企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告企業(yè)自評情況概述根據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細則》，我公司組織有關(guān)安全人員，結(jié)合公司的實際情況，對公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進行了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工按照通知精神，我們立即召開有關(guān)安全人員會議，對照《細則》進行認真學(xué)習(xí)，并成立安全生產(chǎn)評價小組，由公司總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)、行政、儲運、財務(wù)等部門分管安全的負責(zé)人為成員，實行統(tǒng)一指揮，做了具體明確分工。安全生產(chǎn)管理的評價工作由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)，制度、機構(gòu)與人員管理的評價工作由行政部負責(zé)，設(shè)備與施工管理由生產(chǎn)科負責(zé)，這樣自上而下層層簽訂合同，落實責(zé)任，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，明確目標(biāo)，獎懲分明，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作善始善終完成。二、搞好宣傳發(fā)動，找出存在問題

我們通過層層召開會議，舉辦宣傳欄等職工喜聞樂見的形式，大張旗鼓地宣傳安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作的重要意義，以此為契機，運用正反兩方面的安全事故典范。通過開展這一活動，增強了職工的安全檢查意識，提高了職工的自我保護能力，他們對此項工作非常理解和支持。在此基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)小組成員根據(jù)各自的分工，深入車間，按照國家《細則》中的分項評分細則，實事求是地進行評價。根據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細則》的詳細規(guī)則和分值規(guī)定，反復(fù)檢查，反復(fù)整改，于10月9日形成自評得分結(jié)果：總得分率64%。具體得分情況如下：應(yīng)得分811分，空項分196分，實得分615分，得分率76%依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)得分計算方法：615÷811×100＝76通過自評，本單位達到三級達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。三、通過詳細檢查，主要存在以下幾個方面的問題：1、設(shè)備的規(guī)范化管理不夠完善。2、三同時管理不夠到位。危險源辨識調(diào)查評價序號場所/設(shè)備設(shè)施/活動危險源可能的損害現(xiàn)有控制措施/制度風(fēng)險評估（任選一種方法）危險級別矩陣法打分法LECD1空氣壓縮機運轉(zhuǎn)的部件機械傷害防護罩和防護欄／310130一般危險絕緣失效的電氣線路觸電PE保護和良好絕緣，控制系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、柜與線路完好有效／611590顯著危險超壓的儲氣罐物理爆炸安全閥和壓力表／611590顯著危險不潔凈的氣體火災(zāi)爆炸空氣過濾裝置／611590顯著危險壓力管道物理爆炸安全閥、電氣開關(guān)完好/611590顯著危險2高低壓配電間及電容器間控制裝置線路、瓷瓶、套管絕緣失效短路應(yīng)定期進行絕緣測試／611590顯著危險線路、部件溫度斷路連接可靠/310130一般危險斷路器，操縱機構(gòu)短路高壓開關(guān)柜應(yīng)定期進行預(yù)防性試驗/611590顯著危險電網(wǎng)接地系統(tǒng)短路電氣接觸可靠，有足夠的機械強度，并能防腐蝕、防損傷有定期檢測報告/611590顯著危險3破碎機運轉(zhuǎn)的部件機械傷害防護罩和防護欄／310130一般危險絕緣失效的電氣線路觸電PE保護和良好絕緣，控制系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、柜與線路完好有效／16742顯著危險高速高壓旋轉(zhuǎn)的刀片物體打擊刀片緊固螺栓齊全和安全門／1177.5稍有危險物料顆粒彈出物體打擊和碰傷安全門／1111稍有危險4散熱風(fēng)機運轉(zhuǎn)的部件機械傷害防護罩和防護欄／122020一般危險絕緣失效的電氣線路觸電PE保護和良好絕緣，控制系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、柜與線路完好有效／611590稍有危險5叉車作業(yè)叉車叉車撞傷叉車管理制度及減速標(biāo)識／10204020顯著危險6砂輪機作業(yè)砂輪機飛屑傷眼防護眼鏡／6103012一般危險7剝離機運轉(zhuǎn)的部件機械傷害防護罩／16742一般危險絕緣失效的電氣線路觸電PE保護和良好絕緣，控制系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、柜與線路完好有效／0.561545一般危險8倉庫物資倉儲安全火災(zāi)配置消防栓、滅火器，粘貼禁煙標(biāo)識／0.561545一般危險9燃氣瓶皮管漏氣天然氣中毒定期檢查、更換皮管／161590顯著危險高壓、高溫爆炸合理存放、定期檢查保養(yǎng)，杜絕火源／164090顯著危險10蒸飯車絕緣失效的電氣線路觸電、燙傷PE保護和良好絕緣，控制系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、柜與線路完好有效／31721一般危險11食堂大功率電器帶濕使用電器觸點嚴(yán)禁帶濕使用電器，加強監(jiān)督，提高安全防范意識／1313稍有危險12物資采購、儲存采購變質(zhì)或過期食品導(dǎo)致身體不適或食物中毒庫存及時檢查、定點采購、做好保鮮／1313稍微危險13門衛(wèi)物資進出口檢驗公司產(chǎn)品或物品被運走造成公司財產(chǎn)損失車輛出門要查看車上物資／66136一般危險14檔案室檔案資料管理遺失鑰匙，門窗未鎖好重要文件資料丟失保管好鑰匙，嚴(yán)禁無關(guān)人員進出，及時關(guān)閉門窗／1111稍有危險15電腦使用賬戶密碼丟失，上非法網(wǎng)站電腦中毒，系統(tǒng)癱瘓保管好賬戶及密碼，不上非法網(wǎng)站，定期殺毒，經(jīng)常清理／36118稍有危險16廠區(qū)叉車廠區(qū)叉車過快，轉(zhuǎn)彎過快車輛碰撞造成事故設(shè)置廠區(qū)限速標(biāo)志／36354一般危險17現(xiàn)場維修使用鋸件、錘擊斷裂飛濺使用時不帶手套，錘柄、錘頭上無油圬，甩擊的方向不得有人、使用鋸件要夾緊，用力要均勻/106130一般危險擠出機機頭筒區(qū)、加熱系統(tǒng)的維修燙傷、摔倒穿戴好勞動保護品，換油時需兩人操作，用力部位要用于干布伏在表面，嚴(yán)禁站在小車上、減速箱上換油/106130一般危險附表自評扣分點及原因說明匯總表序號一級要素二級要素企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值1二、組織機構(gòu)和職責(zé)2.2職責(zé)定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新。未定期進行適宜性評審32三、安全生產(chǎn)投入制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。職業(yè)健康體檢費用計劃的缺失23四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。缺少部門識別和獲取部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求44四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。個別未融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度454.4評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。評估結(jié)果與實際不符的664.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。未組織對規(guī)章制度進行修訂1274.6文件和檔案管理對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀(jì)要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風(fēng)險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。缺少新改擴建項目“三同時”、風(fēng)險評價信息、技術(shù)圖紙68五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。未定期識別需求29按計劃進行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。評估不完善4105.3操作崗位人員教育培訓(xùn)對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。6對新員工進行“三級”安全教育在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。轉(zhuǎn)崗者未進行考核從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。115.4其他人員教育培訓(xùn)對相關(guān)方進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)有遺漏2125.5安全文化建設(shè)采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作不符313六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。廠房較為緊湊無法徹底人車分流214主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）。宿舍間距不合理215電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進行封堵。未設(shè)置自動報警器、煙霧火警信號裝置416產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。防爆型電氣設(shè)備不符合要求217不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識》（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。有管線不符合要求318設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號無集中顯示的火警信號619所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。有一處不符合規(guī)定5206.2設(shè)備設(shè)施運行管理建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。資料不齊全221按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。檢驗檢測資料不齊全622壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。調(diào)試、更換記錄不全223低壓臨時線路應(yīng)滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路。無臨時接線裝置審批手續(xù)424低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。無定期進行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄425電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標(biāo)識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。未定期檢測226移動電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應(yīng)小于1兆歐，電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關(guān)可靠、靈敏，與負載匹配。無絕緣電阻檢測227油庫、油罐應(yīng)滿足：油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設(shè)專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距；庫房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆；油庫內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報警裝置；庫內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。間距及標(biāo)示不合格428設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。未制定設(shè)備設(shè)施檢維修方案429按檢（維）修計劃定期對設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進行檢（維）修。安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)范及時4306.3設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除建立設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。無該項制度431七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制建立至少包括下列危險作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。缺少動火和受限空間232對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。許可手續(xù)不完備3337.3警示標(biāo)志在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志2347.4相關(guān)方管理對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。名錄或檔案資料不全335根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。未定期進行風(fēng)險評估4 36不應(yīng)將工程項目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。未執(zhí)行協(xié)議4377.5變更對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估和控制。無審批和驗收報告638變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。未及時備案439八、隱患排查和治理8.1隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。方案內(nèi)容缺項240按照方案進行隱患排查工作。有未排查出隱患的4418.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。隱患排查范圍缺類342九、重大危險源監(jiān)控9.2登記建檔與備案對確認的危險源及時登記建檔。檔案資料不全4439.3監(jiān)控與管理對危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護器具配置、作業(yè)要求等）。監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全444相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。未按規(guī)定進行檢查245十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每1～2年應(yīng)進行一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職業(yè)健康監(jiān)護檔案”。未進行員工健康檢查34610.2職業(yè)危害告知和警示對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。未設(shè)置標(biāo)志247十一、應(yīng)急救援11.2應(yīng)急預(yù)案根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。未通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位148生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的評審、發(fā)布、培訓(xùn)、演練和修訂應(yīng)符合《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）。未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂149十三、績效評定和持續(xù)改進13.1績效評定每年至少一次對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應(yīng)重新進行評定。評定中缺少元素內(nèi)容或其支撐性材料不全25013.2持續(xù)改進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要明確下列事項：（1）系統(tǒng)運行效果；（2）系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施；（3）統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用