科室模板醫(yī)院2024年度月度運(yùn)營(yíng)匯報(bào)

科運(yùn)營(yíng)管理匯報(bào)匯報(bào)人：

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日目錄一、科室屬性分析二、科室綜合評(píng)價(jià)（BSC）三、優(yōu)勢(shì)病種運(yùn)營(yíng)四、行動(dòng)計(jì)劃科室全家福照片

一、科室屬性分析1、學(xué)科特點(diǎn)2、科室優(yōu)劣勢(shì)（SWOT分析）科室屬性分析學(xué)科特點(diǎn)1.2.3....科室屬性分析科室的態(tài)勢(shì)分析（SWOT）

二、科室綜合分析（BSC）1、財(cái)務(wù)完成情況2、服務(wù)質(zhì)量與效率3、患者服務(wù)提升4、科室團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)目標(biāo)完成

月份經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目年度預(yù)算數(shù)（萬元）本月完成情況累計(jì)完成情況年度預(yù)算完成率（%）本月完成數(shù)（萬元）同比增長(zhǎng)率（%）本年累計(jì)完成數(shù)（萬元）同比累計(jì)增長(zhǎng)率（%）醫(yī)療收入其中：醫(yī)療服務(wù)性收入/科室創(chuàng)收/說明：1.預(yù)算完成率=本年累計(jì)完成數(shù)/預(yù)算數(shù)2.醫(yī)療服務(wù)性收入指醫(yī)療收入剔除藥品收入、耗材收入、檢查收入、檢驗(yàn)收入。3.直接成本指科室人員經(jīng)費(fèi)、藥品費(fèi)、衛(wèi)生材料費(fèi)、折舊費(fèi)、提風(fēng)險(xiǎn)金以及其他費(fèi)用等。4.收支結(jié)余=醫(yī)療收入—直接成本。

財(cái)務(wù)目標(biāo)完成情況

月財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況指標(biāo)藥占比耗占比住院次均費(fèi)用住院藥品次均費(fèi)用住院耗材次均費(fèi)用人均創(chuàng)收（有效收入）本月完成數(shù)說明：1.藥占比=住院藥品收入(不含中草藥)/總收入

2.耗占比=住院衛(wèi)生材料收入/總收入

3.住院次均費(fèi)用=住院收入/出院人次

4.住院藥品次均費(fèi)用=住院藥品費(fèi)用/出院人次

5.住院耗材次均費(fèi)用=住院衛(wèi)生材料費(fèi)用/出院人次

6.人均有效收入創(chuàng)收=（總收入-藥品收入-耗材收入）/科室總?cè)藬?shù)服務(wù)質(zhì)量與效率

月份服務(wù)質(zhì)量與效率項(xiàng)目目標(biāo)值本月完成情況備注本月同比增長(zhǎng)率（%）平均住院日床位使用率出入院診斷符合率

患者服務(wù)情況

月門診、住院量完成情況指標(biāo)2022年11月2021年11月同比增長(zhǎng)率（%）門急診人次出院人次請(qǐng)插入科室月度門診量、出院人次折線圖（包擴(kuò)上一年度）

患者服務(wù)情況

月患者服務(wù)情況指標(biāo)數(shù)值同比增長(zhǎng)率（%）門急診人次出院人次門診均次費(fèi)用住院均次費(fèi)用醫(yī)患糾紛例數(shù)

科室團(tuán)隊(duì)科室團(tuán)隊(duì)醫(yī)生：護(hù)士：技士：

三、優(yōu)勢(shì)病種運(yùn)營(yíng)1、病種分析2、優(yōu)勢(shì)病種

病種分析

月科室占比排名前十病種排名病種名稱例數(shù)占比平均費(fèi)用備注1345678910

病種分析

月科室占比排名前十手術(shù)、操作排名手術(shù)名稱例數(shù)占比平均費(fèi)用備注1345678910

優(yōu)勢(shì)病種優(yōu)勢(shì)病種發(fā)展思路市場(chǎng)、科室人才、技術(shù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理等方面描述

社會(huì)影響度

市場(chǎng)拓展和輻射力

市場(chǎng)開拓舉措：18住院患者所在地區(qū)黃石港下陸大冶陽(yáng)新市內(nèi)其他地區(qū)市外例數(shù)占比

四、行動(dòng)計(jì)劃科室運(yùn)營(yíng)小結(jié)

運(yùn)營(yíng)亮點(diǎn)與不足：需