事態(tài)升級(jí)管理程序

事態(tài)升級(jí)管理程序文件編號(hào)發(fā)行日期版本頁(yè)碼修訂履歷表版本修訂條款修訂內(nèi)容部門修訂人修訂日期會(huì)簽欄總經(jīng)辦□行政部□生產(chǎn)部□品管部□財(cái)務(wù)部□銷售部□工程部□資材部□核準(zhǔn)審核批準(zhǔn)日期日期日期

目的定義并明確在公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、過程設(shè)計(jì)開發(fā)、來(lái)料檢查、生產(chǎn)中及售后、庫(kù)存過程、產(chǎn)品安全、社會(huì)道德等方面的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。范圍適用于本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、過程設(shè)計(jì)開發(fā)、來(lái)料檢查、生產(chǎn)中及售后、庫(kù)存過程、產(chǎn)品安全、社會(huì)道德等方面整個(gè)過程事態(tài)升級(jí)問題的處理。3定義事態(tài)升級(jí)：按公司文件要求執(zhí)行過程中，有超出文件要求或出現(xiàn)不合格的事情需要做出升級(jí)處理。根據(jù)事情的輕重程度分為0級(jí)，1級(jí)，2級(jí)與3級(jí)，其中0級(jí)是按文件正常的要求，3級(jí)是事態(tài)最嚴(yán)重的分級(jí)。1級(jí)：專題質(zhì)量會(huì)談，項(xiàng)目組長(zhǎng)邀請(qǐng)各部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員參加2級(jí)：總經(jīng)理或總工程師參與，特別是在1級(jí)沒有達(dá)到期望效果，則升入本級(jí)3級(jí)：客戶支持參與，以上級(jí)別未達(dá)目標(biāo)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行雙方高層次會(huì)談4.職責(zé)4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品來(lái)料、過程生產(chǎn)、庫(kù)存產(chǎn)品與售后控制的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。4.2工程部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品安全、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。4.3管理部：負(fù)責(zé)制定企業(yè)責(zé)任、社會(huì)道德過程的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。4.3其他部門：負(fù)責(zé)協(xié)助事態(tài)升級(jí)程序的執(zhí)行與問題的處理。5.作業(yè)內(nèi)容5.1當(dāng)項(xiàng)目執(zhí)行過程中發(fā)生下列情況時(shí)，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)提升管理等級(jí)：5.1.1設(shè)計(jì)開發(fā)事態(tài):未遵守預(yù)定的項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間期限、未實(shí)施決定性措施、質(zhì)量能力、績(jī)效得不到保障、看不到進(jìn)步或未遵守承諾、項(xiàng)目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無(wú)法解決、重大工程變更、開發(fā)產(chǎn)品不合格、其他有影響質(zhì)量的重大事項(xiàng)。5.1.2來(lái)料檢查過程不合格事態(tài)。5.1.3生產(chǎn)過程不合格事態(tài)。5.1.4.入庫(kù)過程不合格事態(tài)。5.1.5產(chǎn)品售后過程不合格事態(tài)。5.1.6各階段產(chǎn)品安全的要求不符合。5.1.7公司行為、員工行為不符合道德準(zhǔn)則。5.2設(shè)計(jì)開發(fā)事態(tài)升級(jí)要求及程序5.2.1未按計(jì)劃及要求完成序號(hào)主責(zé)部門與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1品質(zhì)部未遵守預(yù)定的項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間期限、未實(shí)施決定性措施、質(zhì)量能力、績(jī)效得不到保障、看不到進(jìn)步或未遵守承諾、項(xiàng)目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無(wú)法解決、重大工程變更項(xiàng)目部動(dòng)員相關(guān)人員進(jìn)行處理，根據(jù)事件的嚴(yán)重性程度及時(shí)調(diào)整工作措施。初步的原因分析、措施報(bào)告0級(jí)升級(jí)↓如果沒有效果予以升級(jí)升級(jí)可能原因：影響了整體開發(fā)進(jìn)度2業(yè)務(wù)部項(xiàng)目/PE項(xiàng)目工程師，組長(zhǎng)親自牽頭解決確認(rèn)根據(jù)客戶要求作出判定，確保按期完成任務(wù)及節(jié)點(diǎn)相關(guān)記錄表格1級(jí)升級(jí)↓如果沒有效果予以升級(jí)升級(jí)可能原因：項(xiàng)目工程師與PE都判定不了，項(xiàng)目部未按期完成開發(fā)任務(wù)3業(yè)務(wù)部經(jīng)理/品質(zhì)部經(jīng)理部門經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)解決報(bào)總經(jīng)理、總工備案評(píng)估產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度的狀態(tài)，根據(jù)客戶的相關(guān)信息進(jìn)行判定調(diào)整任務(wù)，加強(qiáng)力量相關(guān)記錄表格2級(jí)升級(jí)↓經(jīng)多方確認(rèn)未按期完成，升級(jí)可能原因：市場(chǎng)部急需交貨給客戶但開發(fā)部不維修調(diào)整4副總/總經(jīng)理副總/總經(jīng)理確認(rèn)，與顧客協(xié)商進(jìn)行處理。評(píng)估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信息，根據(jù)現(xiàn)有的狀態(tài)進(jìn)行判斷，是否進(jìn)行調(diào)整。最終的評(píng)審意見3級(jí)

5.2.2產(chǎn)品不符合要求序號(hào)主責(zé)部門與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1品質(zhì)部新項(xiàng)目產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合客戶要求品質(zhì)部檢測(cè)室出相應(yīng)的報(bào)告，開發(fā)部根據(jù)報(bào)告對(duì)模具進(jìn)行相應(yīng)的維修全尺寸報(bào)告模具不良診斷報(bào)告0級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：交貨時(shí)間緊急開發(fā)不能滿足，強(qiáng)行要求按此狀態(tài)交貨客戶有反饋需要改善，但目前模具狀態(tài)不能滿足2業(yè)務(wù)部項(xiàng)目/PE項(xiàng)目工程師，PE確認(rèn)根據(jù)客戶要求及裝配關(guān)系作出判定，如可使用放行，不可使用開發(fā)維修調(diào)整1樣板制作跟蹤記錄表2、開口問題點(diǎn)清單1級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：項(xiàng)目工程師與PE都判定不了，開發(fā)部不維修，但又必須交貨3業(yè)務(wù)部經(jīng)理/品質(zhì)部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理與開發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)評(píng)估產(chǎn)品的狀態(tài)，根據(jù)客戶的相關(guān)信息進(jìn)行判定是否可放行，確認(rèn)不可放行時(shí)開發(fā)部維修調(diào)整在全尺寸報(bào)告上簽署意見2級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：市場(chǎng)部急需交貨給客戶但開發(fā)部不維修調(diào)整4副總/總經(jīng)理副總/總經(jīng)理確認(rèn)評(píng)估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信息，根據(jù)現(xiàn)有的訂單狀態(tài)進(jìn)行判斷，是否按此放行還是進(jìn)行調(diào)整。最終的評(píng)審意見3級(jí)

5.3來(lái)料檢查過程不符合序號(hào)主責(zé)部門與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1品質(zhì)部供應(yīng)商來(lái)料產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合要求品質(zhì)部IQC按要求檢查，發(fā)現(xiàn)不良上報(bào)給組長(zhǎng)確認(rèn)不合格，反饋供應(yīng)商圍堵改善來(lái)料檢查報(bào)告0級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：IQC組長(zhǎng)確定不了物料急需上線生產(chǎn)使用對(duì)應(yīng)交貨供應(yīng)商不配合改善2品管QE品質(zhì)部QE確認(rèn)根據(jù)生產(chǎn)過程及客戶產(chǎn)品的要求進(jìn)行判定，是否可限度放行，不可放行反饋供應(yīng)商圍堵改善來(lái)料檢查報(bào)告評(píng)審意見1級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：QE判定不了物料急用供應(yīng)商不配合改善3品管主管品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)以上狀態(tài)結(jié)合過程生產(chǎn)使用與交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反饋供應(yīng)商圍堵改善，并出改善8D報(bào)告來(lái)料檢查報(bào)告評(píng)審意見2級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：經(jīng)理判定不了供應(yīng)商不配合改善內(nèi)部無(wú)法使用4品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理，最終由副總確認(rèn)判定讓步使用或公司內(nèi)部返工后使用的，放行并通知供應(yīng)商；判定仍不可使用的退供應(yīng)商，此種現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn)2次或以上供應(yīng)商需到公司開質(zhì)量改善會(huì)議來(lái)料檢查報(bào)告評(píng)審意見3級(jí)

5.4生產(chǎn)過程不符合序號(hào)主責(zé)部門與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1生產(chǎn)部技術(shù)員或較模生產(chǎn)過程中產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合要求生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員發(fā)現(xiàn)不良，經(jīng)生產(chǎn)部組長(zhǎng)確認(rèn)，通知生產(chǎn)員工與組長(zhǎng)停機(jī)，要求生產(chǎn)技術(shù)作出改善首檢中檢末檢報(bào)告0級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：生產(chǎn)部急需交貨，生產(chǎn)組長(zhǎng)強(qiáng)行生產(chǎn)2品質(zhì)部QE生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員報(bào)PE與QE確認(rèn)根據(jù)客戶要求與出貨履歷判定是否可以放行，不可放行由生產(chǎn)主管安排作出維修改善首檢中檢末檢報(bào)告1級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：QE無(wú)法確定生產(chǎn)主管意見與QE意見不一致，強(qiáng)行生產(chǎn)3品質(zhì)部與生產(chǎn)部經(jīng)理品質(zhì)部與生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)結(jié)合交付狀態(tài)履歷進(jìn)行確認(rèn)是否可以生產(chǎn)，確認(rèn)不可生產(chǎn)告知生產(chǎn)部經(jīng)理安排作出維修改善不合格品處理單2級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：品質(zhì)部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見不一致交貨緊急4副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)交付與品質(zhì)要求，判定可生產(chǎn)的放行，不可生產(chǎn)的由生產(chǎn)經(jīng)理安排維修調(diào)整不合格品處理單3級(jí)

5.5入庫(kù)過程不符合序號(hào)主責(zé)部門與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1品質(zhì)部OQC入庫(kù)過程中產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合要求OQC作產(chǎn)品入庫(kù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不良，上報(bào)OQC組長(zhǎng)確認(rèn)，確認(rèn)不合格反饋生產(chǎn)組長(zhǎng)作出返工挑選或改善入庫(kù)檢查報(bào)告0級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：生產(chǎn)組長(zhǎng)與OQC組長(zhǎng)意見不一致產(chǎn)品急需出貨2品質(zhì)部QE品質(zhì)部QE確認(rèn)結(jié)合客戶要求及以往交付的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)是否可放行，可放行與客戶協(xié)商，不可放行反饋生產(chǎn)主管安排返工或挑選入庫(kù)檢查報(bào)告評(píng)審意見1級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：生產(chǎn)主管意見與QE不一致，強(qiáng)行入庫(kù)3品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)是否可以入庫(kù)，如不可放行反饋生產(chǎn)經(jīng)理安排挑選返工，以及生產(chǎn)過程改善入庫(kù)檢查報(bào)告評(píng)審意見2級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：品質(zhì)部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見不一致，必須入庫(kù)出貨4MRB評(píng)審委員會(huì)MRB評(píng)審委員會(huì)確認(rèn)，最終由副總批準(zhǔn)最終確認(rèn)可放行的，由品管與客戶協(xié)商，不可放行的由生產(chǎn)經(jīng)理安排返工挑選，改善入庫(kù)檢查報(bào)告評(píng)審意見3級(jí)

5.6產(chǎn)品售后過程不符合序號(hào)主責(zé)部門與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1品質(zhì)部或業(yè)務(wù)部交付產(chǎn)品在客戶端已組裝或終端市場(chǎng)上反饋外觀/尺寸/功能不符合客戶要求品質(zhì)部或業(yè)務(wù)部接到客戶反饋，品質(zhì)部經(jīng)理及時(shí)安排確認(rèn)不良狀態(tài)，并按文件要求召開相應(yīng)的8D內(nèi)會(huì)議對(duì)應(yīng)改善措施，告知客戶改善方案與完成時(shí)間客戶投訴郵件或報(bào)告或電話8D會(huì)議記錄與報(bào)告0級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：出現(xiàn)客戶大量索賠，金額大于或等于5000元2副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)品質(zhì)部按要求出相應(yīng)的8D報(bào)告給副總經(jīng)理審核，由品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施與完成時(shí)間8D報(bào)告1級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：索賠金額大于或等于10000元3總經(jīng)理總經(jīng)理確認(rèn)品質(zhì)部按要求出相應(yīng)的8D報(bào)告給副總經(jīng)理確認(rèn)后由總經(jīng)理審批，由品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施與完成時(shí)間8D報(bào)告2級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：公司內(nèi)部技術(shù)上目前無(wú)法解決的問題，涉及到后續(xù)還會(huì)出現(xiàn)4董事董事確認(rèn)涉及到大量索賠影響，由董事出面與客戶協(xié)商后續(xù)處理相關(guān)程序評(píng)審報(bào)告協(xié)商決定3級(jí)

5.7產(chǎn)品安全不符合序號(hào)主責(zé)部門與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1工程部產(chǎn)品和制造過程不符合產(chǎn)品安全要求、法規(guī)要求公司對(duì)產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識(shí)別，產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識(shí)別，產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識(shí)別產(chǎn)品和制造過程安全評(píng)審報(bào)告0級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：產(chǎn)品不符合安全要求制造過程不符合安全要求2工程部項(xiàng)目/PE項(xiàng)目工程師，PE確認(rèn)根據(jù)法規(guī)要求作出判定1級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：項(xiàng)目工程師與PE都判定不了3工程部經(jīng)理/品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理與工程部經(jīng)理確認(rèn)評(píng)估產(chǎn)品和制造過程的安全性與法規(guī)對(duì)比作出判斷2級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能原因：工程部經(jīng)理無(wú)法作出決策4副總/總經(jīng)理副總/總經(jīng)理確認(rèn)評(píng)估產(chǎn)品和制造過程，并跟法規(guī)進(jìn)行比對(duì)后進(jìn)行判斷。最終的評(píng)審意見3級(jí)

5.8道德準(zhǔn)則不符合序號(hào)主責(zé)部門與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1管理部發(fā)生賄賂，違反公司行為準(zhǔn)則或道德準(zhǔn)則審核、調(diào)查發(fā)現(xiàn)或被舉報(bào)，發(fā)生賄賂，違反公司行為準(zhǔn)則或道德準(zhǔn)則產(chǎn)品和制造過程安全評(píng)審報(bào)告0級(jí)升級(jí)↓升級(jí)可能