糾正預(yù)防措施控制程序

PAGE糾正/預(yù)防措施控制程序依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立文件編號：發(fā)放號：編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：xx集團(tuán)有限公司程序文件文件編號：xx主管部門經(jīng)營管理部糾正/預(yù)防措施控制程序版本/修改：1/0-PAGE5-1目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以持續(xù)滿足服務(wù)對象（各單位）要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)服務(wù)對象滿意。2適用范圍適用于集團(tuán)公司總部糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)配置實施糾正和預(yù)防措施所需資源并對重大改進(jìn)提供支持。3.2管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施過程。3.3經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施要求，并跟蹤驗證實施效果。3.4責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因、制定措施并落實措施。4工作程序工作流程集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理部各部門評評審NYN評評審或監(jiān)視或監(jiān)視不符合信息不符合信息潛在不符合信息評審評審Y制定措制定措施糾正糾正措施預(yù)防措施評評審或N或?qū)嵤嵤?驗證驗證N記錄歸檔Y記錄歸檔4.2持續(xù)改進(jìn)的策劃4.2.1要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的過程中，按照PDCA循環(huán)的方法對質(zhì)量管理體系各過程實施持續(xù)改進(jìn)。4.2.2日常的改進(jìn)活動對日常改進(jìn)活動的策劃和管理,執(zhí)行本程序4.3、4.4條款要求。4.2.3較重大的改進(jìn)項目在對涉及現(xiàn)有服務(wù)過程的優(yōu)化、改進(jìn)以及資源需求變化的重大改進(jìn)活動進(jìn)行策劃和管理時應(yīng)考慮：a）改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；b）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c）實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。4.2.4通過方針和目標(biāo)的貫徹過程、工作考核、民主評議、審核結(jié)果、管理評審的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃、制定改進(jìn)計劃報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后予以實施。4.3糾正措施4.3.1對于已發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)采取糾正措施，以消除不符合原因，防止不符合再發(fā)生；采取的糾正措施應(yīng)與不符合的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識別不符合對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a）質(zhì)量管理體系過程，管理和服務(wù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，或背離了相關(guān)規(guī)定或策劃的要求時；b）管理評審發(fā)現(xiàn)不符合時；c）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)有明確的改進(jìn)要求時；d）服務(wù)對象對服務(wù)質(zhì)量提出不滿時；e）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項時；f）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.3.3原因分析、措施制定、實施與驗證可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)方法來確定主要原因。a）對4.3.2中的a）、b）、c）情況，由經(jīng)營管理部下達(dá)《糾正預(yù)防措施實施表》，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實施，經(jīng)營管理部跟蹤驗證實施效果；b）對4.3.2中情況d），經(jīng)營管理部接到各單位轉(zhuǎn)發(fā)的建議或要求后，轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)批示，責(zé)任部門按批示要求實施改進(jìn)；c）對情況e），由內(nèi)審組發(fā)出《不符合項報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。4.3.4每項糾正措施完成后，經(jīng)營管理部組織跟蹤驗證，對實施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不符合繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正預(yù)防措施實施表》上簽字確認(rèn)。4.3.5對于行之有效的糾正措施應(yīng)進(jìn)行總結(jié)納入相關(guān)的體系文件或部門工作手冊予以保持和實施，防止同類不符合再次發(fā)生。4.4預(yù)防措施4.4.1各部門應(yīng)通過工作中的監(jiān)督檢查或數(shù)據(jù)分析適時地識別管理和服務(wù)中可能會發(fā)生的潛在的不符合，并采取預(yù)防措施消除潛在不符合的原因，防止不符合發(fā)生；采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題可能產(chǎn)生的影響程度相適應(yīng)。4.4.2識別潛在不符合各部門應(yīng)注意收集下列資料，每半年有針對性地進(jìn)行分析：a）服務(wù)中存在問題的統(tǒng)計資料和服務(wù)對象滿意程度調(diào)查資料等；b）工作檢查發(fā)現(xiàn)的潛在問題、有代表性和傾向性的問題及考核記錄；c）以往的內(nèi)審報告、管理評審報告提出的糾正/預(yù)防措施和改進(jìn)要求的狀況；d）日常提出的糾正、預(yù)防措施《糾正預(yù)防措施實施表》執(zhí)行情況和記錄等。通過分析及時了解體系、過程運行的有效性、運行的狀態(tài)或趨勢、服務(wù)對象的要求和期望；并在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4.4.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實和趨勢時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，根據(jù)分工和授權(quán)由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或部門組織討論分析原因，制定預(yù)防措施并實施；4.4.4相關(guān)責(zé)任部門須按照要求實施預(yù)防措施；經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督并組織評審預(yù)防措施的有效性。4.4.5對于行之有效的預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行總結(jié)納入質(zhì)量管理體系文件或部門工作手冊予以保持和實施，防止?jié)撛诘牟环习l(fā)生。4.5在糾正和預(yù)防措施的實施過程中，必要時管理者代表應(yīng)協(xié)助參與分析原因和確定責(zé)任部門，并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查改進(jìn)措施的實施。4.6糾正措施和預(yù)防措施計劃和記錄4.6.1經(jīng)營管理部應(yīng)建立并保持糾正和預(yù)防措施實施情況的記錄。4.6.2由糾正和預(yù)防措施