設備到貨驗收流程

質(zhì)量管理體系文件第5頁共5頁密級：內(nèi)部保密文件僅限本項目使用設備到貨驗收流程（V1.0）文檔編號：文檔名稱：設備到貨驗收流程編寫：審核：批準：批準日期：XXX公司1編制目的指導設備到貨驗收的過程工作，本流程不單獨產(chǎn)生文檔，本流程輸出文檔模板參見《XXX系統(tǒng)集成實施控制程序》，是《XXX系統(tǒng)集成實施控制程序》的補充。2適用范圍適用系統(tǒng)集成項目到貨驗收階段。3崗位與職責3.1項目經(jīng)理與項目組共同完成設備的到貨驗收工作監(jiān)控、安排項目組的工作。3.2項目組本流程中項目組有項目經(jīng)理和項目實施人員構(gòu)成。項目管理小組的職責參見項目經(jīng)理的職責；項目實施小組的主要職責如下：負責設備的到貨驗收全過程工作4工作程序4.1流程圖說明：如果項目有中監(jiān)理公司，輸出文檔的模版可以采用監(jiān)理公司的模版；也可以采用神州數(shù)碼的模板。設備到貨驗收前首先要與客戶確認設備到貨驗收的標準和流程（此部分最終會落實到《實施方案》中，參見《XXX系統(tǒng)集成實施控制程序》中“實施方案模板”。）。4.2設備到貨設備按照用戶的要求送抵用戶指定的地點。4.3外觀檢查設備到貨后，有用戶和監(jiān)理（無監(jiān)理的項目則不存在）共同對設備外包裝箱進行檢查，根據(jù)項目要求，按照與客戶約定的設備到貨驗收標準進行外觀檢查，檢查的主要內(nèi)容有外包裝箱是否破損，是否開過箱，是否為原廠包裝等。4.4設備開箱開箱時必須客戶、監(jiān)理（無監(jiān)理的項目則不存在）、項目經(jīng)理在場。4.5裝箱單檢查由客戶、監(jiān)理、項目組三方人員共同核對裝箱單，檢查箱內(nèi)配件是否與裝箱單相符。如果發(fā)現(xiàn)與裝箱單不符，一種情況是設備開箱即損，即設備開箱時發(fā)現(xiàn)設備外觀受損，此種情況項目經(jīng)理應馬上聯(lián)系廠商，安排更換貨；如果是缺少配件，且缺少的配件不影響上架加電的情況下，經(jīng)用戶允許可以進行下一步的上架操作，但項目經(jīng)理必須同時安排廠商補齊配件。設備開箱檢查合格后出具客戶、監(jiān)理（無監(jiān)理的項目則不存在）、項目經(jīng)理三方簽字的開箱驗收單。4.6設備上架、線纜接續(xù)設備裝箱單核對無誤或者檢查設備裝箱單發(fā)現(xiàn)缺少配件，缺少的配件不影響上架加電的情況下，經(jīng)用戶允許，由項目組人員對設備進行上架安裝。4.7加電測試設備上架后，由客戶、監(jiān)理（無監(jiān)理的項目則不存在）、項目組指定人員對設備進行加電測試，主要測試設備能否正常加電和檢查設備配置是否與合同相符。如果加電測試中發(fā)現(xiàn)問題，項目經(jīng)理應安排技術(shù)工程師迅速解決，如果問題不能解決，應馬上聯(lián)系廠商，安排更換貨。設備加電合格后出具客戶、監(jiān)理（無監(jiān)理的項目則不存在）、項目經(jīng)理三方簽字的加電驗收單。4.8開箱驗收單、加電驗收單最終確認設備加電通過后，由客戶、監(jiān)理（無監(jiān)理的項目則不存在）、項目經(jīng)理共同審核開箱驗收單、加電驗收單,如果出現(xiàn)“補配件”的情況，在此階段應完成后補配件的驗收。三方確認開箱驗收單、