重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況

———重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況一、項(xiàng)目支出基本情況（一）項(xiàng)目支出資金概況2022年我單位（局、部、中心）項(xiàng)目支出預(yù)算共540.91萬元，包含項(xiàng)目6個，實(shí)際支出505.36萬元（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)505.36萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元、政府專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元），涵蓋項(xiàng)目6個。具體情況如下：金額單位：萬元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型資金用途、使用方向預(yù)算金額支出金額指標(biāo)總額其中：區(qū)級資金支出總額其中：區(qū)級資金項(xiàng)目1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要用于審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一組織的培訓(xùn)；金審三期工程建設(shè)和財(cái)政聯(lián)網(wǎng)審計(jì)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)；政府投資審計(jì)中心專家工資及日常運(yùn)營；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行業(yè)審計(jì)、指導(dǎo)內(nèi)審項(xiàng)目；審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)；支付2018-2020年度“非吸”案件司法鑒定中介費(fèi)；開展審計(jì)項(xiàng)目時委托中介機(jī)構(gòu)以及購買審計(jì)服務(wù)彌補(bǔ)審計(jì)力量不足等支出。540.91540.91505.36505.36 合計(jì)540.91540.91505.36505.36（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)績效整體目標(biāo)：完成2022年審計(jì)項(xiàng)目，保證區(qū)政府安排的審計(jì)項(xiàng)目正常進(jìn)行，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)在服務(wù)開福經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的建設(shè)性作用。資金使用管理情況一是根據(jù)年度工作安排和項(xiàng)目組織實(shí)施進(jìn)度，資金分批次撥付到位。2022年我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為246.58萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為540.91萬元，決算數(shù)為505.36萬元；二是為加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范專項(xiàng)資金使用使用，提高資金使用效率，我局進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持執(zhí)行《開福區(qū)審計(jì)局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》，要求專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目內(nèi)容使用，使用專項(xiàng)資金時全部通過國庫集中支付，確保專款專用，支出合理合規(guī)。二、績效評價工作情況一是根據(jù)績效評價工作有關(guān)要求，我局績效評價工作由辦公室牽頭，各業(yè)務(wù)科室參與，組織業(yè)務(wù)部門制定了詳細(xì)工作方案，明確各科室職責(zé)，確定績效目標(biāo)。二是根據(jù)區(qū)財(cái)政局部署，結(jié)合全局業(yè)務(wù)工作開展情況進(jìn)行績效自評，形成績效報(bào)告。三、項(xiàng)目支出主要績效2022年，在上級審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我局主動擔(dān)當(dāng)作為、依法全面履職，各項(xiàng)工作取得明顯成效，完成審計(jì)項(xiàng)目30個，查出違規(guī)金額1143萬元，管理不規(guī)范資金11.36億元，督促調(diào)減投資額813萬元，上繳財(cái)政金額759.9萬元，移送問題線索12條。我局繼續(xù)保持“市文明標(biāo)兵單位”榮譽(yù)，榮獲“市級優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目一等獎”1個、“省級優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目一等獎”1個。堅(jiān)持黨對審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。召開區(qū)委審計(jì)委員會第六次全體會議，落實(shí)落細(xì)黨對審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)要求，確保黨的工作重點(diǎn)抓什么，審計(jì)工作就跟著走，審計(jì)工作報(bào)告就重點(diǎn)反映什么；樹牢審計(jì)機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)意識，嚴(yán)格執(zhí)行重大審計(jì)事項(xiàng)請示報(bào)告和跟蹤督辦制度，報(bào)送審計(jì)報(bào)告23篇、審計(jì)專報(bào)2篇、綜合報(bào)告9篇。持續(xù)深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對2021年度區(qū)本級和區(qū)醫(yī)保局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)市監(jiān)局3個部門的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況開展審計(jì)，連續(xù)三年利用大數(shù)據(jù)并結(jié)合現(xiàn)場審計(jì)對區(qū)本級72個一級預(yù)算單位和16個街道實(shí)行審計(jì)全覆蓋，強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算公開、財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、資金使用績效等的審計(jì)監(jiān)督，助推財(cái)政資源統(tǒng)籌和深化財(cái)政管理體制改革。如在2021年度同級審過程中發(fā)現(xiàn)存在非稅往來存量資金盤活不到位的問題，區(qū)財(cái)政局應(yīng)收未收金額741.8萬元。區(qū)審計(jì)局通過下達(dá)審計(jì)決定書責(zé)令相關(guān)單位及時足額上繳該筆款項(xiàng)，切實(shí)壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。持續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)審計(jì)離任（任中）審計(jì)。組織對區(qū)醫(yī)保局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)市監(jiān)局3個部門和月湖、伍家?guī)X、青竹湖3個街道共計(jì)12位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對青竹湖街道主要負(fù)責(zé)人開展自然資源資產(chǎn)審計(jì)。持續(xù)加大對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、資金使用權(quán)及自然資源資產(chǎn)保護(hù)利用等方面的監(jiān)督力度，以審計(jì)監(jiān)督的實(shí)效促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)。如在對區(qū)市監(jiān)局兩位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的過程中，發(fā)現(xiàn)存在補(bǔ)助資金發(fā)放程序不合規(guī)的問題，涉及補(bǔ)助資金334.4萬元，區(qū)審計(jì)局責(zé)令其切實(shí)整改，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定發(fā)放獎補(bǔ)資金，進(jìn)一步規(guī)范審核發(fā)放流程。持續(xù)深化重大項(xiàng)目投資審計(jì)。組織對區(qū)城市人居環(huán)境局2020-2021年老舊小區(qū)提質(zhì)改造工程建設(shè)情況和史家坡學(xué)校、植基中學(xué)等6所學(xué)校政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)、對開福區(qū)財(cái)政評審中心2021年10月至2022年9月結(jié)算評審項(xiàng)目質(zhì)量情況進(jìn)行專項(xiàng)審查。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)單位項(xiàng)目審批、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等程序的合法合規(guī)情況，著力推動政府投資建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范管理。如在對區(qū)人居環(huán)境局開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的過程中，發(fā)現(xiàn)3個項(xiàng)目存在串標(biāo)等違規(guī)行為，涉及金額高達(dá)3697.97萬元，現(xiàn)已移交給區(qū)紀(jì)委調(diào)查處理。扎實(shí)開展內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)工作。組織舉辦全區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作培訓(xùn)，引導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員嚴(yán)格按照相關(guān)要求開展內(nèi)部審計(jì)工作。指導(dǎo)完成青竹湖街道辦事處下屬5個社區(qū)、月湖街道辦事處下屬3個社區(qū)、伍家?guī)X街道辦事處下屬3個社區(qū)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)，使其在規(guī)范內(nèi)部管理、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患、加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面積極發(fā)揮作用。加快研審結(jié)合，建設(shè)研究型審計(jì)機(jī)關(guān)。針對全年審計(jì)工作聚焦的重點(diǎn)領(lǐng)域，積極開展研究型審計(jì)，持續(xù)做好深入調(diào)研，充分挖掘共性問題，著力提出具有針對性和可操作性的審計(jì)建議，推動補(bǔ)齊工作短板、堵塞制度漏洞。如通過對我區(qū)近三年財(cái)政專項(xiàng)資金的使用現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)，揭示財(cái)政專項(xiàng)資金在預(yù)算編制、執(zhí)行等環(huán)節(jié)中存在的問題及成因，并就此向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)送專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)研報(bào)告1篇，為區(qū)委、區(qū)政府決策參考提供依據(jù)。抓實(shí)問題整改，提升審計(jì)成果運(yùn)用。組織召開區(qū)審計(jì)協(xié)作聯(lián)席會議第一次會議，研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的擬移送區(qū)紀(jì)委監(jiān)委和相關(guān)主管部門的問題線索情況。繼續(xù)深化紀(jì)