TS16949換證審核前說(shuō)明會(huì)

xxxxxxxxxTS16949換證審核說(shuō)明會(huì)2021.8.2218:00—19:00二樓會(huì)議室質(zhì)量部：楊會(huì)敏審核前的準(zhǔn)備審核方案和對(duì)應(yīng)審核前的準(zhǔn)備一、營(yíng)銷部交付情況統(tǒng)計(jì)顧客滿意度調(diào)查顧客財(cái)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)控制顧客要求及反響業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方案合同評(píng)審顧客抱怨處理情況記錄顧客財(cái)產(chǎn)管理銷售部合計(jì)業(yè)務(wù)方案衡量指標(biāo)7個(gè)，分別是：產(chǎn)品按時(shí)交貨率100%顧客滿意度≥94%銷售額外運(yùn)費(fèi)≤7%月銷售額〔不含稅〕≥1700萬(wàn)元半年電瓶夾占全國(guó)市場(chǎng)份額≥30%成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率≥1.5對(duì)顧客的中斷次數(shù)≤1次/每年管理者代表1、管理評(píng)審2，經(jīng)營(yíng)方案3，經(jīng)營(yíng)方案編制4，經(jīng)營(yíng)方案監(jiān)控管理評(píng)審資料〔方案，實(shí)際〕2份短期經(jīng)營(yíng)方案，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)方案/采購(gòu)1、訂單控制2、供給商調(diào)查表3、合格供給商目錄4、供給商交付情況統(tǒng)計(jì)5、供給商質(zhì)量體系評(píng)估6、供給商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)采購(gòu)部合計(jì)業(yè)務(wù)方案衡量指標(biāo)5個(gè)，分別是采購(gòu)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%采購(gòu)額外運(yùn)費(fèi)≤0.8%原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率≥1.3合格供方評(píng)價(jià)和動(dòng)態(tài)考核100%使用部門投訴率≤2次/月生產(chǎn)/設(shè)備/工裝1、生產(chǎn)方案2、應(yīng)急方案3、設(shè)備管理〔設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備驗(yàn)收單、年度設(shè)備保養(yǎng)方案、設(shè)備保養(yǎng)記錄表、設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單、設(shè)備點(diǎn)檢表、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備維修記錄、設(shè)備備品表4、工裝模具管理〔工裝模具加工申請(qǐng)單、工裝驗(yàn)收單、模具臺(tái)帳、模具使用記錄、模具維修保養(yǎng)表、工裝報(bào)廢表5、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)6、生產(chǎn)場(chǎng)地定制7，工裝管理8，工裝驗(yàn)收記錄9，模具使用記錄10，設(shè)備管理11，設(shè)備使用保養(yǎng)指導(dǎo)書12，設(shè)備保養(yǎng)方案13，設(shè)備備件方案合計(jì)業(yè)務(wù)方案衡量指標(biāo)13個(gè)，分別是生產(chǎn)方案完成率100%重大人身與設(shè)備平安事故0次制造批量質(zhì)量事故≤1次/月季度廢品降低率≥3%新產(chǎn)品開發(fā)按期完成率≥98%新產(chǎn)品作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書完成率100%工藝文件及時(shí)存檔率100%過(guò)程審核符合率≥85%模具保養(yǎng)方案完成率100%模具按時(shí)開發(fā)一次成功率≥65%模具開發(fā)費(fèi)不超預(yù)算率≤19%模具維修按方案完成率100%設(shè)備故障率≤3.5%質(zhì)量合計(jì)業(yè)務(wù)方案衡量指標(biāo)35個(gè)，分別是螺絲不合格PPM≤380PPM防水栓不合格PPM≤800PPM電鍍不合格PPM≤1000PPM供方糾正措施回復(fù)率100%檢測(cè)設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率100%不合格品處置的及時(shí)率100%返工返修率≤0.5%因標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、混料造成的損失≤1次/月出庫(kù)產(chǎn)品抽檢批次合格率100%沖壓車間生產(chǎn)過(guò)程中總不合格PPM≤1500PPM高速?zèng)_壓車間生產(chǎn)過(guò)程中總不合格PPM≤800PPM鍛造車間生產(chǎn)過(guò)程總不合格PPM≤300PPM金工車間生產(chǎn)過(guò)程總不合格PPM≤250PPM注塑車間生產(chǎn)過(guò)程中總不合格PPM≤2500PPM所有客戶反響不合格PPM≤400PPM對(duì)客戶投訴的處理及時(shí)率100%預(yù)防本錢/產(chǎn)值≤0.5%鑒定本錢/產(chǎn)值≤0.8%內(nèi)部損失/產(chǎn)值≤0.28%外部損失/產(chǎn)值≤0.38%試生產(chǎn)的PPM值≤1000PPM辦公室/文控1、年度培訓(xùn)方案2、培訓(xùn)申請(qǐng)表3、培訓(xùn)實(shí)施記錄4、員工滿意度調(diào)查5、文件控制清單6、文件發(fā)放記錄7、文件更改、銷毀8、外來(lái)文件控制9．崗位說(shuō)明書10．試題做好11．技能矩陣12：人員的招聘方案，實(shí)際等等合計(jì)業(yè)務(wù)方案衡量指標(biāo)8個(gè)，分別是新員工培訓(xùn)率100%員工流失率≤8%員工滿意度≥87%特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗率100%出勤率≥99%培訓(xùn)方案完成率100%培訓(xùn)合格率100%培訓(xùn)總時(shí)數(shù)30小時(shí)(全年/每人)1、產(chǎn)品先期籌劃2、工程變更新產(chǎn)品開發(fā)按期完成率≥98%新產(chǎn)品作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書完成率100%工藝文件及時(shí)存檔率100%過(guò)程審核符合率≥85%TS16949現(xiàn)場(chǎng)日常要求

每道工序都應(yīng)填寫流程卡成品箱須有標(biāo)識(shí)卡和合格證成品半成品堆放須整齊員工須按設(shè)備運(yùn)行情況填寫設(shè)備運(yùn)行記錄員工須自檢及互檢并填寫自檢須填寫設(shè)備點(diǎn)檢表空箱空車須排列整齊工裝模具須有使用記錄及保養(yǎng)記錄每日首件須標(biāo)識(shí)放到機(jī)器邊上每臺(tái)機(jī)器旁邊須掛有操作指導(dǎo)書審核前的準(zhǔn)備審核方案和對(duì)應(yīng)本次審核方案6人天〔3人/2天〕老師是：金文果(組長(zhǎng)〕老師楊紅枝老師(女〕周鋒老師8.259:00-9:15首次會(huì)議參加人員：各部門經(jīng)理，主管，參與審核對(duì)應(yīng)人員1：公司介紹2：審核組長(zhǎng)致辭3：總經(jīng)理講話注意：請(qǐng)各位提前5分鐘到達(dá)，以及辦公室茶水，水果準(zhǔn)備9:15--9:30工廠參觀參加人員：黃總，楊會(huì)敏，董立武，羅珊，秦明參觀車間路線：1：原材料倉(cāng)庫(kù)2：沖壓車間3：工裝倉(cāng)庫(kù)4：工裝制造中心5：包裝車間6：精工車間〔其他車間防止〕9:30--11:00高層溝通參與人員：黃總楊會(huì)敏,董立武一般要求組織簡(jiǎn)報(bào)質(zhì)量系統(tǒng)的變化客戶的具體要求品質(zhì)政策目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)性能數(shù)據(jù)的分析與評(píng)論管理評(píng)論顧客滿意度

〔94分〕處理客戶投訴等不間斷地得高，持續(xù)改進(jìn)使用認(rèn)證標(biāo)志質(zhì)量部

11:00-14:00金文果(組長(zhǎng)〕周鋒參與人員：董立武楊會(huì)敏，周俊羅珊16:00--18:00周鋒參與人員：羅珊董立武驗(yàn)證QMS文件(每個(gè)審核地點(diǎn))的適宜性,組織的過(guò)程滿ISO/TS16949:2021要求的證據(jù)，驗(yàn)證組織的客戶滿意及客戶投訴狀況,包括客戶報(bào)告及評(píng)分卡驗(yàn)證組織在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)的內(nèi)審及管理評(píng)審方案及結(jié)果，驗(yàn)證組織的內(nèi)審員資格文件控制

文件和記錄控制4.211:00-14:00楊紅枝參與人員周經(jīng)理吳發(fā)隆14:00--18:00金文果(組長(zhǎng)〕參與人員周經(jīng)理吳發(fā)隆江亞驗(yàn)證組織識(shí)別的過(guò)程,順序及相互關(guān)系,包括主要指標(biāo)及過(guò)去12個(gè)月的績(jī)效趨勢(shì)，驗(yàn)證適用的客戶特殊要求及/或法律法規(guī)要求APQP(產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃

設(shè)計(jì)過(guò)程控制

工廠，設(shè)施和工裝設(shè)備規(guī)劃

顧客特殊要求〔如果有〕

工程變更控制營(yíng)銷部14:00--16:00楊紅枝參與人員黃開旦江文策與顧客有關(guān)的過(guò)程

客戶要求的識(shí)別及審查

倉(cāng)庫(kù)管理和庫(kù)存控制/交貨

交付/顧客反響和投訴

向顧客提供信息

客戶溝通

采購(gòu)/辦公室14:00--16:00周鋒參與人員徐志財(cái)梁民供給商評(píng)價(jià)與開展

供給商績(jī)效監(jiān)控16:00--18:00楊紅枝參與人員李娜左蘭蘭人力資源管理

人力資源管理

培訓(xùn)/動(dòng)力/權(quán)力8.268.269:00--15:30金文果(組長(zhǎng)）生產(chǎn)部質(zhì)量部生產(chǎn)/質(zhì)量控制生產(chǎn)計(jì)劃的編制

制造過(guò)程控制/制程

標(biāo)識(shí)和可追溯性/應(yīng)急計(jì)劃

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制

生產(chǎn)規(guī)劃編制

制造過(guò)程控制/制程/出貨檢驗(yàn)

標(biāo)識(shí)和可追溯性/應(yīng)急計(jì)劃

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制9:00--12:00楊紅枝質(zhì)量部監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程

校準(zhǔn)、刻度

實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程9:00--12:00周鋒采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理來(lái)料檢查

存儲(chǔ)管理/交貨

庫(kù)存控制與優(yōu)化

顧客財(cái)產(chǎn)控制

產(chǎn)品接收檢驗(yàn)13:00--15:30楊紅枝質(zhì)量部?jī)?nèi)部體系審核過(guò)程/質(zhì)量成本/糾正/預(yù)防措施,數(shù)據(jù)分析/持續(xù)改進(jìn)13:00--15:30周鋒工裝

設(shè)備設(shè)施、工裝和設(shè)備管理過(guò)程

預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)

工具管理16:30--17:30

末次會(huì)議

9:00--15:30金文果(組長(zhǎng)〕生產(chǎn)部

質(zhì)量部參與人員秦明，董立武，林壽杰，萬(wàn)志丹生產(chǎn)/質(zhì)量控制生產(chǎn)方案的編制

制造過(guò)程控制/制程

標(biāo)識(shí)和可追溯性/應(yīng)急方案

根底設(shè)施和工作環(huán)境控制

生產(chǎn)規(guī)劃編制

制造過(guò)程控制/制程/出貨檢驗(yàn)

標(biāo)識(shí)和可追溯性/應(yīng)急方案

根底設(shè)施和工作環(huán)境控制9:00--15:30楊紅枝參與人員劉賀董立武羅珊監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程

校準(zhǔn)、刻度

實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程內(nèi)部體系審核過(guò)程/質(zhì)量本錢/糾正/預(yù)防措施,數(shù)據(jù)分析/持續(xù)改進(jìn)采