第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況

PAGE15PAGEPAGE34第四部分2022年度部門績效評價(jià)情況部門整體績效評價(jià)報(bào)告無。項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告無。三、項(xiàng)目支出績效自評表真覺寺金剛寶座（五塔寺塔）預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱真覺寺金剛寶座（五塔寺塔）預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目（二期）主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賈瑞宏聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額241.623667241.623667240.45200010.0099.52%9.95其中:當(dāng)年財(cái)政撥款241.623667241.623667240.45200099.52%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)國家文物局6月印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)文物安全工作的緊急通知》，部門年度工作計(jì)劃結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，在延續(xù)和改進(jìn)“預(yù)防性保護(hù)一期”工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展對真覺寺金剛寶座（五塔寺塔）的結(jié)構(gòu)勘察、材料檢測與試驗(yàn)、綜合監(jiān)測等工作，進(jìn)一步探索病害風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析和初步開展安全穩(wěn)定性評估工作，獲得預(yù)防性保護(hù)體系中關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)信息，為預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)計(jì)應(yīng)對措施提供科學(xué)的定量依據(jù)，確保金剛寶座的安全，并為其長期科學(xué)保護(hù)與進(jìn)一步保護(hù)修繕提供支撐。通過對真覺寺金剛寶座本體繼續(xù)開展結(jié)構(gòu)勘察、材料檢測與試驗(yàn)、綜合監(jiān)測等工作，進(jìn)一步探索了病害風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析和初步開展安全穩(wěn)定性評估工作，獲得預(yù)防性保護(hù)體系中關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)信息，為預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)計(jì)應(yīng)對措施提供科學(xué)的定量依據(jù)，確保金剛寶座的安全，并為其長期科學(xué)保護(hù)與進(jìn)一步保護(hù)修繕提供支撐?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展5個(gè)小塔巖性調(diào)查工作5個(gè)5個(gè)7.507.50開展金剛寶座結(jié)構(gòu)勘察1座1座1座7.507.50質(zhì)量指標(biāo)專家驗(yàn)收合格率=100%100%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)6月前項(xiàng)目啟動(dòng)完成率=100%100%2.002.006月前資金支付進(jìn)度完成率≥50%6.70%2.000.27項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間受疫情影響招投標(biāo)工作7月份進(jìn)行，以后加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。10月前項(xiàng)目實(shí)施完成率≥50%10月前完成外業(yè)工作完成率達(dá)到50%以上2.002.00支撐材料不足，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料。12月前項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)完成率=100%11月通過五位專家驗(yàn)收結(jié)項(xiàng)，完成項(xiàng)目，完成率100%2.002.0012月前完成資金支付進(jìn)度=100%99.52%2.001.80成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算成本總控制數(shù)≤241.623667萬元240.452萬元5.005.00通過預(yù)算評審審減項(xiàng)目資金及采購程序履行節(jié)約資金，以后加強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。項(xiàng)目專家費(fèi)控制數(shù)=1.5萬元1.5萬元5.005.00效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)長期科學(xué)保護(hù)與進(jìn)一步保護(hù)修繕優(yōu)良中差通過對真覺寺金剛寶座本體繼續(xù)開展結(jié)構(gòu)勘察、材料檢測與試驗(yàn)、綜合監(jiān)測等工作，進(jìn)一步探索了病害風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析和初步開展安全穩(wěn)定性評估工作，獲得預(yù)防性保護(hù)體系中關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)信息。15.0013.00應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。社會(huì)效益指標(biāo)有效保護(hù)金剛寶座的安全優(yōu)良中差為預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)計(jì)應(yīng)對措施提供科學(xué)的定量依據(jù)，確保金剛寶座的安全，并為其長期科學(xué)保護(hù)與進(jìn)一步保護(hù)修繕提供支撐。15.0013.00應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)項(xiàng)目單位執(zhí)行部門人員滿意度100%項(xiàng)目單位執(zhí)行部門人員滿意10.008.00樣本量偏低，相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料?？偡?00.0092.02《北京會(huì)館帖石遺存與刻帖》出版項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱《北京會(huì)館帖石遺存與刻帖》出版項(xiàng)目主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張?jiān)蒲嗦?lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額13.32620013.32620013.32620010.00100.00%10.00其中:當(dāng)年財(cái)政撥款13.32620013.32620013.326200100.00%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)北京石刻藝術(shù)博物館年度工作計(jì)劃，結(jié)合博物館實(shí)際業(yè)務(wù)需求，開展《北京會(huì)館帖石遺存與刻帖》出版項(xiàng)目。出版工作預(yù)計(jì)在2022年內(nèi)完成，出版著作500冊。本書以北京會(huì)館的帖石遺存與刻帖活動(dòng)為主要研究對象，著眼于此前較少受人關(guān)注的“會(huì)館刻帖”內(nèi)容，對散存在各收藏單位、原本出自會(huì)館建筑的帖石進(jìn)行系統(tǒng)地收集整理，利用現(xiàn)存石刻文物和拓片資料等追溯它們的刊刻始末和流傳軌跡，對其書法和鐫刻藝術(shù)加以賞析。更進(jìn)一步分析清代士人在會(huì)館刻帖活動(dòng)中所扮演的角色，探討清代北京會(huì)館帖石的獨(dú)特功能。本書的出版可以彌補(bǔ)北京會(huì)館研究中的一個(gè)缺環(huán)，同時(shí)也能為清代刻帖活動(dòng)研究填上一塊空白。根據(jù)北京石刻藝術(shù)博物館年度工作計(jì)劃，結(jié)合博物館實(shí)際業(yè)務(wù)需求，開展《北京會(huì)館帖石遺存與刻帖》出版項(xiàng)目，完成出版著作500冊?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)書籍印刷冊數(shù)500冊500冊15.0014.00質(zhì)量指標(biāo)編校質(zhì)量差錯(cuò)率≤0.01%≤0.01%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)2月前項(xiàng)目立項(xiàng)完成率100%100%2.002.00截止6月30日資金支付完成率≥60%80%2.002.0010月前項(xiàng)目實(shí)施完成率≥60%60%2.002.00截止12月31日完成資金支付100%100%2.002.0012月前書籍出版完成率100%100%2.002.00成本指標(biāo)直接成本控制數(shù)12.4362萬元12.4362萬元3.003.00材料費(fèi)預(yù)算控制數(shù)0.89萬元0.89萬元3.003.00預(yù)算成本總控制數(shù)13.3262萬元13.3262萬元4.004.00效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)學(xué)術(shù)成果影響范圍500人350人15.0010.50因出版時(shí)間尚短和疫情影響，未能進(jìn)行更多宣傳和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。可持續(xù)影響指標(biāo)推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究和文物保護(hù)2年1年15.007.50目前著作出版時(shí)間未滿2年，影響有待后期觀察。今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)資料使用者滿意度90%滿意10.009.00樣本量偏低，相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料。總分100.0086.00石刻館電鍋爐暖氣運(yùn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱電鍋爐暖氣運(yùn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人吳東聯(lián)系電話62176807項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額20.46333720.46333720.46333710.00100.00%10.00其中:當(dāng)年財(cái)政撥款20.46333720.46333720.463337100.00%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況石刻供暖鍋爐建設(shè)于：2018年11月，質(zhì)保期3年,于2021年10月份結(jié)束。石刻館2020—2021供暖年度支出運(yùn)行值守費(fèi)6.508萬元、管道搶修費(fèi)3萬元左右（電鍋爐設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)）。目前供暖設(shè)備已過質(zhì)保期，管網(wǎng)系統(tǒng)老化維修維護(hù)成本逐年增加。為解決館內(nèi)沒有專業(yè)電鍋爐維護(hù)別團(tuán)隊(duì)，解決供暖沒有持證的值守人員，減輕我館后勤維修壓力，保障石刻館冬天正常開放，提高游客的參觀體驗(yàn)。因石刻供暖鍋爐建設(shè)于：2018年11月，質(zhì)保期3年,2022年供暖設(shè)備已過質(zhì)保期，管網(wǎng)系統(tǒng)老化維修維護(hù)成本逐年增加。本項(xiàng)目為解決館內(nèi)沒有專業(yè)電鍋爐維護(hù)別團(tuán)隊(duì)，解決供暖沒有持證的值守人員，減輕我館后勤維修壓力，保障了石刻館冬天正常開放，提高了游客的參觀體驗(yàn)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)暖氣設(shè)備（含所有配件）套數(shù)136套136套5.005.00鍋爐工上崗人數(shù)4人4人5.005.00維保暖氣管網(wǎng)長度450米450米5.005.00質(zhì)量指標(biāo)聘用帶證（司爐工證）上崗率100%100%3.003.00鍋爐不帶故障安全運(yùn)行率100%100%5.005.00暖氣設(shè)備損壞、滲漏及時(shí)搶修完成率100%無故障5.005.00供暖溫度達(dá)標(biāo)率（北京市的市內(nèi)供暖溫度標(biāo)準(zhǔn)）100%100%2.002.00時(shí)效指標(biāo)1月前完成人員的上崗100%100%3.003.00截止11月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100%100%2.002.004月前完成運(yùn)行維護(hù)的完成度50%50%3.003.00截止3月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度50%50%2.002.00成本指標(biāo)項(xiàng)目總預(yù)算控制數(shù)20.463337萬元20.463337萬元4.004.00鍋爐、管網(wǎng)系統(tǒng)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)分項(xiàng)預(yù)算控制數(shù)10.812754萬元10.812754萬元2.002.00鍋爐運(yùn)行值守費(fèi)分項(xiàng)預(yù)算控制數(shù)7.652481萬元6.58萬元2.002.00換熱設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)分項(xiàng)預(yù)算控制數(shù)1.998102萬元1.998102萬元2.002.00效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)重大事故發(fā)生率0010.0010.00安全運(yùn)行保障率100%保證安全運(yùn)行10.008.00缺少總結(jié)分析相關(guān)支撐文件，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料。可持續(xù)影響指標(biāo)保障鍋爐使用年限≥3年1年10.008.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)館內(nèi)職工滿意度≥93%滿意5.004.00調(diào)查樣本量偏低，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料。觀眾體驗(yàn)滿意度≥90%滿意5.004.00調(diào)查樣本量偏低，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料?？偡?00.0094.00館藏文物保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱館藏文物保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李迪聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額36.83579036.83579036.44310010.0098.93%9.89其中:當(dāng)年財(cái)政撥款36.83579036.83579036.44310098.93%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對裂隙、風(fēng)化嚴(yán)重的蓮座浮雕云龍紋石柱、高忠棺床等6件套計(jì)11件館藏石質(zhì)文物進(jìn)行保護(hù)修復(fù)。在對文物進(jìn)行檢測分析的基礎(chǔ)上制定保護(hù)修復(fù)方案，通過充分試驗(yàn)選擇適合的保護(hù)材料和工藝，嚴(yán)格依照方案進(jìn)行清洗、脫鹽、加固、灌漿等步驟的施工，切實(shí)改善文物保存狀況，延長文物壽命。完成對蓮座浮雕云龍紋石柱、高忠棺床等6件套計(jì)11件館藏石質(zhì)文物保護(hù)修復(fù)工作。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保護(hù)修復(fù)6件套計(jì)11件館藏石質(zhì)文物6件套6件套15.0015.00質(zhì)量指標(biāo)專家驗(yàn)收合格率100%100%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)2月前項(xiàng)目立項(xiàng)完成率100%100%1.001.006月前項(xiàng)目方案制定完成率100%100%1.001.0010月前項(xiàng)目實(shí)施完成率≥50%50%1.001.0012月前項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)完成率100%100%3.003.00截止6月30日資金支付進(jìn)度≥50%7.28%1.000.15因北京4月下旬新冠疫情突發(fā)原因，導(dǎo)致時(shí)效指標(biāo)發(fā)生偏離，計(jì)劃下半年加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金支付的及時(shí)性，保證項(xiàng)目資金使用效益。截止12月31日資金支付進(jìn)度100%98.93%3.002.97成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算成本總控制數(shù)36.83579萬元36.4431萬元5.004.95項(xiàng)目專家費(fèi)控制數(shù)1.2萬元0.96萬元2.001.60項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)控制數(shù)35.63579萬元35.4831萬元3.002.99效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)對文物進(jìn)行檢測分析改善文物保存狀況優(yōu)良中低差切實(shí)改善了文物保存狀況15.0012.00相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)有效延長文物壽命3年1年15.0012.00效益尚在發(fā)揮中，未來有效延長文物壽命情況尚需時(shí)間驗(yàn)證，后續(xù)將加強(qiáng)維護(hù)，以延長壽命。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)項(xiàng)目單位執(zhí)行部門人員滿意度100%90%10.009.00樣本量偏低，相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料?？偡?00.0091.55第十屆“五色五香——五塔寺端午文化嘉年華”活動(dòng)項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱第十屆“五色五香——五塔寺端午文化嘉年華”活動(dòng)主管部門展陳部實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人計(jì)小林聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額45.6631000.2400000.24000010.00100.00%10.00其中:當(dāng)年財(cái)政撥款45.6631000.2400000.240000100.00%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況更好地弘揚(yáng)傳統(tǒng)節(jié)日文化和習(xí)俗，深入挖掘北京石刻藝術(shù)博物館的文化內(nèi)涵，我們擬繼續(xù)舉辦“第十屆五色五香五塔寺端午文化嘉年華”活動(dòng)，該活動(dòng)在我館已成功舉辦九屆，通過精心策劃，現(xiàn)已打造成為我館的文化品牌，具有一定的社會(huì)影響力。完成大綱專家論證會(huì)，且大綱內(nèi)容可以持續(xù)深入挖掘北京石刻藝術(shù)博物館的文化內(nèi)涵，弘揚(yáng)傳統(tǒng)節(jié)日文化和習(xí)俗影響?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)舉辦大綱論證會(huì)1次1次15.0015.00質(zhì)量指標(biāo)大綱論證會(huì)符合規(guī)定是否是15.0015.00時(shí)效指標(biāo)5月前完成大綱論證會(huì)100%100%10.0010.00成本指標(biāo)大綱論證會(huì)專家費(fèi)0.24萬元0.24萬元10.0010.00效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)大綱內(nèi)容可否擴(kuò)大社會(huì)影響力，豐富人民群眾的文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。是否是15.0012.00相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。可持續(xù)影響指標(biāo)大綱內(nèi)容可以持續(xù)深入挖掘北京石刻藝術(shù)博物館的文化內(nèi)涵，弘揚(yáng)傳統(tǒng)節(jié)日文化和習(xí)俗影響是否是15.0012.00相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)參會(huì)人員對大綱內(nèi)容滿意度95%95%10.008.00未開展?jié)M意度調(diào)查，相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料?？偡?00.0092.00北京石刻藝術(shù)博物館兩株古銀杏樹搶救性保護(hù)工程項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱北京石刻藝術(shù)博物館兩株古銀杏樹搶救性保護(hù)工程主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賈瑞宏聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額23.70752123.38752123.38752110.00100.00%10.00其中:當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金23.70752123.38752123.387521100.00%年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況館內(nèi)兩株古銀杏樹主干內(nèi)部均存在不同程度的空洞，有極大的安全隱患，西側(cè)古樹主干的四組分枝生長方向不同，東側(cè)古樹整體往南側(cè)傾斜，兩株古樹有劈裂的危險(xiǎn)。搶救性保護(hù)工程對古樹主干及上部枝干進(jìn)行安裝抱箍、建立支撐、拉纖保護(hù)等安全措施，以防止主干倒伏、枝干劈裂。并對古樹進(jìn)行疏果、除蟲工作，以減輕樹冠負(fù)擔(dān)，防蟲防病，保證古樹養(yǎng)分充足。通過以上措施消除古樹安全隱患。2022年通過對館內(nèi)兩株古銀杏樹完成復(fù)壯、支撐工作，防蟲防病，保證古樹養(yǎng)分充足消除其安全隱患?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保護(hù)復(fù)壯館內(nèi)2株一級古銀杏樹2株2株15.0015.00質(zhì)量指標(biāo)專家驗(yàn)收合格率100.00%100.00%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)2月前項(xiàng)目立項(xiàng)完成率100.00%100.00%1.001.005月前項(xiàng)目方案制定完成率100.00%100.00%1.001.0011月前項(xiàng)目實(shí)施完成率50.00%50.00%1.000.9012月前結(jié)項(xiàng)完成率100.00%100.00%3.003.00截止6月30日資金支付進(jìn)度50.00%79.33%1.001.00截止12月31日資金支付進(jìn)度100.00%100.00%3.003.00成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算成本總控制數(shù)23.707521萬元23.387521萬元5.004.93因疫情原因減少專家咨詢次數(shù)，以后加強(qiáng)預(yù)算編制工作。項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)控制數(shù)22.907521萬元22.907521萬元3.003.00項(xiàng)目專家費(fèi)控制數(shù)0.8萬元0.48萬元2.001.20因疫情原因減少專家咨詢次數(shù)，以后加強(qiáng)預(yù)算編制工作。效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)促進(jìn)古樹保護(hù)優(yōu)良中差得到促進(jìn)15.0012.00相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。可持續(xù)影響指標(biāo)消除古樹安全隱患3年1年15.0012.00效益尚在發(fā)揮中，未來消除古樹安全隱患年限尚需時(shí)間驗(yàn)證，后續(xù)將加強(qiáng)維護(hù)，以延長壽命。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)項(xiàng)目單位執(zhí)行部門人員滿意度100%80.00%10.007.50樣本量偏低，今后將加強(qiáng)滿意度調(diào)查工作?？偡?00.0090.53石刻金石走廊修繕項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱金石走廊修繕主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人許昕聯(lián)系電話62186081目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額54.15994454.15994454.05539110.0099.81%9.98其中:當(dāng)年財(cái)政撥款54.15994454.15994454.05539110.0099.81%9.98上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對金石走廊（兒童廳）房屋進(jìn)行修繕，包括陽光棚重建、墻面防水等。已保障房屋的安全性能，為觀眾提供更多的展覽服務(wù)設(shè)施，保障游客安全。原有鋼結(jié)構(gòu)拆除改造，重新焊接鋼架構(gòu)，改造陽光棚屋面，墻面重新粉刷，回復(fù)走廊原有燈具，安裝電動(dòng)天窗?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)建設(shè)工程量≥100平方米270平方米15.0015.00質(zhì)量指標(biāo)工程驗(yàn)收合格率=100%100%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)截止6月30日資金支付進(jìn)度≥50%02.000.00因疫情原因，我館被封2次，未完成時(shí)效指標(biāo)，該項(xiàng)目雨季后開始推進(jìn)。8月前項(xiàng)目實(shí)施完成率=100%03.000.00因疫情原因，我館被封2次，未完成時(shí)效指標(biāo)，該項(xiàng)目雨季后開始推進(jìn)。截止12月31日資金支付進(jìn)度=100%100%3.003.004月前項(xiàng)目啟動(dòng)完成率≥40%02.000.00因疫情原因，我館被封2次，未完成時(shí)效指標(biāo)，該項(xiàng)目雨季后開始推進(jìn)。成本指標(biāo)工程費(fèi)用≤52.429762萬元52.325209萬元4.004.00項(xiàng)目總預(yù)算成本≤54.159944萬元54.055391萬元4.004.00工程監(jiān)理費(fèi)≤1.730182萬元1.730182萬元2.002.00社會(huì)效益指標(biāo)展廳使用率≥80%85%10.0010.00安全事故下降率≤5%未發(fā)生安全事故10.0010.00可持續(xù)影響指標(biāo)對文物保護(hù)和文化歷史宣傳提供持續(xù)支持≥5年8年10.0010.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)投訴率降低≤5%2%5.002.00未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，以后加強(qiáng)服務(wù)管理水平。展覽觀眾滿意度≥95%99%5.004.50調(diào)查樣本量偏低，以后加強(qiáng)滿意度調(diào)查工作總分100.0089.48北京地區(qū)現(xiàn)存民族文字碑刻保護(hù)普查項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱北京地區(qū)現(xiàn)存民族文字碑刻保護(hù)普查項(xiàng)目（一期）主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賈瑞宏聯(lián)系電話62176053項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額221.589392217.889392203.93402410.0093.60%9.36其中:當(dāng)年財(cái)政撥款221.589392217.889392203.93402493.60%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對北京地區(qū)范圍內(nèi)現(xiàn)存的民族文字碑刻（一期60通）進(jìn)行田野普查，記錄病害和安防情況，進(jìn)行三維激光掃描，編制完成《北京地區(qū)現(xiàn)存民族文字碑刻名錄（一期）》及普查工作報(bào)告，全面摸清北京地區(qū)現(xiàn)存滿、蒙、藏、回文等民族文字碑刻的家底，建立檔案，掌握安防現(xiàn)狀和病害情況，為制訂北京地區(qū)現(xiàn)存民族文字碑刻保護(hù)政策和中長期規(guī)劃提供依據(jù)；為民族文字碑刻的保護(hù)、利用、展示等工作奠定基礎(chǔ)，鍛煉培訓(xùn)專業(yè)保護(hù)隊(duì)伍。完成北京地區(qū)范圍內(nèi)現(xiàn)存60通的民族文字碑刻的田野普查、三維激光掃描、地理信息采集以及部分重點(diǎn)碑刻拓片等工作?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)民族文字碑刻田野普查數(shù)量=60個(gè)60個(gè)4.004.00普查工作報(bào)告數(shù)量=1篇1篇4.004.00重點(diǎn)碑刻進(jìn)行拓片數(shù)量=20個(gè)20個(gè)4.004.00激光三維掃描及微痕識(shí)別碑刻數(shù)量=60個(gè)60個(gè)3.003.00質(zhì)量指標(biāo)專家驗(yàn)收合格率≥95%100%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)5月前項(xiàng)目啟動(dòng)完成率=100%項(xiàng)目于5月前完成項(xiàng)目啟動(dòng)工作2.002.0010月前項(xiàng)目實(shí)施完成率≥95%完成田野調(diào)查、病害登記、拓片、三維掃描的外業(yè)工作2.001.0012月前項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)完成率=100%11月通過五位專家驗(yàn)收結(jié)項(xiàng)，完成項(xiàng)目，完成率3.003.00截止12月31日資金支付進(jìn)度完成率=100%93.60%3.002.70成本指標(biāo)項(xiàng)目總預(yù)算成本≤2178893.92元2039340.24元1.000.901-直接普查費(fèi)成本≤199600元127486元1.000.902-重點(diǎn)碑刻拓片成本≤160000元160000元1.001.003-激光三維掃描機(jī)微痕識(shí)別成本≤1250640元三項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)為1588650元1.001.00因履行政府采購程序，投標(biāo)報(bào)價(jià)低于預(yù)算金額，節(jié)約資金。4-病害調(diào)查分析繪制病害圖成本≤142830元1.001.005-地理及碑刻信息數(shù)據(jù)采集加工錄入成本≤265245元1.001.006-設(shè)備及材料采購成本≤66652.4元58893.9元1.000.907-專家咨詢費(fèi)成本≤41000元35700元1.000.908-資料費(fèi)成本≤24829.05元16609.87元1.000.909-全過程審計(jì)成本≤45097.47元45097.47元1.001.00效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)民族文字碑刻的保護(hù)、利用、展示等工作奠定基礎(chǔ)優(yōu)良中低差通過項(xiàng)目完成留存資料，為民族文字碑刻的保護(hù)、利用、展示等工作奠定很好的基礎(chǔ)15.0012.50相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。為民族文字碑刻的保護(hù)、利用、展示等工作奠定基礎(chǔ)，鍛煉培訓(xùn)專業(yè)保護(hù)隊(duì)伍≥3年北京石刻藝術(shù)博物館全程參與了項(xiàng)目的普查登記、資料審核、技術(shù)監(jiān)督工作，鍛煉培養(yǎng)了專業(yè)保護(hù)隊(duì)伍15.0012.50相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)報(bào)告使用者的滿意度≥95%≥95%10.009.00樣本量偏低，相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)收集和留存相關(guān)績效支撐材料?？偡?00.0091.56《淄塵京國—納蘭成德家族在京史跡尋蹤》出版項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱《淄塵京國—納蘭成德家族在京史跡尋蹤》出版項(xiàng)目主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賈瑞宏聯(lián)系電話62176053項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額12.99400012.99400012.99400010.00100.00%10.00其中:當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金12.99400012.99400012.994000100.00%年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本書為北京市文物局2019年度科研課題《納蘭成德家族在京史跡調(diào)查與研究》的研究成果，由課題組成員在課題報(bào)告的基礎(chǔ)上增補(bǔ)撰寫完成。以目前可查、可靠的實(shí)物和文獻(xiàn)史料為基礎(chǔ)，利用文物部門自身的優(yōu)勢，立足于現(xiàn)存的可移動(dòng)、不可移動(dòng)文物的調(diào)查、測繪和深化研究。全書分墓葬、寺觀、府邸、園林四個(gè)章節(jié)，對納蘭家族在京史跡進(jìn)行了實(shí)地勘察與現(xiàn)場測繪，并為北京石刻藝術(shù)博物館和首都博物館收藏的納蘭家族成員墓志做了拓片和錄文。

社會(huì)價(jià)值：納蘭成德家族特別是明珠和成德、揆敘等人在清前期政治史和文學(xué)史上都占有重要的地位，尤其是納蘭成德是北京最著名的文化符號之一，是文化北京的重要內(nèi)容，是老城區(qū)、中軸線文化研究極具代表性的人文課題。本書的成果對西山--永定河文化帶歷史文化價(jià)值的挖掘、對納蘭成德家族史跡的保護(hù)利用和相關(guān)區(qū)域未來的規(guī)劃發(fā)展有相當(dāng)?shù)囊饬x和參考價(jià)值。

本書是一本圖文并茂的小書，好用又好讀。書中對納蘭家族在京歷史遺跡、遺物做了全面介紹和總結(jié)，對目前學(xué)術(shù)界有爭議的問題諸如納蘭家族成員墓志的發(fā)現(xiàn)與流轉(zhuǎn)、著名的淥水亭之所在等等，也作出了考證與研究。既可以為清史研究者提供可資參考的資料，也可以供納蘭迷們?nèi)び脑L古，按圖索驥。

學(xué)術(shù)創(chuàng)新：對于納蘭家族特別是成德的研究成果很多，但絕大部分是從文學(xué)的角度入手，從歷史和文物角度研究的不多。北京石刻藝術(shù)博物館立足自身特色，發(fā)揮文物古建方面的專長，對納蘭家族在北京的歷史建筑和遺跡，第一次以專題的形式進(jìn)行了系統(tǒng)全面的田野調(diào)查。書中東岳廟大殿、戲臺(tái)等的測繪圖紙都是首次披露，納蘭家族成員的墓志也是第一次集中亮相。根據(jù)北京石刻藝術(shù)博物館年度工作計(jì)劃，結(jié)合博物館實(shí)際業(yè)務(wù)需求，開展《淄塵京國—納蘭成德家族在京史跡尋蹤》出版項(xiàng)目，完成出版著作500冊。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)出版冊數(shù)500冊500冊15.0015.00質(zhì)量指標(biāo)編校質(zhì)量差錯(cuò)率≤0.01%≤0.01%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)2月前項(xiàng)目立項(xiàng)完成率100%100%2.002.0011前撰寫完成率100%100%2.002.006月前資金支付完成率60%80%2.002.0012月前出版工作完成率100%100%2.002.0012月前資金支付完成率400%100%2.002.00成本指標(biāo)項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)控制數(shù)12.994萬元12.994萬元5.005.00預(yù)算總控制數(shù)12.994萬元12.994萬元5.005.00效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)學(xué)術(shù)成果影響范圍500人400人10.006.00因出版時(shí)間尚短和疫情影響，未能進(jìn)行更多宣傳和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)對行業(yè)的正向影響2年1年20.0010.00目前著作出版時(shí)間未滿2年，影響有待后期觀察。今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)著作權(quán)人滿意度90%95%10.0010.00總分100.0086.00石刻館安保人員社會(huì)化用工項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱石刻館安保人員社會(huì)化用工項(xiàng)目1主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐士澤聯(lián)系電話62174709項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額189.360000189.360000189.06000010.0099.84%9.98其中:當(dāng)年財(cái)政撥款189.360000189.360000189.06000099.84%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年度目標(biāo)：建立一支統(tǒng)一管理、專業(yè)化的安保力量，較好的發(fā)揮“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有機(jī)的結(jié)合起來，充分發(fā)揮安全設(shè)施的防范效能，消除我館安保力量不足的安全隱患，及時(shí)發(fā)揮處置各類突發(fā)安全事故，提升我館的安全保衛(wèi)工作水平,有效保障文物安全，為我館開放提供一個(gè)良好的管理秩序。建立了一支統(tǒng)一管理、專業(yè)化的安保力量，較好的發(fā)揮“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有機(jī)的結(jié)合起來，充分發(fā)揮安全設(shè)施的防范效能，消除我館安保力量不足的安全隱患，及時(shí)發(fā)揮處置各類突發(fā)安全事故，提升我館的安全保衛(wèi)工作水平,有效保障文物安全，為我館開放提供了一個(gè)良好的管理秩序。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)展廳巡視崗人員5人5人3.003.00安檢崗人員3人3人3.003.00監(jiān)控室值機(jī)監(jiān)控室值機(jī)人員9人9人3.003.00出入口警戒人員5人5人3.003.00巡邏處突巡邏處突人員8人8人3.003.00質(zhì)量指標(biāo)館內(nèi)無安全事故發(fā)生0起0起5.005.00無館內(nèi)人員人身安全和文物安全事故發(fā)生0起0起5.005.00無未及時(shí)處理突發(fā)事件0起0起5.005.00時(shí)效指標(biāo)2月前完成項(xiàng)目立項(xiàng)2月前2月前1.001.003月前完成招投標(biāo)工作3月前3月前1.001.00完成一季度撥款47.34萬元47.31萬元2.001.50稍有偏差。安檢崗人員經(jīng)費(fèi)全年減少3600元，即每人每月減少100元。完成二季度撥款94.68萬元94.56萬元2.001.50完成三季度撥款142.02萬元141.81萬元2.001.50完成四季度撥款189.36萬元189.06萬元2.001.50成本指標(biāo)巡邏處突巡邏處突人員≤49.92萬元49.92萬元2.001.80監(jiān)控室值機(jī)監(jiān)控室值機(jī)人員≤61.56萬元61.56萬元2.001.80展廳巡視崗人員≤31.2萬元31.2萬元2.001.80出入口警戒人員≤29.4萬元29.4萬元2.001.80安檢崗人員≤17.28萬元16.92萬元1.000.50稍有偏差。安檢崗人員經(jīng)費(fèi)全年減少3600元，即每人每月減少100元項(xiàng)目總預(yù)算≤189.36萬元189萬元1.000.50效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)充分發(fā)揮安全設(shè)施的防范效能，及時(shí)發(fā)揮處置各類突發(fā)安全事故優(yōu)處理及時(shí)10.009.50相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。無安全事故發(fā)生0起0起10.0010.00可持續(xù)影響指標(biāo)提升安全保衛(wèi)工作水平,有效保障文物安全，提供一個(gè)良好的管理秩序。得到保障，得到提升得到保障，得到提升10.008.00相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強(qiáng)相關(guān)績效支撐材料收集、整理及歸檔工作。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)投訴率≤10%≤1%5.004.00發(fā)生一起投訴游客滿意度≥90%≥90%2.502.002022年發(fā)生1起投訴事件，以后加強(qiáng)管理。職工滿意度≥90%100%2.502.50總分100.0092.18北京石刻藝術(shù)博物館石刻文物保護(hù)與調(diào)查項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）項(xiàng)目名稱北京石刻藝術(shù)博物館石刻文物保護(hù)與調(diào)查主管部門北京市文物局實(shí)施單位北京石刻藝術(shù)博物館項(xiàng)目負(fù)責(zé)人盧嘉兵聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額59.17070155.79510150.16543810.0089.91%8.99其中:當(dāng)年財(cái)政撥款59.17070155.79510150.16543889.91%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況課題包含子課題三項(xiàng)，一為北京市文物局重點(diǎn)科研基地合作課題“石墨烯增強(qiáng)納米材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用研究（三期）”，一為”一對一”幫帶課題“北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）”，一為“三山五園石刻調(diào)查與真覺寺資料整理”，其中包含次級課題兩項(xiàng)，之一為“北京地區(qū)露天、半露天石質(zhì)文物保存環(huán)境與病害調(diào)查（三期：海淀區(qū)三山五園）”，之二為“北京真覺寺（五塔寺）文獻(xiàn)資料整理”?！叭轿鍒@”石刻調(diào)查、真覺寺資料整理、石墨烯增強(qiáng)納米材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用研究（三期）、北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）均已按計(jì)劃在該年內(nèi)全部完成?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)

措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)“三山五園”石刻調(diào)查：完成石刻調(diào)查≥10處10處3.003.00真覺寺資料整理：完成《北京真覺寺（五塔寺）文獻(xiàn)資料匯編》≥1本1本3.003.00石墨烯增強(qiáng)納米材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用研究（三期）：課題結(jié)題報(bào)告=1份1份3.003.00北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）：培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)=2人2人3.003.00北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）：研究成果：考察報(bào)告和論文=4篇4篇3.003.00真覺寺資料整理：審核通過率100%100%4.004.00石墨烯增強(qiáng)納米材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用研究（三期）：報(bào)告評審合格率100%100%4.004.00北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）：課題結(jié)題率100%100%4.004.00北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）：課題報(bào)告評審合格率100%100%3.003.00時(shí)效指標(biāo)2月前項(xiàng)目立項(xiàng)完成率100%100%1.001.00“三山五園”石刻調(diào)查：5月前項(xiàng)目方案制定完成率100%100%1.001.00“三山五園”石刻調(diào)查：9月前項(xiàng)目實(shí)施完成率≥50%50%1.001.00“三山五園”石刻調(diào)查：12月31日前結(jié)題完成率100%100%1.001.00真覺寺資料整理：5月前項(xiàng)目方案制定完成率100%100%1.001.00真覺寺資料整理：9月前項(xiàng)目實(shí)施完成率≥50%50%1.001.00真覺寺資料整理：12月31日前結(jié)題完成率100%100%1.001.00石墨烯增強(qiáng)納米材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用研究（三期）：10月前項(xiàng)目實(shí)施完成率≥60%60%1.001.00石墨烯增強(qiáng)納米材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用研究（三期）：12月31日前課題結(jié)題完成率100%100%1.001.00北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）：11月前項(xiàng)目實(shí)施完成率≥50%50%0.500.50北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）：12月31日前項(xiàng)目實(shí)施完成率100%100%0.500.50成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算成本總控制數(shù)≤55.795101萬元50.165438萬元10.008.99形成5.629663結(jié)余，上繳財(cái)政。社會(huì)效益指標(biāo)“三山五園”石刻調(diào)查與真覺寺資料整理：為未來建立石質(zhì)文物現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫提供支持≥10處10處5.005.00石墨烯增強(qiáng)納米材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用研究（三期）：為大理巖類石質(zhì)文物保護(hù)和病害防治提供新方案≥1種1種5.005.00北京地區(qū)龍王廟碑刻調(diào)查與研究（二期）：捶拓并梳理、抄錄相關(guān)石刻，為三條文化帶整體保護(hù)利用提供可靠的實(shí)物例證≥4種4種5.005.00可持續(xù)影響指標(biāo)“三山五園”石刻調(diào)查與真覺寺資料整理：推動(dòng)北京歷史文化名城的保護(hù)與研究≥3人3人5.005.00石墨烯增強(qiáng)納米材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用研究（三期）：材料保護(hù)作用年限≥3年3年5.005.00北京地區(qū)龍