昆明市?？诹謭?017年聯(lián)動面山示范造林項目支出

—PAGE8——PAGE1—昆明市海口林場2017年聯(lián)動面山示范造林項目支出績效評價報告摘要一、項目概況：根據(jù)昆明市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2017年林業(yè)生態(tài)建設(shè)營造林項目計劃任務(wù)和昆明市海口林場聯(lián)動面山示范造林作業(yè)設(shè)計的要求截止2017年12月昆明市?？诹謭鐾瓿陕?lián)動面山綠化造林計劃面積500畝，核實面積500畝，面積核實率100%，合格面積500畝，核實面積合格率100%；主要造林樹種為華山松、雪松、旱冬瓜、藏柏、球花石楠、四照花等造林樹種，造林平均成活率96%。計劃財政投資500萬元，后經(jīng)招投標(biāo)，招投標(biāo)后中標(biāo)價為：4107550.80元。節(jié)約資金892449.20元。經(jīng)昆明市資源管理總站驗收合格，資金已按工程進(jìn)度分兩次撥付云南福地園林綠化工程有限公司。500畝造林的完成，有效的遏制了毀林開礦，增加了未成林造林地，形成面山保護(hù)屏障。二、評價結(jié)論1、2017年昆明市?？诹謭霭磿r按質(zhì)按量完成預(yù)期造林任務(wù)，并取得豐碩成果，通過年度績效分析認(rèn)為2017年昆明市?？诹謭雎?lián)動面山示范造林項目年度目標(biāo)任務(wù)考核工程量完成率100%,合格率100%，造林成活率96%以上。2、在固定的成本指標(biāo)下超額完成研究內(nèi)容，取得較好的社會、生態(tài)效益，通過該項目的實施提高林場森林覆蓋率，誘導(dǎo)形成層次結(jié)構(gòu)完整、功能多樣的森林群落，維護(hù)生物多樣性；提高其涵養(yǎng)水源能力和功能特性，減輕水土流失，為滇池提供生態(tài)安全屏障；改善項目區(qū)林地經(jīng)濟(jì)效益差的現(xiàn)狀，提高林地的生產(chǎn)潛力；美化城市周邊環(huán)境，讓更多市民享受到生態(tài)建設(shè)成果，共享優(yōu)美的自然環(huán)境；同時，提高城市競爭力，改善城市投資環(huán)境，實現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，人民群眾滿意度達(dá)到100%。三、經(jīng)驗、問題和建議1.主要經(jīng)驗及做法；1）、領(lǐng)導(dǎo)重視、積極落實。根據(jù)昆明市林業(yè)局的部署要求，?？诹謭鲈诮拥饺蝿?wù)后即成立領(lǐng)導(dǎo)工作小組，落實責(zé)任科室，組織分工，制定相關(guān)工作目標(biāo)和計劃，采取科室、林區(qū)與護(hù)林人員聯(lián)動的方式展開工作。2）、精心規(guī)劃，合理配置。為確保造林工程順利開展，?？诹謭龀闪⒘恕袄ッ魇泻？诹謭鲈炝止こ填I(lǐng)導(dǎo)小組”以及驗收工作組，專門負(fù)責(zé)該項工作的組織和監(jiān)督。3）、加強指導(dǎo)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。海口林場生產(chǎn)科、林區(qū)人員和相關(guān)技術(shù)人員在項目實施過程中，定期上山對種植工作進(jìn)行檢查，指導(dǎo)營林工作，并對出現(xiàn)的問題及時糾正，確保種一棵活一棵，造林成活率高。2.存在的問題；1）、資金下?lián)軙r間較晚，造林時間不是造林最佳時間。2）、時間緊任務(wù)重，基層開展工作壓力大。3.改進(jìn)措施及建議。1）、資金下?lián)軙r間需提前落實。2）、提前部署，工作任務(wù)提前下達(dá)。一、項目基本情況（一）項目概況。1.立項背景及目的。?？诹謭鲇捎陂L期頻繁被盜采磷礦石破壞林地的案件，特別是在中寶林區(qū)，導(dǎo)致?？诹謭鼍植康貐^(qū)生態(tài)環(huán)境惡化，森林覆蓋率降低，嚴(yán)重破壞了流域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和整體景觀，影響、制約了昆明市城區(qū)生態(tài)安全格局的構(gòu)建和生態(tài)文明建設(shè)?；诖死ッ魇泻？诹謭鰶Q定開展礦區(qū)植被修復(fù)工作，這不僅是推進(jìn)昆明市城鄉(xiāng)園林綠化的工作重點，也是創(chuàng)建國家園林城市、生態(tài)城市和全國文明城市的重要基礎(chǔ)，更是改善昆明城市面貌、提升城市形象以及提高人民生活質(zhì)量的現(xiàn)實需要。2.項目實施情況。截止2017年11月該項目已全部竣工，經(jīng)項目組組織核查驗收組進(jìn)行驗收表明項目施工量及質(zhì)量均達(dá)到項目要求，當(dāng)年成活率達(dá)到96%以上。通過該項目的實施提高林場森林覆蓋率，誘導(dǎo)形成層次結(jié)構(gòu)完整、功能多樣的森林群落，維護(hù)生物多樣性；提高其涵養(yǎng)水源能力和功能特性，減輕水土流失，為滇池提供生態(tài)安全屏障；改善項目區(qū)林地經(jīng)濟(jì)效益差的現(xiàn)狀，提高林地的生產(chǎn)潛力；美化城市周邊環(huán)境，讓更多市民享受到生態(tài)建設(shè)成果，共享優(yōu)美的自然環(huán)境；同時，提高城市競爭力，改善城市投資環(huán)境，實現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。500畝造林項目的完成，有效的遏制了毀林開礦，增加了未成林造林地，形成面山保護(hù)屏障。增加了項目區(qū)附近一部分村民的經(jīng)濟(jì)收入。3.資金來源及使用情況。昆明市?？诹謭?017年聯(lián)動面山造林項目計劃投資500萬元，全部由市財政統(tǒng)籌撥付。根據(jù)《昆明市林業(yè)局關(guān)于批復(fù)昆明市?？诹謭?017年部門預(yù)算的通知》的通知，安排財政專項資金500萬元，實際到位財政配套資金500萬元。到目前為止昆明市?？诹謭?017年聯(lián)動面山造林項目總共支出410.755萬元，包括苗木費、填土費、覆土、整地挖塘、苗木運輸、栽植費、化肥農(nóng)藥費、當(dāng)年管護(hù)費，結(jié)余資金89.245萬元上交財政。經(jīng)昆明市資源管理總站驗收合格，資金已按工程進(jìn)度和財政管理制度分兩次撥付云南福地園林綠化工程有限公司。4.組織及管理情況。采用委托造林方式，由項目實施單位昆明市海口林場與有資質(zhì)的施工單位簽訂造林合同。(1)、加強物資器材管理。工程的服務(wù)設(shè)施，各種固定資產(chǎn)和物資器材明確使用和保管責(zé)任，保證其作用的發(fā)揮。(2)、搞好工程后管護(hù)和效益監(jiān)測，項目工程驗收合格后，由昆明市?？诹謭鲋贫ㄏ鄳?yīng)的工程管護(hù)制度，確保發(fā)揮效益，工程效益監(jiān)測由昆明市?？诹謭鼋y(tǒng)一安排。（二）績效目標(biāo)。對昆明市?？诹謭鲞^去歷史遺留問題及近些年來長期存在偷采磷礦石破壞林地，導(dǎo)致項目區(qū)內(nèi)原生植被基本已經(jīng)破壞殆盡，生態(tài)系統(tǒng)自動恢復(fù)功能喪失，急需開展生態(tài)修復(fù)工作的中寶林區(qū)進(jìn)行植被恢復(fù)造林工程，有效治理。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。（二）績效評價工作方案制定過程。根據(jù)昆明市財政局和昆明市林業(yè)局要求，單位成立績效考評工作小組，考評工作小組在昆明市林業(yè)局指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位具體的績效考評工作。同時，組織本單位各項目負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備2017年項目實施情況的相關(guān)材料，對項目各項指標(biāo)體系和年終各項指標(biāo)體系完成情況認(rèn)真作出自評報告。（三）績效評價原則、評價方法1.績效評價原則。一是科學(xué)規(guī)范原則。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。三是分級分類原則?？冃гu估由各級財政部門、相關(guān)單位根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關(guān)原則?？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。2.績效評價方法。采用目標(biāo)效益分析法。（四）績效評價實施過程1、專項資金到位后立即撰寫造林作業(yè)設(shè)計，采用委托造林方式，由項目實施單位昆明市海口林場與有資質(zhì)的施工單位簽訂造林合同。根據(jù)作業(yè)設(shè)計要求開展造林工作，在施工過程中昆明市?？诹謭龆ㄆ谂杉夹g(shù)人員對造林質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)，項目竣工后成立項目驗收組進(jìn)行工程量和工程質(zhì)量驗收。2、項目支出進(jìn)度：嚴(yán)格按照項目作業(yè)設(shè)計中資金預(yù)算及使用要求、財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行。該造林工程項目到位資金500萬元，實際支出410.755萬元，主要用于苗木費、填土費、覆土、整地挖塘、苗木運輸、栽植費、化肥農(nóng)藥費、當(dāng)年管護(hù)費，結(jié)余資金89.245萬元已于年底上交財政。（五）本次績效評價的局限性。三、評價結(jié)論和績效分析1、2017年昆明市?？诹謭霭磿r按質(zhì)按量完成預(yù)期造林任務(wù)，并取得豐碩成果，通過年度績效分析認(rèn)為2017年昆明市海口林場聯(lián)動面山示范造林項目年度目標(biāo)任務(wù)考核工程量完成率100%,合格率100%，造林成活率96%以上。2、在固定的成本指標(biāo)下超額完成研究內(nèi)容，取得較好的社會、生態(tài)效益，過該項目的實施提高林場森林覆蓋率，誘導(dǎo)形成層次結(jié)構(gòu)完整、功能多樣的森林群落，維護(hù)生物多樣性；提高其涵養(yǎng)水源能力和功能特性，減輕水土流失，為滇池提供生態(tài)安全屏障；改善項目區(qū)林地經(jīng)濟(jì)效益差的現(xiàn)狀，提高林地的生產(chǎn)潛力；美化城市周邊環(huán)境，讓更多市民享受到生態(tài)建設(shè)成果，共享優(yōu)美的自然環(huán)境；同時，提高城市競爭力，改善城市投資環(huán)境，實現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。500畝造林項目的完成，有效的遏制了毀林開礦，增加了未成林造林地，形成面山保護(hù)屏障，增加了項目區(qū)附近一部分村民的經(jīng)濟(jì)收入。人民群眾滿意度達(dá)到100%。四、成本效益分析。在投入與產(chǎn)出過程中中，均在固定的成本投入基礎(chǔ)上超額完成了研究任務(wù)，且產(chǎn)出成果顯著。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法；1、領(lǐng)導(dǎo)重視、積極落實。根據(jù)昆明市林業(yè)局的部署要求，海口林場在接到任務(wù)后即成立領(lǐng)導(dǎo)工作小組，落實責(zé)任科室，組織分工，制定相關(guān)工作目標(biāo)和計劃，采取科室、林區(qū)與護(hù)林人員聯(lián)動的方式展開工作。2、精心規(guī)劃，合理配置。為確保造林工程順利開展，?？诹謭龀闪⒘恕袄ッ魇泻？诹謭鲈炝止こ填I(lǐng)導(dǎo)小組”以及驗收工作組，專門負(fù)責(zé)該項工作的組織和監(jiān)督。3、加強指導(dǎo)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。海口林場生產(chǎn)科、林區(qū)人員和相關(guān)技術(shù)人員在項目實施過程中，定期上山對種植工作進(jìn)行檢查，指導(dǎo)營林工作，并對出現(xiàn)的問題及時糾正，確保種一