安全風(fēng)險管控要點解讀、評分、要求及執(zhí)行說明

12安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)責(zé)任落實清單工程標(biāo)準(zhǔn)評分方法內(nèi)容分1、建立安全工程標(biāo)準(zhǔn)評分方法內(nèi)容分1、建立安全查資料和風(fēng)險分級管現(xiàn)場。未控責(zé)任體建立責(zé)任系，礦長全體系不得面負(fù)責(zé)，分4分，隨機管負(fù)責(zé)人負(fù)抽查，礦責(zé)分管范圍領(lǐng)導(dǎo)1人職責(zé)內(nèi)的安全風(fēng)不知道職分工險管控工作1分目本條是對責(zé)任分工的要求，責(zé)

執(zhí)行說明 工作要求1、印發(fā)《關(guān)于建立安全風(fēng)險分級

責(zé)任單位及責(zé)任人任分工僅對煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要 管控責(zé)任體系的通知》文件。建立 生產(chǎn)科求，包括礦長、總工程師、副礦井要建立主要負(fù)責(zé)人、以礦長為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險分礦長、副總工程師等。本條未分管負(fù)責(zé)人、職能部室、級管控的體系。對文本提出要求，因此可以單區(qū)隊、班組、崗位分級負(fù)2、印發(fā)《安全風(fēng)險分級管控責(zé)任獨建立責(zé)任文件，可以在安全責(zé)的風(fēng)險管控體系，成立制》，將安全分險辨識評估、安全風(fēng)險分級管控相關(guān)制度中規(guī)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作機構(gòu)，制分險管控和保障措施中全部工作責(zé)一、 定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制定專人具體負(fù)責(zé)并明確職任分降落實到各級負(fù)責(zé)人。

陳一心安全科張超〔10分〕

中補充完善。但應(yīng)當(dāng)把安全分 責(zé)，制定相關(guān)文件、責(zé)任險辨識評估、安全分險管控和 制。保障措施中全部工作責(zé)任分解落實到煤礦治理層。

3、印發(fā)《安全風(fēng)險分級管掌握度》，本制度包含本標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容和工作流程。

生產(chǎn)科陳一心2、有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的 治理部門

本條是對業(yè)務(wù)部門的要求。本查資料。條未要求成立特地的部門，因未明確管此煤礦可以依據(jù)職責(zé)分工，指理部門不定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控得分 工作，并在相關(guān)制度或文件中明確。

明確安全風(fēng)險工作的治理 在《關(guān)于建立安全風(fēng)險分級管控責(zé)部門，具體負(fù)責(zé)礦井安全 任體系的通知》文件中明確生產(chǎn)科風(fēng)險管控工作開展，并指 為負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部室和區(qū)隊 理部門。生產(chǎn)科科長為具體負(fù)責(zé)完成分管范圍內(nèi)的工作。 人。

生產(chǎn)科方慶河項 目

根本要求 分建立安全風(fēng)險分級管掌握度，明確

評分方法 工作要求 執(zhí)行說明 工作要求 責(zé)任單位及責(zé)任人本條是對安全風(fēng)險分級管掌握 完整保存表達(dá)風(fēng)險管控過查資料。 度的要求。煤礦可以依據(jù)本單 程的記錄資料，并分類建未建立制 位實際建立一個或多個制度。 檔治理。至少應(yīng)包括風(fēng)險 1、印發(fā)《安全風(fēng)險分 級管掌握度不得 范圍包括哪些系統(tǒng)、區(qū)域和工 管掌握度、風(fēng)險點臺賬、 度，本制度包含本標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容一、工作 制度

安全風(fēng)險辨識的范圍、 4方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控流程。

分，辨識 作，本條未規(guī)定范圍，但范圍 危急源辨識與風(fēng)險評價 和工作流程。范圍、方 應(yīng)至少包含本標(biāo)準(zhǔn)第2局部安 表，以及風(fēng)險分級管控清 2、建立風(fēng)險點臺賬。法或工作 全風(fēng)險辨識評估的全部內(nèi)容。 單等內(nèi)容的文件化成果， 3、危急源辨識與風(fēng)險評價表。流程1處 本條未明確規(guī)定辨識的方法和 涉及重大風(fēng)險時，其辨 4、風(fēng)險分級管控清單。不明確扣 工作流程，煤礦可以依據(jù)本礦 識、評價過程記錄、風(fēng)險 5、重大風(fēng)險辨識記錄。2分 實際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R評估方 掌握措施及其實施和改進(jìn)法，制定工作流程。 記錄等，應(yīng)單獨建檔治理

生產(chǎn)科陳一心機制〔10分〕

建設(shè)A辨識的范圍：包括煤礦全部系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點。煤礦應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于治理、范圍清楚的原則，組織對生產(chǎn)全過程進(jìn)展風(fēng)險點排查，形成風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險等級等內(nèi)容的根本信息。B辨識的方法：煤礦應(yīng)承受應(yīng)用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危急源進(jìn)展辨識，辨識范圍應(yīng)掩蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影像。設(shè)備設(shè)施危急源辨識應(yīng)承受安安全檢查表分析法等方法，作業(yè)活動危急源辨識應(yīng)承受作業(yè)危害分析法等方法進(jìn)展危急源辨識。C風(fēng)險的評估：依據(jù)風(fēng)險辨識數(shù)據(jù)庫，對風(fēng)險進(jìn)展分級。由專家或評估人員依據(jù)風(fēng)險的危害程度和管控措施的難度進(jìn)展風(fēng)險分級。一般選擇風(fēng)險矩陣分析法或作業(yè)條件危急性分析法的評價方法對危急源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)展定性、定量評價，并依據(jù)評價結(jié)果劃分等級；安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)是一級、二級、三級和四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。其中重大安全風(fēng)險應(yīng)填寫清單、匯總造冊，依據(jù)職責(zé)范圍報告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視治理職責(zé)的部門。D要依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立煤礦安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制煤礦“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。風(fēng)險點的定級按風(fēng)險點各危急源評價出的最高級別作為該風(fēng)險點的級別，風(fēng)險點也相應(yīng)分為一級、二級、三級和四級。E風(fēng)險的管控：依據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必需負(fù)責(zé)管控。如：一級、二級風(fēng)險可由煤礦直接監(jiān)管，風(fēng)險點所在的區(qū)隊總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控；三級風(fēng)險可由區(qū)隊級監(jiān)管，班組、車間管控；四級風(fēng)險可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小直接忽略。F風(fēng)險管控措施：包括工程技術(shù)措施、治理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。項 目

根本要求每年底礦長組織各

標(biāo)準(zhǔn) 評分方法 要點解讀分本條是對年度辨識評估的要求。本條規(guī)定每年底

1、年度辨識評估人員：礦長以及

1、編制

責(zé)任單位及責(zé)任人分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)展年度安全風(fēng)險辨識，重點對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等簡潔導(dǎo)致群死群二、 傷事故的危急因素安全 開展安全風(fēng)險辨

查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分。辨識內(nèi)容〔危急因素不存在

開展下一年度的辨識和評估工作，雖未規(guī)定具體時間，但應(yīng)在部署下一年度安全生產(chǎn)工作之前完成。本條未規(guī)定辨識評估的方法，但辨識評估方法應(yīng)按本礦制度執(zhí)行。辨識評估的內(nèi)容應(yīng)掩蓋本礦存在的簡潔導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素，一般應(yīng)包含本條例列出的重點內(nèi)容，當(dāng)不存在某種危害時，可不用對該類危急因素進(jìn)展辨識評估。如不是沖擊地壓礦井，不必辨識評估沖擊地壓方面的

各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室區(qū)隊；2、年度辨識評估的重點：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)簡潔引起群死群傷事故的危急因素開展安全風(fēng)險辨識。3、年度安全風(fēng)險辨識要有記錄、參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強；并隨機抽查人員詢問；

年度安全風(fēng)險評估報告，評估方法參照〔GB/T27921-2022風(fēng)風(fēng)險 年度辨識 辨識

識；編制年度安全風(fēng)險評估報告，建

的除外〕10 缺1項扣

危害因素。安全風(fēng)險辨識評估報告中應(yīng)至少包括辨識評估參

4、年度安全風(fēng)險辨識評估報告； 險管理 生產(chǎn)科5、重特大事故的重大安全風(fēng)險清 風(fēng)險評陳一心評估 評估〔40分〕

立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)打算、災(zāi)難預(yù)防和處理打算、

2估報告、風(fēng)險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未表達(dá)扣1分。

與人員、時間、方法、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論和措施等內(nèi)容。在結(jié)論中應(yīng)包括本礦存在的主要危害，以及重大安全風(fēng)險清單。措施是降低和掌握風(fēng)險的措施，可以包含技術(shù)措施、工作措施和治理措施，措施應(yīng)能確保風(fēng)險得到有效掌握。辨識評估結(jié)果的應(yīng)用是指管控措施的應(yīng)用，管控措施又分為現(xiàn)有措施和制定的措施，現(xiàn)有措施是已經(jīng)制定和執(zhí)行的措施，制定的措施在本次風(fēng)險辨識評估中為掌握風(fēng)險所制定的，因此應(yīng)用的重點是這些制定的措施，應(yīng)將這些措施至少

單；6、管控措施；7、辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)打算、災(zāi)難預(yù)防和處理打算、應(yīng)急救援預(yù)案；8、年度安全辨識評估結(jié)果在下一年度生產(chǎn)打算、災(zāi)難預(yù)防和處理打算、應(yīng)急救援預(yù)案中有表達(dá)。

估 技術(shù)〕。2、在生產(chǎn) 打算、災(zāi)難預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案。

應(yīng)用到本規(guī)定的這些方面。 中 體現(xiàn)。項 目

根本要求1水平、采區(qū)、工作面設(shè)計前，

標(biāo)準(zhǔn) 評分方法 要點解讀 執(zhí)行說明 工作標(biāo)分 準(zhǔn)查資料和

責(zé)任單位及責(zé)任人開展1次專項辨識：1、專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)二、 務(wù)科室進(jìn)展；安全 2、重點辨識地質(zhì)

現(xiàn)場。未開展專項辨識不得分，辨識組織者不

本條是設(shè)計前進(jìn)展安全風(fēng)險辨識評估的要求。 1、專項辨識評估人員：總工程因此本項專項辨識評估僅要求對于需要進(jìn)展 師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；水平、采區(qū)、工作面設(shè)計的煤礦，在設(shè)計 2、辨識重點：水平、采前需要開展。辨識評估的組織人員和參與人員 區(qū)、工作面設(shè)計前，辨識 地是明確的。辨識評估范圍僅針對待設(shè)計水平、 質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存采區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災(zāi)難 在的安全風(fēng)險；

編制專風(fēng)險 專項

條件和重大災(zāi)難因

扣2分，

因素。辨識評估后對年度辨識評估進(jìn)展補充完 3、專項辨識記錄，參與人員簽 項安全

生產(chǎn)科辨識 辨識

素方面存在的安全

辨識內(nèi)容8

善，至少應(yīng)補充完善重大安全風(fēng)險清單及管控 字；內(nèi)容明確，針對性強；

風(fēng)險辨

陳一心評估 評估

風(fēng)險；

缺1項扣

措施。

4、專項安全風(fēng)險辨識評估報 識評估〔40分〕

3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置，設(shè)備選型、勞動組織確定等。

2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中表達(dá)缺1項1分。

因本條主要目的是掌握水平、采區(qū)和工作 告； 告面存在的風(fēng)險，因此，辨識評估結(jié)果應(yīng)作為設(shè) 5、重大安全風(fēng)險清單；計的主要依據(jù)，應(yīng)依據(jù)重大災(zāi)難因素狀況，以 6、管控措施；及其風(fēng)險，選擇有利于削減和掌握風(fēng)險的生產(chǎn) 7、、辨識評估結(jié)果在設(shè)計方工藝、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備和勞動組織等中有 案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系表達(dá)。 統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織。項 工程目 內(nèi)容

根本要求

標(biāo)準(zhǔn) 評分方法 要點解讀分22生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生1次專項辨識：二、1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)安全科室進(jìn)展；風(fēng)險專項2、重點辨識作業(yè)環(huán)辨識辨識境、生產(chǎn)過程、重大 8評估評估災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備〔40運行等方面存在的安分〕全分險；3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

執(zhí)行說明 工作標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任單位及責(zé)任人

估的要求。因此本項專項辨識評估僅要求對于生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)

1、辨識人員：分管負(fù)責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。開展專項 生重大變化的煤礦，在變化時需要 2、辨識重點：作業(yè)環(huán)辨識不得 開展。本條所說的重大變化，如通 境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)分，辨識 風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)展了重大調(diào)整，采煤工 害因素和設(shè)施設(shè)備運行組織者不 藝、采煤設(shè)備、掘進(jìn)設(shè)備、支護(hù)設(shè) 等方面存在的安全風(fēng)符合要求 備等重大變化，掘進(jìn)工作面過富水 險?？?分，區(qū)等狀況。本條要求辨識評估的組3、專項辨識記錄，參與編制專項安全辨識內(nèi)容織人是分管領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)依據(jù)責(zé)任分工人員簽字；內(nèi)容明確，風(fēng)險辨識評估缺1項扣2由分管領(lǐng)導(dǎo)組織。辨識評估的范圍針對性強。 報告分，風(fēng)險僅針對發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)4、專項安全風(fēng)險辨識評

生產(chǎn)科陳一心1

工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素開展吧，重點評估重大變化帶來的不利影響。辨識評估后對年度辨識評估進(jìn)展補充完善，至少應(yīng)補充重大安全風(fēng)險清單及管控措施。

估報告。5、重大安全風(fēng)險清單。6、管控措施。7、辨識評估結(jié)果在作業(yè)項 扣 分。

因本條主要目的是掌握發(fā)生重大變 規(guī)程、操作規(guī)程中有體化時的分險，因此，辨識評估結(jié)果 現(xiàn)。作為重編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程或操作規(guī)程的主要依據(jù)。項 工程目 內(nèi)容風(fēng)險 辨識 評估 〔40分〕

根本要求 分3啟封密閉、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，技術(shù)、材料試驗或推廣前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識：1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)展； 82、重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方

評分方法 要點解讀 執(zhí)行說明 工作標(biāo)準(zhǔn)本條是高危作業(yè)前進(jìn)展安全風(fēng)險評估的要求。因此本項專項辨識評估1、辨識人員：分管負(fù)責(zé)本條是高危作業(yè)前進(jìn)展安全風(fēng)險評估的要求。因此本項專項辨識評估1、辨識人員：分管負(fù)責(zé)僅要求對于有啟封密閉、排放瓦斯人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)等高危作業(yè)實施前，技術(shù)、材隊。料試驗或推廣前，復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的煤2、辨識重點：作業(yè)環(huán)礦，在實施、應(yīng)用、復(fù)工、復(fù)產(chǎn)前境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)需要開展。本條要求辨識評估的組害因素和設(shè)施設(shè)備運行織人是分管領(lǐng)導(dǎo)，煤礦應(yīng)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)等方面存在的安全風(fēng)扣2分，責(zé)任分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織。辨識險。評估范圍僅針對于該項高危作業(yè)，3、專項辨識記錄，參與12待應(yīng)用的技術(shù)、材料、復(fù)工復(fù)人員簽字；內(nèi)容明確，產(chǎn)時的煤礦各大災(zāi)難因素開展，重針對性強。點評估高危作業(yè)、技術(shù)、材料4、專項安全風(fēng)險辨識評存在的風(fēng)險，以及連續(xù)停工停產(chǎn)帶估報告。來的風(fēng)險。辨識評估后對年度辨識5、重大安全風(fēng)險清單。評估進(jìn)展補充完善，至少應(yīng)補充完6、管控措施。1善重大安全風(fēng)險清單及管控措施。7、辨識評估結(jié)果在作業(yè)

責(zé)任單位通防科面存在的風(fēng)險；

編制復(fù)工復(fù)產(chǎn) 安全科3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。

項 扣 1 因本條所列舉狀況都需要編制安全 規(guī)程、操作規(guī)程中有體分。 技術(shù)措施，因此辨識評估結(jié)果應(yīng)作 現(xiàn)。為編制安全技術(shù)措施的主要依據(jù)。

辨識評估報告 張超項 目

根本要求4

標(biāo)準(zhǔn) 評分方法 要點解讀 執(zhí)行說明 工作標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任單位分 及責(zé)任人〔40分〕

涉險事故、消滅重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，1、專項辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)展；專項 2、識別安全風(fēng)險辨辨識 識結(jié)果及管控措施是評估 否存在漏洞、盲區(qū)；3、補充完善重大安應(yīng)的管控措施；4、辨識評估結(jié)果應(yīng)用于設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

扣2分，進(jìn)展。辨識評估僅針對該大事所涉6 缺1項扣2 否識別到，是否制定有效的管分，風(fēng)險 控措施，管控措施是否執(zhí)行，針對清單、管 分析存在的問題進(jìn)展補充完善辨識控措施、 評估、管控措施的修訂和貫徹落實辨識成果 等。結(jié)合本項專項辨識評估結(jié)果，未在應(yīng)用 對設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)中表達(dá)缺1 程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件進(jìn)展項 扣 1 修訂完善。分。

1、辨識人員：礦長、分管負(fù)責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。2、辨識重點：安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。3、專項辨識記錄，參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強；隨機抽查相關(guān)人員詢問。4、重大安全風(fēng)險清單。5、管控措施。6、辨識評估結(jié)果在設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施中有表達(dá)。

編制專項辨識評估報告

安全科張超項 工程目 內(nèi)容

根本要求 分

評分方法

要點解讀 執(zhí)行說明

工作標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任單位及責(zé)任人組織者不 本條是針對管控措施制定的要求。符 合 要 對重大安全風(fēng)險本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)展明確

1、重大安全風(fēng)險管控由礦長組織實施； 1、制定工作1、重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方 案，人員、技術(shù)、資金有保障。三、

員、技含水、火、瓦斯、煤塵、頂板和提

2、有具體的工作方案，方案，落實人人員、資金有保障；員、技術(shù)、資3、管控措施：實行設(shè)金。計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離2、制定風(fēng)險等技術(shù)、工程手段，制分級的標(biāo)準(zhǔn)。定重大安全風(fēng)險管控措3、重大安全

安全科張超安全 不到位 1 應(yīng)明確工作內(nèi)容、責(zé)任人、完

風(fēng)險 管控管控 措施〔35分〕

項 扣 1 成時間、資金等內(nèi)容。分。

4、現(xiàn)場落實到位并有相 錄。關(guān)的資料記錄。1、重大安全風(fēng)險區(qū)域示意2、在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限

1限不得分，超1人扣0.5分

本條要求依據(jù)本礦辨識的重大安全風(fēng)險，劃分安全重大風(fēng)險區(qū)域，由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。

域；2、設(shè)定重大安全風(fēng)險區(qū)域人數(shù)上限；3、在重大安全風(fēng)險區(qū)域掛牌警示。

牌板；2、安全風(fēng)險區(qū)域定員規(guī)定〔含重大安全風(fēng)險區(qū)域〕3、重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)場所掛牌警示

生產(chǎn)科安全科張超項 目

根本要求1、礦長每月組織

標(biāo)準(zhǔn) 評分方法分查資料。未組

要點解讀 執(zhí)行說明1、月度檢查：礦長；

工作標(biāo)準(zhǔn) 單位人對重大安全風(fēng)險管控措施落實狀況和管控效果進(jìn)展一次檢查分析，針對管題調(diào)整完善管控措 施，并結(jié)合年度和三、 專項安全風(fēng)險辨識安全 評估結(jié)果，布置月

織分析評估不 本條是對礦長定期檢查分析重大 2、月檢頻次：1次；得分，分析評 安全風(fēng)險管控措施的要求。本條 3、月檢內(nèi)容：對重大安全風(fēng)估周期不符合 未要求組織召開專題會議，因此 險管控措施的落實狀況和管要求1次扣3 煤礦可以在礦長辦公會、安全例 控效果進(jìn)展一次檢查分析分，管控措施 會等會議中增加該項內(nèi)容，也可 4、月檢記錄；不做相應(yīng)調(diào)整 以召開專題會議，但應(yīng)在會議紀(jì) 5、月檢報告：針對管控過程或月度管控重 要或記錄資料中包含該項內(nèi)容。 中消滅的問題調(diào)整完善管控點不明確1處 并將該項工作開展形式及職責(zé)寫 措施，并結(jié)合年度和專項安扣2分，責(zé)任 入安全風(fēng)險分級管掌握度及工作 全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置

安全科張超風(fēng)險

度安全風(fēng)險管控重

不明確1處扣 職責(zé)。

月度安全風(fēng)險管控重點；管控〔35分〕

檢查 點，明確責(zé)任分工2、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍控重點實施狀況進(jìn)

1分查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合

本條是對分管負(fù)責(zé)人每旬檢查分析安全風(fēng)險管控措施的要求。本條未要求檢查分析的組織形式，可以和其他會議合并，也可召開專題會

6、責(zé)任分工。1、旬檢組織：分管負(fù)責(zé)人2、旬檢頻次：1次3、旬檢內(nèi)容：對分管范圍內(nèi) 月度安全風(fēng)險管控重點實施

安全科張超生產(chǎn)科馬明行一次檢查分析， 檢查管控措施的落實狀況，改進(jìn)完善管控措施

要求1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整12分。

議，副礦長、總工等分管負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)本規(guī)定分別組織檢查，爭論落實上條月度會議布置的工作，并將該項工作開展形式及職責(zé)寫入安全風(fēng)險分級管掌握度及工作職責(zé)。

狀況進(jìn)展一次檢查分析4、旬檢記錄5、旬檢報告：管控措施落實狀況，改進(jìn)完善管控措施

通防科卓德同設(shè)備科馬宇項 目

根本要求 標(biāo)準(zhǔn)分依據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶

評分方法查資料和現(xiàn)

要點解讀本條是對煤礦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場檢查的要

執(zhí)行說明 工作標(biāo)準(zhǔn) 位人班下井及安全監(jiān)視檢查規(guī)定》，執(zhí)行現(xiàn)場 煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制6

導(dǎo)帶班制度不

求，煤礦應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度

2、交接班記錄；3、檢查問題整改單；

1、制度文件23、交接班改

安全科檢查

張超4、跟蹤督查重大安全管控措 4、整改記錄〔35分〕

風(fēng)險管控措施落實狀況，覺察問題準(zhǔn)時整改在井口或重大安全公告 置，公告存在的重警示 大安全風(fēng)險、管控 責(zé)任人和主要管控措施

12分。查現(xiàn)場。未公示不得分，公示內(nèi)容和位置不符合要求11分。

改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)爭論整改措施，組織落實本條是對公告警示的要求。本條要求在井口或重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置進(jìn)展公告，本條未規(guī)定公告的形式，可以承受電子屏、牌板等。

施落實狀況記錄。1、公告地點：井口或重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置2、公告內(nèi)容：存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施3、風(fēng)險點公布：主要風(fēng)險點、風(fēng)險