呆滯物料管理辦法

呆滯物料管理辦法

1目的

為使公司庫存呆滯物料再利用或處理，以到達物盡其用，充份利用倉儲空間的目的。

2適用范圍

適用于全部庫存呆滯的面料、輔料、成品、半成品、次品等物料的處理。

3定義

呆滯物料為某個訂單全部生產(chǎn)完畢后剩余的面輔料（包括退回的和未發(fā)送的）、未出柜的成品、半成品、次品等，或存儲過久已無使用時機，或雖有使用時機但用料極少，或儲存期間超過期限，或因客戶訂單取消產(chǎn)生，或其他因素導(dǎo)致品質(zhì)特別的物料。

4作業(yè)規(guī)定

4.1呆滯物料入庫作業(yè)

4.1.1入庫前必備資料

當(dāng)某個訂單全部生產(chǎn)完畢后，品質(zhì)合格的剩余面輔料、成品應(yīng)退還給倉庫；倉庫內(nèi)未發(fā)出卻剩余的物料也應(yīng)入倉轉(zhuǎn)庫存。

對于東明本廠，由規(guī)劃部于完畢后三個工作日內(nèi)負責(zé)完成《退料清單》。

對于外發(fā)廠退料的狀況，由總部生管部催促外發(fā)廠于完畢后一周內(nèi)完成《退料清單》，加以核實后傳遞給倉庫，并告知倉庫外發(fā)廠退料確實切時間，《退料清單》隨車同行至

倉庫。

對于倉庫內(nèi)未出庫的剩余物料，由倉庫治理員于訂單完畢后三個工作日內(nèi)負責(zé)完成《未出庫剩余物料清單》。

品質(zhì)不合格的物料，按4.2.3操作。

倉庫主管依據(jù)退料清單、未出庫剩余物料和日入庫記錄合理調(diào)配倉位。

4.1.2清點數(shù)量

外發(fā)廠的退料回廠后，倉庫治理員必需在第一時間嚴格依據(jù)退料清單和日入庫記錄對退回的剩余面輔料、成品進展分類統(tǒng)計、清點數(shù)量，并檢查是否有損壞，安排搬運工

卸貨。若品質(zhì)特別的退料，需有我司品管部品質(zhì)鑒定后的簽字確認。

入庫的物料在清點無誤后，倉庫治理員在《退料清單》上簽字確認。倉庫將《退料清單》復(fù)印留底，原件退回規(guī)劃部或承運人。

4.1.3物料入庫

倉庫治理員整理入庫的面輔料色卡、成品取樣存檔以備查。

品質(zhì)合格的物料，倉庫主管安排入面料一倉、輔料倉、成品倉等。面料由倉庫治理員填寫標簽和棧板卡，其中每卷面料標簽上注明入庫日期、入庫人、總米長等，貼在面

料布頭切面軸中心；棧板卡上注明工程、款號、品名、入庫米長/時間，棧板卡貼

在有標簽的面料處；填寫后需在外套塑料袋。輔料、成衣包裝成箱后在箱外貼上標簽，標簽上注明入庫日期、入庫人、工程、總件數(shù)等。

品質(zhì)不合格的物料，按4.2.3操作。

搬運裝卸工將物料碼放在棧板上（標簽統(tǒng)一面對一個方向），由叉車人員將物料運送到預(yù)先安排好的倉位并確保棧板卡朝外。

物料入庫后若消失數(shù)量誤差等責(zé)任人自負，情節(jié)嚴峻者根據(jù)公司懲罰規(guī)定處理。

4.1.4調(diào)倉手續(xù)

對于已上架入庫的物料，倉庫治理員據(jù)實際入庫狀況辦理系統(tǒng)調(diào)倉手續(xù)。倉庫治理員于每周五將每周特別狀況反應(yīng)至集團總部生管部、采供部、財務(wù)部、審計部和治理部，于每月月末將每月特別狀況反應(yīng)至集團總部審計部，由審計部進展專項審計調(diào)查。

4.2日常治理

4.2.1數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計

數(shù)據(jù)統(tǒng)計原則，詳細如下：

a）200米以下的非絲、毛面料入庫超過6個月未能利用或利用未完，200米以上的面料超過一年未能利用或利用未完；

b）生產(chǎn)所發(fā)生的次品、在制品入庫超過3個月未出庫，成品入庫超過3個月未轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完；

c）客戶訂單取消超過一年未能利用或利用未完；

d）物料入庫雖未超過一年但存在品質(zhì)特別；

e）其他因素導(dǎo)致品質(zhì)特別的物料。

倉庫治理員于每月月初，按每月遞交給審計法務(wù)部的完工報告編制《呆滯物料月報表》，提報倉庫主管審核。

4.2.2物料再利用

倉庫主管將《呆滯物料月報表》、面輔料色卡供應(yīng)給采供部，采供部對面輔料色卡進展區(qū)分，將品質(zhì)特別的面料色卡安排在集團測試，并是否建議報廢意見反應(yīng)給到吳江英諾倉庫。會同內(nèi)銷產(chǎn)品中心、開發(fā)設(shè)計部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)中心對品質(zhì)正常的物料進展相應(yīng)的轉(zhuǎn)用、代用、改制作業(yè)規(guī)劃安排。

庫存成品提報款號或取樣至外銷業(yè)務(wù)、內(nèi)銷營運中心，若成品轉(zhuǎn)特賣，按4.3操作。

4.2.3物料報廢移倉及儲位調(diào)整

依據(jù)《呆滯物料月報表》合理調(diào)配倉位和儲位，將報廢面料移至面料二倉，將報廢品、半成品、次品和輔料移至平房倉庫。調(diào)倉的物料均于每季度第一個月月初，倉庫治理員整理至《呆滯物料季報表》中提報出售，按4.3.2操作。

倉庫治理員整理入庫的面輔料色卡、成品取樣存檔以備查。

倉庫治理員依據(jù)每個棧板卡上的實際狀況修改棧板卡信息后，將品質(zhì)不合格的物料移出。入倉前面料先稱重后填寫標簽和棧板卡，其中每卷面料標簽上注明入庫日期、入庫人、總米長等，貼在面料布頭切面軸中心；棧板卡上注明工程、重量，棧板卡貼在有面料標簽的那一面。輔料、成品點數(shù)后包裝成箱在箱外貼上標簽，標簽上注明入庫日期、入庫人、工程、總件數(shù)等。

搬運裝卸工將物料碼放在棧板上（標簽統(tǒng)一面對一個方向），由叉車人員將物料運送到預(yù)先安排好的倉位并確保棧板卡朝外。

倉庫治理員定期核查實物與棧板卡信息全都性，物料入庫后于消失數(shù)量誤差等責(zé)任人自負，情節(jié)嚴峻者根據(jù)公司懲罰規(guī)定處理。對于已報廢移倉的物料，倉庫治理員據(jù)實際入庫狀況辦理系統(tǒng)出入庫手續(xù)。

4.3報廢出售

4.3.1流程圖

呆滯物料處理規(guī)定

4.3.2出售申請流程

每季度第一個月月初，倉庫治理員依據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計原則、《呆滯物料月報表》及前期庫存盤點報表整理《呆滯物料季報表》并對物料進展分類統(tǒng)計并清點數(shù)量，提報倉庫主管審核。

倉庫治理員填寫《呆滯物料季報表》倉庫主管依據(jù)呆滯面輔料、成品、半成品的定義狀況，審核《呆滯物料季報表》的真實性。

倉庫主管會同蘇州東明財務(wù)部人員按盤存規(guī)定及《呆滯物料季報表》，對每季度需處理的呆滯物料進展盤點及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，雙方簽字?！洞魷锪霞緢蟊怼穲髲S長審批。

《呆滯物料季報表》經(jīng)廠長審批后，由行政部根據(jù)核準結(jié)論，負責(zé)對出售物料的客戶聯(lián)絡(luò)，將客戶報價資料整理成《呆滯物料處理報價單》并報經(jīng)行政部審核后，報請廠長核定收購商和出售價格。

倉庫主管將審批后的《呆滯物料季報表》、《呆滯物料處理報價單》、報價資料、最終收購商和出售單價電子掃描或傳真至總裁辦，由總裁辦將該表依次轉(zhuǎn)交審計法務(wù)部、財務(wù)部、治理進展部、生產(chǎn)系統(tǒng)副總裁、總裁審批，猶如意則于《呆滯物料季報表》上簽字并給出處理意見返回倉庫主管，有任何一個部門提出異議均需加注處理意見返回廠長和倉庫主管，由倉庫主管協(xié)作廠長重新會簽。

4.3.3處理手續(xù)

4.3.3.1出售手續(xù)

倉庫安排備貨裝運，并開具《呆滯物料交運單》；行政部審核《呆滯物料交運單》簽字確認；蘇州東明財務(wù)部復(fù)核《呆滯物料交運單》的物料及交款金額，收購方憑簽畢后的《呆滯物料交運單》到財務(wù)部交款；收購方憑《呆滯物料交運單》交保安處核對放行。

蘇州東明財務(wù)部依據(jù)處理結(jié)果，對相關(guān)處理部門的處理進展相應(yīng)財務(wù)勾稽及監(jiān)控，并由材料會計幫助進展損益分析，開立《呆滯物料處理損益報表》，并入相關(guān)本錢帳冊。

4.3.3.2再利用手續(xù)

采供部依據(jù)《呆滯物料季報表》的處理結(jié)論，會同內(nèi)銷產(chǎn)品中心、開發(fā)設(shè)計部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)中心對庫存物料進展相應(yīng)的轉(zhuǎn)用、代用、改制作業(yè)規(guī)劃安排。

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