審計主要職責篇16

承擔內控九大循環(huán)內稽項目執(zhí)行及推動。

檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

內部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協(xié)助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

內部審計主要職責篇17

1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

2.制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

3.能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

4.能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;

8.擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。

9.完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計主要職責篇18

1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

2、參與公司內控狀況的監(jiān)查和評價

3、參與實施專項監(jiān)查任務，完成監(jiān)查報告和改善提案

4、建立并管理監(jiān)查檔案

5、履行公司規(guī)定的安全、質量、環(huán)境、健康有關職責

6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

內部審計主要職責篇19

1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

3、開展生產(chǎn)及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

4、負責對項目工程管理真實性、合規(guī)性復核，對影響經(jīng)營的重大風險作出預警并全過程監(jiān)督;

5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監(jiān)督等工作。

內部審計主要職責篇20

1、負責制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

4、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

內部審計主要職責篇21

1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務情況;

2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會計調賬;

3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問題;

4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

8、完成領導交代的其他事務。

內部審計主要職責篇22

1.在財務總監(jiān)、財務經(jīng)理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

2.完成內控手冊相關表單的設計;

3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

4.收集各部門反饋的內控執(zhí)行中的問題并上報;

5.維護內控手冊;

6.日常督促各部門按照內控手冊要求執(zhí)行;

7.按內部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內部自查、內部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報;

8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

內部審計主要職責篇23

1、參與制定公司內部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

2、參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

4、負責對所涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

6、參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的.學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務水平。

7、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護工作。

8、完成上級安排的其他工作。

內部審計主要職責篇24

1、具體負責完成醫(yī)院的內部審計日常工作。

2、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規(guī)，嚴格按《內部審計工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內部審計條例》和有關規(guī)定辦事。

3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門執(zhí)行財經(jīng)制度和有關規(guī)定的情況，監(jiān)督各有關部門嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。

4、按照有關規(guī)定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實施方案和意見，并具體貫徹實施。

5、對醫(yī)院資金、財產(chǎn)安全、完整，財務收支情況以及各項內部控制制度的健全，進行有效的監(jiān)督檢查。

6、重點開展對物質購買及其經(jīng)濟合同的事前審計監(jiān)督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監(jiān)督。

7、負責對審計資料的收集、歸納、整理，并寫出審計報告，建立審計檔案，案結后及時移交綜合檔案室。

8、在審計項目實施過程中，不得濫用職權，營私舞弊，損公肥私，損人利己。

9、認真學習政策、法規(guī)和審計、財會知識，忠于職守，堅持原則，客觀公正，廉潔奉公，嚴守紀律，嚴守秘密。

10、對科長及分管院領導負責并報告工作。

內部審計主要職責篇25

1、完善公司內部審計監(jiān)督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施;

2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內部審計檢查工作，包括業(yè)務、財務、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調查等;

3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;

4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關審計。

內部審計主要職責篇26

1、協(xié)助建立質量檢查體系，結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

2、按計劃開展質量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質量管理工作提升;

3、總結分析部門日常業(yè)務開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學習分享;

4、負責出具考核結果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。

5、協(xié)助建設共享作業(yè)平臺，技術驅動運營管理。

內部審計主要職責篇27

1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

4、負責審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內部審計主要職責篇28

1.財務審計：對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務收支相關的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務管理內控制度執(zhí)行情況等進行內部審計監(jiān)督。

2.內控審計：對公司內部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內部審計監(jiān)督；督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進公司經(jīng)營管理的改善和加強，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

3.工程審計：公司范圍內各項工程建設項目，由公司審計部審計。

4.合同審計：對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內部審計監(jiān)督。

5.離任審計：對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證，明確崗位交接雙方的責任，加強內控管理。

6.專項審計：對與公司經(jīng)濟活動有關的特定事項，向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

7.公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作，