中石化安全監(jiān)理實施細則

中石化安全監(jiān)理實施細則匯報人：2024-01-02總則安全監(jiān)理組織與管理施工階段安全監(jiān)理工作實施細則危險源辨識與風(fēng)險評估方法論述目錄應(yīng)急預(yù)案制定與演練組織實施要求事故報告、調(diào)查與處理流程規(guī)范考核評價與持續(xù)改進策略部署目錄01總則為了加強中石化工程建設(shè)項目的安全監(jiān)理工作，保障工程建設(shè)過程中的安全、健康和環(huán)境，特制定本實施細則。本細則依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以及中石化公司內(nèi)部管理制度制定。目的和依據(jù)依據(jù)目的本細則適用于中石化公司及其下屬單位的所有工程建設(shè)項目，包括新建、改建、擴建、維修等。適用范圍參與中石化工程建設(shè)項目的所有單位，包括建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等。適用對象適用范圍和對象安全監(jiān)理職責(zé)和權(quán)限01職責(zé)：安全監(jiān)理單位應(yīng)履行以下職責(zé)02審查施工單位的安全生產(chǎn)許可證和相關(guān)資質(zhì)；審查施工單位的施工組織設(shè)計、專項施工方案等安全技術(shù)措施；03監(jiān)督施工單位按照批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施進行施工；及時發(fā)現(xiàn)并制止施工現(xiàn)場的安全隱患和違章行為；參與工程安全事故的調(diào)查和處理。安全監(jiān)理職責(zé)和權(quán)限權(quán)限：安全監(jiān)理單位具有以下權(quán)限要求施工單位提供與安全生產(chǎn)相關(guān)的文件和資料；進入施工現(xiàn)場進行安全檢查和監(jiān)督；安全監(jiān)理職責(zé)和權(quán)限0102安全監(jiān)理職責(zé)和權(quán)限對拒不整改或整改不到位的施工單位，有權(quán)向建設(shè)單位和相關(guān)部門報告。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違章行為，有權(quán)要求施工單位立即整改或停工整改；02安全監(jiān)理組織與管理在中石化各級單位設(shè)立安全監(jiān)理機構(gòu)，負(fù)責(zé)本單位的安全監(jiān)理工作。安全監(jiān)理機構(gòu)各級安全監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的專業(yè)安全監(jiān)理人員，確保安全監(jiān)理工作的有效開展。人員配置安全監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置及人員配置工作制度建立健全安全監(jiān)理工作制度，包括安全檢查、安全評估、安全驗收等各個環(huán)節(jié)的具體規(guī)定。工作流程明確安全監(jiān)理工作的流程，包括項目立項、制定安全監(jiān)理計劃、實施安全監(jiān)理、編制安全監(jiān)理報告等步驟。安全監(jiān)理工作制度及流程資料管理建立安全監(jiān)理資料管理制度，確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。歸檔要求對安全監(jiān)理過程中產(chǎn)生的各類資料進行分類、整理和歸檔，便于后續(xù)查閱和使用。安全監(jiān)理資料管理與歸檔03施工階段安全監(jiān)理工作實施細則03檢查施工單位安全生產(chǎn)管理體系對施工單位的安全生產(chǎn)管理體系進行檢查，確保其健全且有效運行。01審查施工單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證確保施工單位具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)條件，從源頭上保障施工安全。02審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施對施工單位的施工組織設(shè)計進行審查，重點關(guān)注安全技術(shù)措施的合理性和可行性。施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理要點123對施工過程中的安全技術(shù)措施落實情況進行監(jiān)督，確保各項措施得到有效執(zhí)行。監(jiān)督施工單位落實安全技術(shù)措施定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。定期檢查施工現(xiàn)場安全狀況對施工過程中發(fā)生的安全事故和隱患進行及時處理，防止事故擴大和減少損失。及時處理安全事故和隱患施工過程階段安全監(jiān)理要點審查竣工資料中的安全內(nèi)容對施工單位提交的竣工資料進行審查，重點關(guān)注安全內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。組織安全專項驗收針對施工過程中的重要安全設(shè)施和措施，組織專項驗收，確保其符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。督促施工單位整改遺留問題對竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的遺留問題進行督促整改，確保工程安全投入使用?？⒐を炇针A段安全監(jiān)理要點03020104危險源辨識與風(fēng)險評估方法論述危險源辨識方法及步驟危險源辨識方法綜合運用安全檢查表、預(yù)先危險性分析、故障類型和影響分析、危險與可操作性分析等多種方法進行危險源辨識。危險源辨識步驟確定辨識范圍、劃分單元或系統(tǒng)、收集相關(guān)資料、危險源辨識、風(fēng)險評價、確定重大危險源。風(fēng)險評估方法采用定性評估與定量評估相結(jié)合的方法進行風(fēng)險評估，包括風(fēng)險矩陣法、作業(yè)條件危險性評估法（LEC法）、風(fēng)險指數(shù)法等。風(fēng)險評估流程明確評估目的和范圍、選擇評估方法、組建評估團隊、收集相關(guān)資料、現(xiàn)場勘查、分析評估、制定風(fēng)險控制措施。風(fēng)險評估方法論述根據(jù)風(fēng)險值大小，將風(fēng)險劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。風(fēng)險等級劃分結(jié)合企業(yè)實際情況，制定各等級風(fēng)險的判定標(biāo)準(zhǔn)，包括人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等方面。風(fēng)險等級判定標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)05應(yīng)急預(yù)案制定與演練組織實施要求應(yīng)急預(yù)案制定原則及內(nèi)容要求科學(xué)性原則應(yīng)急預(yù)案的制定必須建立在科學(xué)的風(fēng)險評估和危險源辨識基礎(chǔ)上，確保預(yù)案的科學(xué)性和有效性。全面性原則應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等各類突發(fā)事件，確保預(yù)案的全面性。實用性原則應(yīng)急預(yù)案應(yīng)緊密結(jié)合企業(yè)實際，明確應(yīng)急組織、通訊聯(lián)絡(luò)、現(xiàn)場處置、醫(yī)療救護、安全防護等方面的具體措施，提高預(yù)案的可操作性。及時更新原則隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時進行修訂和完善，保持預(yù)案的時效性。演練前準(zhǔn)備組織參演人員進行培訓(xùn)，熟悉演練流程和各自職責(zé)；檢查演練所需物資和裝備是否齊全。演練總結(jié)與評估對演練效果進行總結(jié)和評估，分析存在的問題和不足，提出改進措施和建議。演練實施按照演練計劃，組織參演人員有序進行演練，記錄演練過程中的重要信息和影像資料。制定演練計劃明確演練目的、時間、地點、參與人員、物資準(zhǔn)備等事項，制定詳細的演練計劃。應(yīng)急演練組織實施流程根據(jù)演練記錄和影像資料，對參演人員的表現(xiàn)、演練流程的執(zhí)行情況、物資和裝備的使用情況等進行全面評估。效果評估針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，進行深入分析，找出根本原因。問題分析根據(jù)問題分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進措施，如加強培訓(xùn)、完善預(yù)案、更新物資和裝備等。改進措施定期對改進措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，確保改進措施的有效實施，并不斷完善應(yīng)急預(yù)案和演練組織實施流程。持續(xù)改進應(yīng)急演練效果評估與改進06事故報告、調(diào)查與處理流程規(guī)范事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即向直接上級報告，同時啟動應(yīng)急響應(yīng)程序。根據(jù)事故等級和性質(zhì)，公司總部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將事故情況上報至政府有關(guān)部門。直接上級接到報告后，應(yīng)在1小時內(nèi)將事故情況上報至公司安全監(jiān)管部門。安全監(jiān)管部門在接到事故報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進行分析研判，并在2小時內(nèi)將事故情況上報至公司總部。事故報告程序及時限要求調(diào)查組職責(zé)包括：查明事故原因、經(jīng)過和損失情況；確定事故性質(zhì)和責(zé)任；提出對事故責(zé)任者的處理建議；總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范措施和整改意見。調(diào)查組應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)和復(fù)雜程度，合理確定調(diào)查時間和進度安排，確保調(diào)查工作有序進行。事故發(fā)生后，公司應(yīng)立即成立事故調(diào)查組，由安全監(jiān)管部門牽頭，相關(guān)部門和專家參與。事故調(diào)查組成立及職責(zé)劃分調(diào)查組應(yīng)對事故原因進行深入分析，包括直接原因、間接原因和管理原因等，形成詳細的事故原因分析報告。根據(jù)事故原因分析報告，調(diào)查組應(yīng)依法依規(guī)對事故責(zé)任者進行責(zé)任追究，提出處理建議。公司應(yīng)針對事故暴露出的問題和不足，制定切實可行的整改措施，明確整改目標(biāo)、時限和責(zé)任部門，確保整改措施得到有效落實。同時，應(yīng)舉一反三，加強類似問題的排查和整治，防范類似事故的再次發(fā)生。事故原因分析、責(zé)任追究和整改措施落實07考核評價與持續(xù)改進策略部署安全事故發(fā)生率衡量監(jiān)理過程中安全事故發(fā)生的頻率，是評價安全監(jiān)理效果的重要指標(biāo)。安全隱患排查整改率反映監(jiān)理人員對安全隱患的排查和整改能力，體現(xiàn)預(yù)防為主的理念。安全設(shè)施完好率評價安全設(shè)施運行狀況和維護保養(yǎng)水平，保障生產(chǎn)安全。安全培訓(xùn)合格率考核監(jiān)理人員安全培訓(xùn)效果，提高安全意識和技能水平?？己嗽u價指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重分配考核方式采用定期考核和不定期抽查相結(jié)合的方式，確?？己嗽u價的真實性和有效性。評價方法綜合運用定量和定性評價方法，對安全監(jiān)理工作進行全面、客觀的評價。周期安排根據(jù)實際情況，合理設(shè)置考核評價周期，通常為一個季度或半年進行一次全面評價。考核評價方式方法及周期安排持續(xù)改進策略部署