某建筑公司管理手冊(cè)管理手冊(cè)

0概述(2)0.1頒布令0.2管理者代表任命書0.3管理方針、管理目標(biāo)0.4公司簡(jiǎn)介4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2關(guān)注點(diǎn)5.3管理方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7環(huán)境管理運(yùn)行控制7.8職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制7.9應(yīng)急與響應(yīng)8.1總則8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附件二項(xiàng)目部管理體系組織結(jié)構(gòu)圖(44)附件三管理體系職能分配表(45)附件六產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相互關(guān)系圖(48)附件九職業(yè)健康安全體系管理模式(51)本手冊(cè)自2010年5月18日起實(shí)施，全體員工必最高管理者：系管理者代表，在管理體系范圍內(nèi)，代表最高管理者協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各系統(tǒng)的管理工作。其職程施工質(zhì)量，創(chuàng)精品；并針對(duì)工程特點(diǎn)，使用先進(jìn)的施工技術(shù)，推廣應(yīng)用行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。以施工項(xiàng)目為中心，圍繞公司管理目標(biāo)，針對(duì)項(xiàng)目承攬、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目收尾四個(gè)階段中各過程的人、機(jī)械、材料、工藝方法和環(huán)顧客至上，守法經(jīng)營(yíng)-----通過規(guī)范、科學(xué)的組織活動(dòng)，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)顧客至上的目標(biāo)。遵守國(guó)家的法律法規(guī)，實(shí)行守以人為本、關(guān)愛生命是安全管理的核心理念，通過細(xì)化管理、建章立制來規(guī)范行為，以預(yù)境保護(hù)法律法規(guī)，提高員工環(huán)保意識(shí)，科學(xué)組織、合理規(guī)劃，做到措施到位、降噪減塵、的因素進(jìn)行測(cè)量和分析，持續(xù)改進(jìn)公司管理體系。通過自我檢查自我完善等機(jī)制，促進(jìn)公司緊跟國(guó)際發(fā)展步伐，不斷壯大。以科學(xué)的發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，構(gòu)筑環(huán)保、典雅、宜居、布局(1)工程一次驗(yàn)收合格率100%。(2)顧客滿意率≥86%。(3)市級(jí)以上(含市級(jí))優(yōu)質(zhì)工程獲獎(jiǎng)率10%以上，年遞增1%。指標(biāo)：晝間夜間土石方推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等打樁各種打樁機(jī)等禁止施工結(jié)構(gòu)混凝土攪拌機(jī)、振搗棒、電鋸等吊車、升降機(jī)等目標(biāo)2:加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵控制；目標(biāo)4:固體廢棄物分類管理，提高回收利用率；(1)杜絕人員死亡事故和重大機(jī)械事故，重傷率控制在4人/億元產(chǎn)值以內(nèi)，輕傷率(2)杜絕火災(zāi)和負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故。(3)全部工程項(xiàng)目爭(zhēng)創(chuàng)安全生產(chǎn)、文明施工工地。達(dá)標(biāo)率10%以上，年遞增1%(4)杜絕職業(yè)病和職業(yè)中毒的發(fā)生。萬元，擁有高素質(zhì)建造師、工程師、經(jīng)濟(jì)師等專業(yè)技術(shù)人員近200人，大中型專業(yè)施工機(jī)械設(shè)備齊全，在梧州、南寧、柳州、合浦、佛山等地承擔(dān)大型工程項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)完成項(xiàng)目施工面積150萬m2。2009年施工產(chǎn)值將近4億元，入庫(kù)稅金達(dá)3000萬元，是桂東南地區(qū)最具規(guī)模、最具影響力的建筑施工企業(yè)。ISO14001:2004(環(huán)境管理體系)、GB/T28001-2001(職業(yè)健康安全管理體系)等三個(gè)管理體系認(rèn)證的建西建筑業(yè)安全生產(chǎn)(管理)先進(jìn)單位、廣西建筑業(yè)設(shè)備管理優(yōu)秀企業(yè)；承建的工程項(xiàng)目多項(xiàng)獲得梧州市“云峰杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，2007～2009年連續(xù)三年多個(gè)項(xiàng)目獲得自治區(qū)“安全文明工地”稱號(hào)。0.5管理手冊(cè)控制0.5.1編制、審核和批準(zhǔn)0.5.2發(fā)放范圍0.5.3受控與非受控內(nèi)部使用受控本，向外單位(認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外)一般提供非受控本。0.5.4修改和換版c.手冊(cè)換版，有關(guān)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布的要求，與0.5.1中的規(guī)定相同；1適用范圍1.2適用于公司管理體系的保持、內(nèi)部審核和第三方認(rèn)活動(dòng)，故刪減GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的內(nèi)容。3.1本手冊(cè)采用GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語、3.2.3產(chǎn)品——指廣西粵凱建筑安裝工程有限責(zé)任3.2.4合同——指顧客與本公司達(dá)成一致的具有法律效力的條文，通常是指施工合同，包方(人)、使用單位等。3.2.7監(jiān)理單位——指受建設(shè)單位委托的負(fù)責(zé)工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書3.2.9特殊過程——指施工生產(chǎn)過程的結(jié)果不能通過最后的檢查和試驗(yàn)完全驗(yàn)證的、或其3.2.11施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃——對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，進(jìn)行策劃之結(jié)果3.2.14環(huán)境影響——全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有3.2.15環(huán)境因素——一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。重要環(huán)境3.2.16管理方針——由最高管理者就組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效正式表述的總3.2.17環(huán)境目標(biāo)——一個(gè)組織依據(jù)其方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予3.2.18環(huán)境指標(biāo)——由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績(jī)效3.2.19環(huán)境績(jī)效——一個(gè)組織基于其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測(cè)量3.2.20污染預(yù)防——為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服3.2.21關(guān)鍵崗位人員——指與確定的重要環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急響應(yīng)直接3.2.24危險(xiǎn)源——可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源3.2.25不符合——任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境違背作業(yè)3.2.26組織——有自身職能和行政管理的企業(yè)、事業(yè)單位或社團(tuán)。3.2.27職業(yè)健康安全績(jī)效——組織根據(jù)其方針、目標(biāo)，指標(biāo)在控制和消除職業(yè)健康安全危3.2.28管理體系——這里指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理化的管理體系，并加以實(shí)施和保持，從而規(guī)范公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)，使公司管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化；同時(shí)通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審、采取糾正措施和預(yù)防措施、管理考標(biāo)準(zhǔn)所有條款的活動(dòng)和過程。如工程招投標(biāo)過程、項(xiàng)目策劃過程(含資源提供過程)、施工生產(chǎn)過程(含檢查和改進(jìn))、竣工交付使用過程、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)過程、環(huán)境檢測(cè)和監(jiān)控過程、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制過程、運(yùn)行控制過程等。所有過程均采用P-策劃、D-公司通過環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定了企業(yè)的主要環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，在本手冊(cè)和程序文件中明確規(guī)定了這些影響和風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，并通4.1.3管理體系過程運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的資源及信息在相應(yīng)的程序文件和其支持性文件中明確，公司可以確保提供這些資源和信息。公司的各個(gè)層面均有責(zé)任提供必要的4.1.4對(duì)所確定的過程按程序文件和相應(yīng)的策劃活動(dòng)結(jié)果的要求進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分4.1.5通過本手冊(cè)規(guī)定的各項(xiàng)措施，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的過程策劃結(jié)果，并改進(jìn)過程的有效相關(guān)相關(guān)方方評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)培訓(xùn)運(yùn)行控制等8個(gè)程序文件，確保管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制。a.文件的控制范圍包括：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、工程項(xiàng)目文件、外來文件作為受控標(biāo)識(shí)，發(fā)放到相關(guān)人員并登記簽收，按規(guī)定進(jìn)行更改追溯。非受控本一次性使用h.需要保留的作廢文件必須加蓋“作廢保留”印章予以標(biāo)識(shí)，確保將作廢文件從所有j.對(duì)以計(jì)算機(jī)電子文件形式形成的文件，應(yīng)采取對(duì)文件的編制、讀取、復(fù)制、修改、公司編制了《記錄控制程序》,對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)控制，保證記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，為產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)d.記錄依其發(fā)生的時(shí)間順序、分專業(yè)、分項(xiàng)(包括拷貝或電子媒體)便于存取。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客作評(píng)價(jià)時(shí)行確保顧客的要求得到確定并予以滿足。并通過《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等程序進(jìn)b.通過工程策劃和產(chǎn)品要求評(píng)審，將顧客要求和法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)和服務(wù)的管d.通過與顧客溝通、征詢、訪問等形式監(jiān)公司領(lǐng)導(dǎo)層始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，能夠確保公司與顧客的有效溝通，使顧客的要求公司領(lǐng)導(dǎo)層密切關(guān)注公司適用的國(guó)家和地方有關(guān)保護(hù)環(huán)境的各項(xiàng)法律法規(guī)，確保與社會(huì)各相關(guān)方的聯(lián)系與溝通，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，減少對(duì)環(huán)境的不良影響。并通過《法律、法規(guī)和其他要求獲取及更新程序》和《環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序》等程序進(jìn)行具體實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)層重視國(guó)家與地方有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，保證與員工及其他相關(guān)方的聯(lián)系與溝通，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并持續(xù)改進(jìn)其績(jī)效。并通過《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和為確保公司管理方針的有效落實(shí)，公司制定了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，見本手冊(cè)0.3管理方針、管理目標(biāo)。公司最高管理層在制定這些目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)：考慮了滿足顧客與相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求、持續(xù)改要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)公司各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)在相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部等各層次上均予以展開和分解細(xì)化，成為評(píng)價(jià)管理體系有效性的重要指標(biāo)，為此，公司制定《管理方針、目標(biāo)控制程序》以確保目標(biāo)和指標(biāo)在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并通過管理評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)審，保證目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)公司的管理體系進(jìn)行策劃。管理體系策劃以文件形式輸出表述，即管理手冊(cè)、程序文件等。通過管理體系的策劃活動(dòng)，對(duì)管理體系所需過程進(jìn)行有效控制，提供為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)確定并審核重要環(huán)境因素，并編制公司重要環(huán)境因素清單，報(bào)公司主管環(huán)境副經(jīng)理批準(zhǔn)確當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題(聲、光污染、綠化等)。各單位根據(jù)程序要求和本單位確定重要環(huán)境因素時(shí)須考慮：與相關(guān)法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，主控部門應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境必要時(shí)對(duì)環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新(項(xiàng)目部自行組織):5.4.4危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)中存在或可能存在的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定主要風(fēng)險(xiǎn)，并有針對(duì)性地制綜合經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)建立公司危險(xiǎn)源辨識(shí)清單，并組織有關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定并審核重大危險(xiǎn)源。并編制公司重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)公司主管安全副經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)后，發(fā)●所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括員工和相關(guān)方人員)的活動(dòng)；●工作場(chǎng)所的設(shè)施(包括自有和外部提供的)。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)，以及六個(gè)方面即：物理性危險(xiǎn)源、化學(xué)性危險(xiǎn)源、生物性危險(xiǎn)源、行為性危險(xiǎn)源、生各單位根據(jù)程序規(guī)定和本單位的具體情況，識(shí)別出本單位的危險(xiǎn)源并建立清單，具體各單位對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)從而確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，制定相應(yīng)的措施來消除和控制風(fēng)險(xiǎn)?？刂拼胧┛梢酝ㄟ^職業(yè)健康安全管理方案或運(yùn)行程序來實(shí)施，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各單位及時(shí)組織對(duì)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源綜合經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集和識(shí)別有關(guān)工程施工、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的“法律、法規(guī)和其他要求”,編制《環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求清單》和《職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和法律、法規(guī)，編制本部門適用《法律、法規(guī)和其他要求目錄清單》并報(bào)綜合經(jīng)營(yíng)科備案。綜合經(jīng)營(yíng)科匯總后編制公司《環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求清單》和《職業(yè)健康安全法律、法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等可從專業(yè)報(bào)刊、網(wǎng)站、專業(yè)出版社和國(guó)家有關(guān)主管部門等各部門應(yīng)隨時(shí)跟蹤有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求更新的信息，對(duì)更新后的文件，應(yīng)重新進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，及時(shí)發(fā)布現(xiàn)行文件有效版本的目錄清單，并對(duì)已發(fā)布的文件進(jìn)行更改和5.4.6管理方案3、各項(xiàng)目部依據(jù)公司環(huán)境管理方案制定本項(xiàng)目部的“環(huán)境管理方案”,由項(xiàng)目部技術(shù)或補(bǔ)充，并按8.3.1款進(jìn)行審批后實(shí)施。3、職業(yè)健康安全管理方案可分階段(或分單項(xiàng)、單位、分項(xiàng)工程)制定。理方案依據(jù)公司總方案和本單位危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，由本項(xiàng)目部主管職業(yè)健康安全管理體系人員編制。經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審批后實(shí)施，同時(shí)將方案上報(bào)到公司綜合經(jīng)營(yíng)科備查，并及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證評(píng)價(jià)，對(duì)已完成的項(xiàng)目做好記錄，對(duì)過期未完成的危職能分配見附件三、管理體系程序文件目錄見附件四、重要環(huán)境因素人員職責(zé)見附件五、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相互關(guān)系簡(jiǎn)圖見附件六、質(zhì)量管理體系模式圖見附件七、環(huán)境安全體系管理間就管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通，以便形成統(tǒng)一的步調(diào)。溝通應(yīng)保證及時(shí)性、信息溝通的方式有：辦公會(huì)議、生產(chǎn)例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)議、質(zhì)量檢查員工在職業(yè)健康安全方面享有權(quán)力，有權(quán)并應(yīng)該了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和綜合經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集員工的意見和建議，選舉員工代表，并代表員工與有關(guān)部門和公5.6.1總則a.審核的結(jié)果(包括內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果);b.顧客的信息反饋(包括公司主動(dòng)調(diào)查及顧客投訴的信息反饋);f.員工及其他相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效信息的反饋(包括投訴);并保存管理評(píng)審記錄。綜合經(jīng)營(yíng)科對(duì)管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄，有關(guān)職能部門必須對(duì)管理評(píng)審輸出的有關(guān)措施予以實(shí)施，綜合經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的過程和效果進(jìn)行跟蹤為實(shí)現(xiàn)公司管理方針及相應(yīng)目標(biāo)指標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，公司最高管理者在人力資源、物資、技術(shù)、施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等包括崗位培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、專業(yè)提高教育、新來大學(xué)生培訓(xùn)等，并組織實(shí)施(包括內(nèi)培或送外培訓(xùn));必要時(shí)采取其他適宜的措施(如換崗、外聘),使員工具備相應(yīng)崗位人員所需c.從培訓(xùn)計(jì)劃完成情況、培訓(xùn)人員的知識(shí)提高、技能提高的績(jī)效d.最高管理者加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識(shí)教育，在公司內(nèi)樹立公平競(jìng)爭(zhēng)、愛崗敬業(yè)、協(xié)同合作的內(nèi)部環(huán)境，使員工意識(shí)到所承擔(dān)的工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司企業(yè)必須確定和提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)還應(yīng)b.施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備(包括硬件和軟件);對(duì)工作環(huán)境、施工環(huán)境中的人的因素和物的因素進(jìn)行控制與管理，確保工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔a.安全文明施工條件，按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》d.待遇及工作條件。確定員工待遇，提供符合建筑施工生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的辦公、公司根據(jù)行業(yè)管理要求、施工合同要求以及本《管理手冊(cè)》的規(guī)定，進(jìn)行項(xiàng)目工程施工策劃，并在此基礎(chǔ)上編制施工組織設(shè)計(jì)，可以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程一即施工生產(chǎn)處于受c.需要的資源和設(shè)施e.針對(duì)工程特點(diǎn)確定特殊過程(大體積混凝土澆筑等)和關(guān)鍵工序(如測(cè)量放線等);對(duì)特殊過程施工前進(jìn)行能力預(yù)先鑒定(確認(rèn));并提出相應(yīng)的管理、技術(shù)文件編制和施工資f.確定工程施工所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確所采購(gòu)物資的驗(yàn)g.明確為證實(shí)施工生產(chǎn)過程受控、工程及其組成部分(原材料、半成品、設(shè)備、分部、分項(xiàng)工程)符合規(guī)定要求所需的記錄。a.顧客明示規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性和要求(如使用性能、可維修性、安全性、美觀性等),工程交付要求(如交付日期和交付的竣工資料等)和產(chǎn)品支持方面的要求(如交付后保修期服務(wù)等);b.顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求(隱含的要求);各相關(guān)部門按《與顧客有關(guān)過程的控制程序》要求，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)錄復(fù)述，補(bǔ)充文件等適當(dāng)方式進(jìn)行，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)和場(chǎng)合使顧客對(duì)其要求進(jìn)行有效簽署確產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，產(chǎn)品要求發(fā)生保相關(guān)文件也得到修改，并將變更的信息及時(shí)傳遞到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道變綜合經(jīng)營(yíng)科是實(shí)施與顧客溝通的歸口管理部門，必要目經(jīng)理部共同實(shí)施與顧客溝通的有效安排。為充分與準(zhǔn)確的了解和掌握顧客(業(yè)主)對(duì)施工/服務(wù)的要求和滿意程度的有關(guān)信息，測(cè)量和監(jiān)控顧客(業(yè)主)滿意度以作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)輸入，綜合經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)以下方面識(shí)別并實(shí)施與顧客(業(yè)主)溝通的安排：c)在項(xiàng)目施工實(shí)現(xiàn)過程中以及工程交付后，顧客(業(yè)主)信息反饋，包括對(duì)顧客(業(yè)主)投訴或抱怨的妥善處理。a.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況(可通過樣品檢驗(yàn)或試用進(jìn)行認(rèn)定，或了解及已向其他組織提供b.供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力(承認(rèn)第三方對(duì)供對(duì)現(xiàn)有供方提供產(chǎn)品的業(yè)績(jī)和其是否具有持續(xù)的保證能力，材據(jù)，并確保在該名冊(cè)的供方中采購(gòu)產(chǎn)品。當(dāng)合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，加強(qiáng)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)，限制或停止供方供貨。根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)補(bǔ)充合格供方，以采購(gòu)文件(包括：采購(gòu)合同、協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃)應(yīng)包括表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品信息：如對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可以和引用各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件)、驗(yàn)收要求及其他要求(如價(jià)格、數(shù)量、交付地點(diǎn)及準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法等),適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：——產(chǎn)品要求(包括：對(duì)供方提供產(chǎn)品的認(rèn)證、安全認(rèn)證、生產(chǎn)許可證及資質(zhì)方面的要求);——程序要求(如對(duì)供方新產(chǎn)品的樣品/試生產(chǎn)/批量生產(chǎn)程序、見證點(diǎn)設(shè)置、讓步申——過程要求(如對(duì)供方加工過程的工藝要求);——設(shè)備和人員要求(當(dāng)委托檢測(cè)、計(jì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的服務(wù)時(shí)，對(duì)供方的設(shè)備和人項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)加以確定(如在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的合格證明等)并予以實(shí)施。當(dāng)本公司或顧客(業(yè)主)提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須在采購(gòu)信息根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作過程的特點(diǎn)，控制生產(chǎn)(施工)的運(yùn)作：a.確保施工運(yùn)作部門、施工隊(duì)獲得規(guī)定產(chǎn)品(工程)特性的信息(包括施工合同、設(shè)b.操作層應(yīng)獲得有關(guān)施工作業(yè)的規(guī)程規(guī)范，必要時(shí)，應(yīng)獲得作業(yè)c.正確使用和維護(hù)生產(chǎn)(施工)運(yùn)作的適宜設(shè)備，以保證其運(yùn)作能力；d.確保獲得和正確使用測(cè)量和監(jiān)控裝置，e.在分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編寫質(zhì)量計(jì)劃(施工計(jì)劃)或作業(yè)指導(dǎo)書，明確f.各工序質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行相關(guān)專業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范。屬于停工待檢點(diǎn)的工公司在《環(huán)境運(yùn)行控制程序》中，對(duì)項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃制定、審批、實(shí)施作出了明確公司在《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》中，對(duì)項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定、實(shí)施和檢查做出了明確規(guī)定，以指導(dǎo)項(xiàng)目部職業(yè)健康安全管理工作的實(shí)施。對(duì)下列主要風(fēng)險(xiǎn)的控中，對(duì)向業(yè)主、供應(yīng)商和分包商、其他相關(guān)方等通報(bào)公司有關(guān)職業(yè)健康安全的程序與要求公司在施工及管理活動(dòng)的策劃或設(shè)計(jì)時(shí)，充分考慮員工的能力和人體功效學(xué)的基本要特殊過程是指該施工過程或工序施工質(zhì)量不易或不能通過其項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)中對(duì)特殊過為了確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，必須證實(shí)這b.對(duì)使用的設(shè)備能力(精確度、可用性、安全性)進(jìn)行鑒定和認(rèn)可，特殊過程作業(yè)人綜合經(jīng)營(yíng)科主管工程項(xiàng)目施工過程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品、防護(hù)和交付全過程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。在有可追溯性要求的場(chǎng)合(對(duì)質(zhì)量和安全有重大影響的產(chǎn)品及過程、特殊過程和關(guān)鍵工序使用的材料、半成品、推廣應(yīng)用的新材料、新技術(shù)、新工藝規(guī)定為具有可追溯性),應(yīng)對(duì)產(chǎn)品做好唯一性標(biāo)識(shí)。唯一性標(biāo)識(shí)和a.采購(gòu)的樣品(包括：原材料、輔助材料、外協(xié)加工的產(chǎn)品及構(gòu)配件等);b.施工的中間產(chǎn)品(包括：分部、分項(xiàng)工程);c.建筑成品(如：?jiǎn)挝还こ?、建設(shè)項(xiàng)目)。c.未檢驗(yàn)(待檢);d.未判定(待定)。為確保本公司工程項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)過程中滿足顧客要求，顧客財(cái)產(chǎn)系顧客(業(yè)主)所擁有的、為滿足合同要求交由本公司控制使用的或提供給本公司作為產(chǎn)品的一部份的財(cái)產(chǎn)。在與顧客簽訂的施工承包合同中要明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)b.顧客提供的建筑材料(如水泥、鋼筋等);綜合經(jīng)營(yíng)科主管產(chǎn)品防護(hù)工作，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施施工期間和交付顧客(業(yè)主)接收之前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以防止b.提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)在技術(shù)交底時(shí)提出搬運(yùn)的要求c.產(chǎn)品在貯存期間必須提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，并采取定期檢查、“先入先出”d.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定具體的產(chǎn)品保護(hù)措施，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品以及已完成的分項(xiàng)、分部工程7.6.1為確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備對(duì)產(chǎn)品或過程測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的正確性，設(shè)備科負(fù)責(zé)編制、7.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部必須確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合要求的c.顧客(業(yè)主)提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。d.保存校準(zhǔn)結(jié)果的記錄(如：檢定證書);7.6.4用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期要求的能力，必要7.6.5對(duì)本公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由設(shè)備科制定校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)，其控制應(yīng)執(zhí)行上述7.6確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下對(duì)所使用的服務(wù)、產(chǎn)品的重要環(huán)境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通報(bào)給供《女職工和未成年工管理控制程序》等一系列體系文件，以便有效控制有重大危險(xiǎn)和需采公司對(duì)于經(jīng)識(shí)別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)均明確了職7.9應(yīng)急與響應(yīng)故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度的預(yù)防或減少其所造成的損失及可能伴隨和緊急情況分析制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的方案措施，確保當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)能快速做各相關(guān)部門應(yīng)與當(dāng)?shù)叵狸?duì)、急救單位等事先建立聯(lián)系，當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，公司對(duì)管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和工程項(xiàng)目施工實(shí)施了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改為了評(píng)價(jià)顧客的要求和期望是否得到滿足，并改進(jìn)質(zhì)b.通過回訪、電話、傳真方式接受顧客的抱怨或投訴。在工d.對(duì)收集到的信息加以分析利用，有關(guān)顧客的抱怨和投訴，司管理體系文件的規(guī)定及其實(shí)施的有效性，公司每年進(jìn)行至少一次內(nèi)部審核，必要時(shí)增加c.審核的實(shí)施(應(yīng)由與受審核方無關(guān)的人員進(jìn)行),包括：召開首末次會(huì)議、審核的方e.向最高管理者報(bào)告審核結(jié)果(作為管理評(píng)審輸入的一部分);公司采取內(nèi)審、管理評(píng)審及各種形式的檢查性和定量的測(cè)量，通過這些措施證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否達(dá)到策劃要求，當(dāng)程的監(jiān)視和測(cè)量控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司職能管理部門的過程監(jiān)視和測(cè)量。工程施工實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，包括對(duì)工程施工實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)特殊過的能力要求和輸出產(chǎn)品的要求。過程的監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)上述要求和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、施工8.2.4.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為了驗(yàn)證本公司所交付的工程產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，綜監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象包括：采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品(施工過程產(chǎn)品)、最終工程產(chǎn)品。綜合經(jīng)營(yíng)科、項(xiàng)目經(jīng)理部在質(zhì)量計(jì)劃(施工組織設(shè)計(jì))中應(yīng)按照施工規(guī)范、規(guī)程、施工項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將符合工程項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)則的測(cè)量和監(jiān)視工程產(chǎn)品的交付必須在完成所規(guī)定的各個(gè)階段的測(cè)量和在工程產(chǎn)品交付放行的階段或施工過程中，發(fā)生未完成所規(guī)定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、a.監(jiān)測(cè)：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過程；1、公司建立《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制程序》,規(guī)定了主控部門和相關(guān)部門的職責(zé)，確定執(zhí)行結(jié)果的檢測(cè)、對(duì)產(chǎn)品照管承諾情況的檢查、對(duì)本單位的相關(guān)要求(規(guī)章制度)等執(zhí)行8.3.1不合格品的控制綜合經(jīng)營(yíng)科和項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)識(shí)別和控制不符合要求的產(chǎn)品(包括本公司內(nèi)部產(chǎn)品和外供產(chǎn)品),應(yīng)在程序文件中規(guī)定確定和控制的方法及職責(zé)，并按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限組織有關(guān)不合格品控制記錄應(yīng)包括不合品的性質(zhì)以及隨后所采對(duì)不合格品必須予以糾正，并且應(yīng)在糾正后(返工和返修后)再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符當(dāng)產(chǎn)品交付于顧客(業(yè)主)及產(chǎn)品投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，本公司仍負(fù)有責(zé)任。應(yīng)工程不合格品需讓步使用、放行時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須提到顧客(業(yè)主)批準(zhǔn)。職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)生的事故、事件、不符合由其責(zé)任單位及所屬系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人寫出事故、事件、不符合報(bào)告，處置的職責(zé)權(quán)限按《事故、事件及不符合控制程序》的8.4.1為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和數(shù)據(jù)收集、分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督管理，各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)本單位的相關(guān)(1)對(duì)顧客滿意有關(guān)的信息進(jìn)行分析，以確定顧客滿意程度；(2)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果所獲得的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定產(chǎn)品特性及趨b.其它方法：匯總、歸納、評(píng)審。(3)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中反映過程能力的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，以確定過程能力及各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析，研究體系運(yùn)行的問題和發(fā)展趨勢(shì)，明確(4)保存適當(dāng)?shù)南鄳?yīng)記錄。一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)的過程與活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施。公司綜合次發(fā)生。不合格的評(píng)審工作由公司綜合經(jīng)營(yíng)科會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行《改進(jìn)控制根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)、數(shù)據(jù)分析、顧客反饋、行業(yè)交流等獲得的質(zhì)進(jìn)行匯總，識(shí)別潛在的不合格問題，采取措施，以消除潛在不合格的原因，具體執(zhí)行《改附件一工程科工程科材料科長(zhǎng)總設(shè)備科預(yù)算科管理者代表項(xiàng)目部管理組織結(jié)構(gòu)圖預(yù)預(yù)資設(shè)質(zhì)取材安全員施工員項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目副經(jīng)理樣員算員料員料員備員檢員附件三—1標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款號(hào)領(lǐng)導(dǎo)層預(yù)算科設(shè)備科綜合經(jīng)營(yíng)科材料科財(cái)務(wù)科項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系OOOOOO24文件要求24OOOOOO管理手冊(cè)O(shè)OOOOO文件控制OOOOOO記錄控制OOOOOO5管理職責(zé)管理承諾OOOOOO以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOOOOOOOOOOOOOO限和溝通OOOOOO管理評(píng)審OOOOOO資源管理資源提供OOOOOO人力資源OOOOOOOOOOOO工作環(huán)境OOOOOO標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款號(hào)領(lǐng)導(dǎo)層預(yù)算科設(shè)備科綜合經(jīng)營(yíng)科材料科財(cái)務(wù)科項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOOO與顧客有關(guān)的過程OOOOOO設(shè)計(jì)開發(fā)(刪除)OOOOOO生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制OOOOO生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)OOOOO標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OOOO顧客財(cái)產(chǎn)OOOOO產(chǎn)品防護(hù)OOOOO制OOOOOO8測(cè)量分析和改進(jìn)OOOOOO監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意OOOOOO內(nèi)部審核OOOOOO過程的監(jiān)視和OOOOOO產(chǎn)品的監(jiān)視和OOOOOO不合格品控制OOOOOO數(shù)據(jù)分析OOOOOO改進(jìn)OOOOOO附件三—2總要求領(lǐng)導(dǎo)層O預(yù)算科OO設(shè)備科OO綜合經(jīng)營(yíng)科OOO材料科O財(cái)務(wù)科OO項(xiàng)目部OOOOOOOOOOOOOOOOOO目標(biāo)、指標(biāo)和方案OOOOOO資源、作用、職責(zé)和權(quán)限OOOOOO能力、培訓(xùn)和意識(shí)OOOOOOOOOOOOOOOOOO文件控制OOOOOO運(yùn)行控制OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO不符合、糾正措施和預(yù)防措施OOOOOO記錄控制OOOOOO內(nèi)部審核OOOOOO管理評(píng)審OOOOOO時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟附件三一3領(lǐng)導(dǎo)層O預(yù)算科OO設(shè)備科OO綜合經(jīng)營(yíng)部OO材料科OO財(cái)務(wù)科OO項(xiàng)目部OO設(shè)備科O總要求OOOOOOO風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃OOOOOOOOOOOOO目標(biāo)OOOOOOO職業(yè)健康安全管理方案OOOOOOO結(jié)構(gòu)和職責(zé)OOOOOOO培訓(xùn)、意識(shí)和能力OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO文件和資料控制OOOOOOO運(yùn)行控制OOOOOOOOOOOO績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO審核OOOOOOO管理評(píng)審OOOOOOO●主控部門O相關(guān)部門時(shí)間：2021年x月x日附件四GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)整序號(hào)主控部門一、通用性程序文件目錄(QEOHS)1文件控制程序2記錄控制程序3管理方針、目標(biāo)控制程序4交流、協(xié)商與溝通控制程序5管理評(píng)審程序6人力資源控制程序7基礎(chǔ)設(shè)施控制程序設(shè)備科8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序設(shè)備科9物資采購(gòu)控制程序內(nèi)部審核程序改進(jìn)控制程序法律、法規(guī)和其他要求獲取及更新程序油品、易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1與顧客有關(guān)的過程控制程序2施工項(xiàng)目管理控制程序3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序4不合格品控制程序5勞務(wù)采購(gòu)控制程序時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第52頁(yè)共59頁(yè)時(shí)間：