2022年三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心預(yù)算

2022年三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心預(yù)算目錄三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心概況主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心概況一、主要職能(1）依照市政府土地儲(chǔ)備委員會(huì)的決定和相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備的各項(xiàng)具體工作。（2）根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃要求，擬定土地收購(gòu)儲(chǔ)備和出讓計(jì)劃，并報(bào)市政府土地儲(chǔ)備委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（3）依市下達(dá)的年度及中長(zhǎng)期計(jì)劃，編制列入土地儲(chǔ)備計(jì)劃的土地資源的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和整理土地專項(xiàng)規(guī)劃。（4）依照有關(guān)規(guī)定對(duì)國(guó)有存量土地及其他需要儲(chǔ)備的土地進(jìn)行拆遷和儲(chǔ)備。（5）對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行符合規(guī)劃的整理和出讓前的合理利用。（6）籌措運(yùn)作土地儲(chǔ)備的資金。（7）負(fù)責(zé)公開(kāi)出讓土地底價(jià)的測(cè)算評(píng)估。（7）監(jiān)督土地出讓交財(cái)政專戶。（9）定期向社會(huì)發(fā)布本市經(jīng)營(yíng)性土地使用權(quán)供求信息、市場(chǎng)行情和指導(dǎo)價(jià)格，做好招商引資工作，為境內(nèi)外投資者提供服務(wù)。（10）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（1）辦公室：負(fù)責(zé)起草和審核有關(guān)綜合性文件和重要報(bào)告；負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、秘書事務(wù)、信息綜合、文電處理、文書檔案管理和機(jī)要保密工作；負(fù)責(zé)本單位機(jī)構(gòu)編制、人事、財(cái)務(wù)和黨群等工作；負(fù)責(zé)日常行政管理工作，制定內(nèi)部規(guī)章制度；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、安全保衛(wèi)等工作；承辦人大建議、政協(xié)議案提案。（2）綜合策劃科：負(fù)責(zé)制定中長(zhǎng)期土地儲(chǔ)備計(jì)劃；組織收集經(jīng)營(yíng)性土地使用權(quán)供求信息、市場(chǎng)行情和指導(dǎo)價(jià)格等信息，為投資者提供服務(wù)；策劃包裝儲(chǔ)備土地項(xiàng)目，做好招商引資工作；負(fù)責(zé)辦理儲(chǔ)備用地各項(xiàng)內(nèi)業(yè)手續(xù)，包括儲(chǔ)備用地土地性質(zhì)變更手續(xù)、《儲(chǔ)備土地權(quán)益證》等；負(fù)責(zé)辦理儲(chǔ)備用地融資抵押擔(dān)保手續(xù)；負(fù)責(zé)籌措運(yùn)作土地專項(xiàng)資金。（3）開(kāi)發(fā)整理科：負(fù)責(zé)合理利用出讓前的儲(chǔ)備用地；負(fù)責(zé)對(duì)需要開(kāi)發(fā)的儲(chǔ)備土地進(jìn)行前期開(kāi)發(fā)整理，使其具備出讓條件；負(fù)責(zé)巡查、防護(hù)儲(chǔ)備用地等日常管理工作，防止儲(chǔ)備用地受到非法侵占。（4）儲(chǔ)備一科：負(fù)責(zé)擬定年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；編制儲(chǔ)備土地出讓計(jì)劃，由市土地行政主管部門匯總上報(bào)市政府批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織實(shí)施供應(yīng)；負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備的各項(xiàng)前期工作，包括辦理儲(chǔ)備前期報(bào)批手續(xù)及協(xié)助市土地行政主管部門辦理土地供應(yīng)手續(xù)等；負(fù)責(zé)建立全市土地管理信息系統(tǒng)，建立臺(tái)賬和檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新；負(fù)責(zé)組織已儲(chǔ)備用地的檔案資料管理工作。（5）儲(chǔ)備二科：負(fù)責(zé)調(diào)查全市范圍內(nèi)土地后備資源；負(fù)責(zé)實(shí)地調(diào)查擬儲(chǔ)備用地，組織實(shí)測(cè)算收儲(chǔ)費(fèi)用、制訂收儲(chǔ)方案等工作；負(fù)責(zé)收回和收購(gòu)批準(zhǔn)納入儲(chǔ)備的土地；負(fù)責(zé)協(xié)助各區(qū)（鎮(zhèn)）完成儲(chǔ)備用地的征收拆遷等各項(xiàng)收儲(chǔ)工作。三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開(kāi)表）第三部分三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。關(guān)于三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元，主要是無(wú)上述撥款收入。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；主要是無(wú)上述撥款情況。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元，主要是無(wú)上述撥款情況。2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元，主要是無(wú)上述撥款情況。三、關(guān)于三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。四、三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。（二）三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。關(guān)于三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元，主要是無(wú)上述撥款情況。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元，主要是無(wú)上述撥款情況。2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平0萬(wàn)元，主要是無(wú)上述撥款情況。六、關(guān)于三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年收支總預(yù)算900萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年收入預(yù)算900萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)900萬(wàn)元，占100%，與上年預(yù)算持平。八、關(guān)于三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心2022年支出預(yù)算830.64萬(wàn)元，其中：基本支出830.64萬(wàn)元，占100%；比上年減少30.95萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需要說(shuō)明，其他單位不需要說(shuō)明）三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)辦公設(shè)備預(yù)算為0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，其他用車4輛。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)中心12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及部門預(yù)算支出費(fèi)用為830.64萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置