興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明目錄第一部分興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位概況一、單位主要職責(zé)二、單位基本情況第二部分興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門(mén)收入總表》三、《部門(mén)支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位概況一、單位主要職責(zé)興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心（興國(guó)縣婦幼保健院）是江西省“二級(jí)甲等”婦幼保健院，其主要職責(zé)有：1.開(kāi)展婚檢、孕前、孕中、產(chǎn)后、兒童、青春期、圍絕經(jīng)期、不孕不育、中醫(yī)、孕產(chǎn)婦和新生兒危重救治等婦幼?？铺厣t(yī)療保健服務(wù)。2.指導(dǎo)和開(kāi)展全縣婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作、婦女保健業(yè)務(wù)和兒童保健業(yè)務(wù)工作。3.組織實(shí)施母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展婦幼方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持。4.承擔(dān)婦幼健康領(lǐng)域國(guó)家重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作。5.與省市三級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的支援協(xié)作關(guān)系。6.承擔(dān)縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。7.承擔(dān)縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。二、單位基本情況2022年興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室44個(gè)，包括：普兒科、兒外科、婦科、產(chǎn)科、中醫(yī)科、新生兒科、兒童保健科、手術(shù)室、注射室、檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科、婚育中心、行政辦公室等。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計(jì)136人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)38人,差額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)98人，自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實(shí)有人數(shù)小計(jì)136人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計(jì)136人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)38人，差額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)98人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)60人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。第二部分興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2022年本單位收入預(yù)算總額12439.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少695.71萬(wàn)元，下降5.30%。增減變化主要原因是：受疫情沖擊影響收入有所下降。具體為：財(cái)政撥款收入預(yù)算669.06萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的5.38%，較上年預(yù)算安排減少28.41萬(wàn)元、事業(yè)收入預(yù)算11762.62萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的94.56%，較上年預(yù)算安排減少674.80萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）7.50萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.14%，較上年預(yù)算安排增加7.50萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2022年本單位支出預(yù)算總額12439.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少695.71萬(wàn)元，下降5.30%。增減變化主要原因是：資本性支出相關(guān)預(yù)算下降。具體為：按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出12439.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少695.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出4116.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的33.09%，較上年預(yù)算安排增加916.50萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.07%，較上年預(yù)算安排減少37.23萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出4502.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的36.19%，較上年預(yù)算安排增加248.02萬(wàn)元、資本性支出3812萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.65%，較上年預(yù)算安排減少1823萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算390.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.14%，較上年預(yù)算安排增加167.98萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出11932.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的95.93%，較上年預(yù)算安排減少914.94萬(wàn)元、住房保障支出116.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.93%，較上年預(yù)算安排增加51.25萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2022年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算669.06萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的5.38%，較上年預(yù)算安排減少28.41萬(wàn)元，下降4.07%。增減變化主要原因是：職工人數(shù)減少。具體為：按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出669.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出656.26萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算總額的98.09%，較上年預(yù)算安排減少30.41萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算總額的1.91%，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出75.62萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的11.30%，較上年預(yù)算安排減少35.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出550.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的82.32%，較上年預(yù)算安排減少0.81萬(wàn)元，住房保障支出42.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的6.38%，較上年預(yù)算安排增加8.09萬(wàn)元。（四）政府性基金情況無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況2022年本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，本單位無(wú)MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％。（七）政府采購(gòu)情況2022年單位政府采購(gòu)總額3812萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3812萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日本單位共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)4輛、特種車(chē)輛（救護(hù)車(chē)）2輛。2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具為：彩色多普勒超聲診斷儀、新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)、32排螺旋CT機(jī)。（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。第三部分興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位2022年預(yù)算表收支預(yù)算總表填報(bào)單位:[403011]興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入669.06社會(huì)保障和就業(yè)支出390.29（一）一般公共預(yù)算收入669.06衛(wèi)生健康支出11,932.55（二）政府性基金預(yù)算收入住房保障支出116.34（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入二、教育收費(fèi)資金收入三、事業(yè)收入11,762.63四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、附屬單位上繳收入六、上級(jí)補(bǔ)助收入七、其他收入本年收入合計(jì)12,431.68本年支出合計(jì)12,439.18八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）7.50收入總計(jì)12,439.18支出總計(jì)12,439.18一、《收支預(yù)算總表》二、《部門(mén)收入總表》部門(mén)收入總表[403011]興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位：萬(wàn)元功能科目編碼功能科目名稱合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款教育收費(fèi)資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入上級(jí)補(bǔ)助收入其他收入使用非財(cái)政撥款結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入****1234523456789合計(jì)12,439.187.50669.06669.0611,762.63208社會(huì)保障和就業(yè)支出390.2975.6275.62314.6605行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出390.2975.6275.62314.662080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出280.9966.2366.23214.762080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出109.309.409.4099.90210衛(wèi)生健康支出11,932.557.50550.75550.7511,374.3002公立醫(yī)院11,823.39503.37503.3711,320.032100206婦幼保健醫(yī)院11,823.39503.37503.3711,320.0307計(jì)劃生育事務(wù)7.507.502100717計(jì)劃生育服務(wù)7.507.5011行政事業(yè)單位醫(yī)療101.6547.3847.3854.272101101行政單位醫(yī)療101.6547.3847.3854.27221住房保障支出116.3442.6842.6873.6602住房改革支出116.3442.6842.6873.66三、《部門(mén)支出總表》部門(mén)支出總表填報(bào)單位[403011]興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位：萬(wàn)元支出功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱****123合計(jì)12,439.1812,439.18208社會(huì)保障和就業(yè)支出390.29390.2905行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出390.29390.292080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出280.99280.992080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出109.30109.30210衛(wèi)生健康支出11,932.5511,932.5502公立醫(yī)院11,823.3911,823.392100206婦幼保健醫(yī)院11,823.3911,823.3907計(jì)劃生育事務(wù)7.507.502100717計(jì)劃生育服務(wù)7.507.5011行政事業(yè)單位醫(yī)療101.65101.652101101行政單位醫(yī)療101.65101.65221住房保障支出116.34116.3402住房改革支出116.34116.342210201住房公積金116.34116.34四、《財(cái)政撥款收支總表》財(cái)政撥款收支總表[403011]興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))合計(jì)一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出一、財(cái)政撥款收入669.06一、本年支出669.06669.06一般公共預(yù)算撥款收入669.06社會(huì)保障和就業(yè)支出75.6275.62政府性基金預(yù)算撥款收入衛(wèi)生健康支出550.75550.75國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入住房保障支出42.6842.68二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)669.06支出總計(jì)669.06669.06五、《一般公共預(yù)算支出表》一般公共預(yù)算支出表[403011]興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位：萬(wàn)元支出功能分類科目2022年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出****123合計(jì)669.06669.06208社會(huì)保障和就業(yè)支出75.6275.6205行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.6275.622080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.2366.232080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.409.40210衛(wèi)生健康支出550.75550.7502公立醫(yī)院503.37503.372100206婦幼保健醫(yī)院503.37503.3711行政事業(yè)單位醫(yī)療47.3847.382101101行政單位醫(yī)療47.3847.38221住房保障支出42.6842.6802住房改革支出42.6842.682210201住房公積金42.6842.68六、《一般公共預(yù)算基本支出表》一般公共預(yù)算基本支出表[403011]興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位：萬(wàn)元支出經(jīng)濟(jì)分類科目2022年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)****123合計(jì)669.06656.2612.80301工資福利支出656.26656.2630101基本工資376.25376.2530102津貼補(bǔ)貼79.6879.6830103獎(jiǎng)金16.6716.6730106伙食補(bǔ)助費(fèi)5.075.0730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.2366.2330109職業(yè)年金繳費(fèi)9.409.4030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.3847.3830112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.9012.9030113住房公積金42.6842.68302商品和服務(wù)支出12.8012.8030201辦公費(fèi)12.8012.80七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表填報(bào)單位[403011]興國(guó)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位：萬(wàn)元部門(mén)編碼部門(mén)名稱合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置****12567八、《政府性基金預(yù)算支出表》注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金收支政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元支出功能分類科目2022年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出****123九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》注：若為空表，則為該部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表填報(bào)