安全風險管理制度

PAGEPAGE31主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了公司安全風險管理的目的、安全風險管理組織機構(gòu)及職責、安全風險管理的主要內(nèi)容等相關(guān)事宜。本標準適用于公司安全風險管理工作。2術(shù)語2.1風險是指發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。風險用風險度表示。風險度R=可能性L×后果嚴重性SR：風險度，R值越大，風險越大。L：事件發(fā)生的可能性及頻率。S：評估危害及影響后果的嚴重性。2.2風險評價是指評價風險程度并確定其是否在可接受范圍的過程。2.3評價準則是指衡量風險大小的一個參數(shù)標準（可承受的），主要包括事件龍化化工公司2013-**-30發(fā)布2013-**-30實施QG/LH20.43-2013發(fā)生的可能性L、后果的嚴重性S，依據(jù)企業(yè)可接受的范圍制定風險等級判定準則及控制措施。2.4風險控制根據(jù)風險評價的結(jié)果，落實選定風險控制措施的過程。3安全風險管理目的識別出所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境存在的風險，強化源頭管理，制定出合理的、科學(xué)的、經(jīng)濟有效的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞。4安全風險管理的主要內(nèi)容包括安全生產(chǎn)狀態(tài)報告、安全風險評價、風險控制措施、風險信息管理和隱患治理。5安全風險管理組織機構(gòu)及職責5.1公司成立安全風險管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司的安全風險管理工作。組長：公司總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全副總經(jīng)理、總工程師成員：公司其他領(lǐng)導(dǎo)、及安全、生產(chǎn)、技術(shù)、人力資源部部門負責人。5.2職責分工5.2.1總經(jīng)理對安全風險管理及公司安全生產(chǎn)狀態(tài)報告編寫工作全面QG/LH20.43-2013負責。5.2.2副組長是安全風險管理的分管領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)組織安全生產(chǎn)狀態(tài)報告的編寫和評審工作，負責確定風險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)的評價方法和評價準則，監(jiān)督整改重大安全風險、重大安全隱患。5.2.3公司安全管理部是安全風險歸口管理部門，督促檢查、指導(dǎo)各職能部門和所屬單位的安全風險管理、安全評價分析、編制安全生產(chǎn)狀態(tài)報告。5.2.4技術(shù)設(shè)備部、總調(diào)度室、企業(yè)發(fā)展部、人力資源部負責公司安全風險管理及安全生產(chǎn)狀態(tài)報告的編制、組織、協(xié)調(diào)、督促工作。6風險評價范圍6.1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)運行階段；6.2常規(guī)和異?；顒樱?.3事故及潛在的緊急情況；6.4所有進入作業(yè)場所的人員活動；6.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；6.7人為因素、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；6.8丟棄、廢棄、拆除與處置；6.9氣候、地震其他自然災(zāi)害等。QG/LH20.43-20137評價準則7.1事件發(fā)生的可能性L判斷準則，見附錄A。7.2事件后果嚴重性S判別準則，見附錄B。7.3風險等級判定準則及控制措施，見附錄C。8評價程序及評價方法8.1評價程序8.1.1由公司總工程師負總責，由技術(shù)部牽頭編制公司安全生產(chǎn)狀態(tài)報告，每月風險評估一次，每年編制一次，8.1.8.1.2序號作業(yè)崗位作業(yè)活動1058#氨制冷巡檢（常規(guī)）氨高位儲槽檢修（非常規(guī)）8.1.2序號設(shè)備名稱位號部門11#氣化爐21#造氣車間8.1.QG/LH20.43-20138.1.4依據(jù)評價準則判定風險。8.1.8.2風險評價方法8.2.18.2.28.2.38.2.48.2.58.2.68.2.78.2.89控制措施9.1根據(jù)風險評價的結(jié)果及生產(chǎn)運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風險，將風險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。9.1.1制定控制措施應(yīng)考慮9.1.1.19.1.1.29.1.1.3控制措施的經(jīng)濟合理性9.1.1.4企業(yè)的經(jīng)營運行情況QG/LH20.43-20139.1.1.5可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.1.2控制措施主要應(yīng)包括9.1.2.19.1.2.29.1.2.39.1.2.49.1.39.2風險控制風險評價組根據(jù)可接受的程度確定為重大隱患的項目，應(yīng)建立檔案，包括：9.2.19.2.29.2.39.2.49.2.59.3應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所應(yīng)采取的控制措施。QG/LH20.43-20139.4落實所確定的控制措施，對風險控制在可接受的程度，消除或減少事故的發(fā)生。9.9.4.19.4.19.4.19.4.19.4.19.49.4.2用風險評價的結(jié)果制定控制措施9.4.2.1修訂和新制定的操作規(guī)程9.4.2.2及時向從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)教育9.4.2.3使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風險9.4.2.49.5風險評價9.5.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素QG/LH20.43-20139.5.1.1火災(zāi)和爆炸；9.5.1.29.5.1.39.5.1.49.5.1.59.5.1.69.5.1.79.5.1.89.5.2企業(yè)應(yīng)記錄重大風險，確定風險控制措施。在確定重大風險時，應(yīng)考慮9.5.2.19.5.2.29.5.2.39.6風險評價相關(guān)內(nèi)容9.6.19.6.29.6.2.19.6.2.2風險管理的機制是確定分析的范圍和目標，對QG/LH20.43-2013作業(yè)場所等方面進行危害識別。9.6.3風險評價結(jié)果，既風險度R值的大小，通過附錄C將風險進行等級劃分，確定重大風險，按優(yōu)先順序控制治理，填寫重大風險及控制措施清單。見附錄D。10風險信息更新10.1定期識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險。10.2制定風險評價的頻次。10.3常規(guī)至少每年進行一次評價。10.4非常規(guī)的每次開始前必須進行風險評價。11重大危險源11.1各基層單位應(yīng)根據(jù)重大危險源要求對本單位的重大危險源實施管理。11.2建立健全管理制度，完善重大危險源的管理檔案。11.3確定科學(xué)合理的控制措施并落實責任人。11.4定期進行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。11.5應(yīng)將重大危險源的有關(guān)信息告知從業(yè)人員，應(yīng)有事故應(yīng)急措施和應(yīng)急預(yù)案，并適時改進和演練，演練應(yīng)有計劃和記錄。12檢查與考核QG/LH20.43-2013本標準由安全管理部進行考核，考核結(jié)果納入公司QG/LH29.01-2010《績效管理考核標準》實施，經(jīng)營管理部定期組織檢查本標準執(zhí)行情況。13附錄附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附加說明：本標準由公司標準化辦公室提出本標準由安全管理部起草并負責解釋本標準起草人：本標準編審人：本標準審核人：本標準審定人：本標準批準人：本標準首次發(fā)布日期：2013-**-30附錄A事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施、或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件附錄B事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡＞50部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力＞252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符和上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性?。?01套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損附錄C風險等級判定準則及控制措施風險度等級應(yīng)采取的行動控制措施實施期限20~25不可容忍的風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15~16巨大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期9~12中等的風險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4~8可容忍的風險可考慮