2009年度體系簡(jiǎn)報(bào),年度內(nèi)審,管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告

2009年度體系簡(jiǎn)報(bào)一、審核狀況概述1、內(nèi)審（第一方審核）2009年共進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核，分別在6月份和12月份，審核結(jié)果見下表：審核時(shí)間問(wèn)題點(diǎn)ADMSALPMCENGQAMODINJASSISO合計(jì)2009年6月份書面20323/02012口頭20113/02092009年12月份書面1011121007口頭32712313022合計(jì)書面30434212019口頭52825315031以上內(nèi)審的問(wèn)題點(diǎn)，各部門均有分析改善，審核組對(duì)改善狀況進(jìn)行了確認(rèn)驗(yàn)證。2、客戶審核（第二方審核）2009年公司接受了8家客戶10次正式審核，以及若干次的非正式審核（參觀、拜訪等），具體狀況見下表：序號(hào)客戶審核日期問(wèn)題點(diǎn)1XXX2009.3.36項(xiàng)2XXXX2009.4.83項(xiàng)3XX2009.5.124項(xiàng)4XX209.6.80項(xiàng)5XX2009.7.128項(xiàng)6XXX2009.7.150項(xiàng)7XXX2009.8.142項(xiàng)8XX2009.8.2414項(xiàng)9XXX(日本)2009.10.140項(xiàng)10XXX2009.11.300項(xiàng)以上審核的問(wèn)題點(diǎn)均已分析改善，并得到了客戶認(rèn)可。3、外審（第三方審核）2009年4月份公司通過(guò)了摩迪公司的首次監(jiān)督審核，審核老師提出1項(xiàng)書面不符合項(xiàng)和部分口頭建議改善事項(xiàng)，均有分析改善，其中書面不符合項(xiàng)的改善狀況得到了審核老師的認(rèn)可。2009年公司還建立了QS食品質(zhì)量安全管理體系，并于2009年3月份通過(guò)了廣州市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院的發(fā)證審查，5月份獲得了國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的QS證書。二、體系的變更國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織在2008年11月份發(fā)布了2008版的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，為適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的變化，公司在2009年2月～3月份對(duì)體系文件進(jìn)行換版修訂和培訓(xùn)，并在4月份的摩迪監(jiān)督審核中順利通過(guò)了換版審核。2009年公司將模具管理從生產(chǎn)技術(shù)課劃出來(lái)，成立了金型課，對(duì)此，有修訂相關(guān)文件，因該過(guò)程以前就有，故不影響體系運(yùn)行。三、改善建議1、建議制定《職務(wù)代理人制度》，課長(zhǎng)級(jí)人員必須指定一名職務(wù)代理人，當(dāng)課長(zhǎng)請(qǐng)假或出差時(shí)代為行使職權(quán)，有條件的可以指定二級(jí)代理人。2009年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告(12月份)一、內(nèi)審概述1、內(nèi)審目的內(nèi)審是對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境及化學(xué)物質(zhì)管理體系運(yùn)行的情況進(jìn)行的一次全面審查，以確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境及化學(xué)物質(zhì)管理體系是否符合策劃的結(jié)果和ISO9001：2008/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時(shí)也是為了檢驗(yàn)、提高公司的整體管理水平，找出其中的不足，并加以改善，使公司質(zhì)量、環(huán)境及化學(xué)物質(zhì)管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。2、審核范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境和化學(xué)物質(zhì)管理體系所涉及的所有部門和過(guò)程。3、審核依據(jù)◆本公司質(zhì)量、環(huán)境和化學(xué)物質(zhì)管理體系文件?！鬒SO9001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求?！粝嚓P(guān)的法律法規(guī)和其他要求。4、審核方法抽樣、查閱文件記錄、面談及現(xiàn)場(chǎng)觀察等。5、審核組審核組長(zhǎng)：XX審核員：XX、XX6、審核日期2009年12二、體系運(yùn)作狀況概述1、體系運(yùn)行狀況概述公司自2008年5月份導(dǎo)入品質(zhì)、環(huán)境及化學(xué)物質(zhì)管理體系以來(lái)，在2008年10月份順利通過(guò)了摩迪公司的認(rèn)證。其后公司一直保持體系的正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，并在2009年4月份通過(guò)了摩迪公司的首次監(jiān)督審核。同時(shí)，按文件要求，2009年6月份對(duì)品質(zhì)、環(huán)境及化學(xué)物質(zhì)管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)審。2、內(nèi)審狀況概述根據(jù)《內(nèi)部審核作業(yè)日程表》的安排和適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，2009年12月15日～17日，由ISO事務(wù)局組織審核小組對(duì)公司各體系所涉及的所有部門和過(guò)程進(jìn)行了一次客觀、系統(tǒng)的內(nèi)部審核。各需要強(qiáng)調(diào)的是：審核是抽樣進(jìn)行檢查的，有些問(wèn)題可能未發(fā)現(xiàn)，這并不代表我們做得很好。因此，請(qǐng)各部門對(duì)不符合項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行原因分析、組織進(jìn)行整改，加強(qiáng)自我審核并舉一反三進(jìn)行水平展開，以達(dá)到不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量、環(huán)境及化學(xué)物質(zhì)管理體系的目的。三、審核結(jié)果與體系評(píng)價(jià)1、在本次審核活動(dòng)中，審核小組共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合0項(xiàng)，一般不符合7項(xiàng)，輕微不符合（口頭建議改善）項(xiàng)，涉及部門6個(gè)，涉及二階文件5份、三階文件2份。按部門及文件進(jìn)行劃分，一般不符合項(xiàng)的分布狀況如下：部門不符合部門不符合文件GM/MRISOADMSALQAENGMODPMCINJASS合計(jì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序書00100000001檢查和試驗(yàn)控制程序書00001000001環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序書00000010001供應(yīng)商管理程序書00000001001制造過(guò)程控制程序書00000000101新產(chǎn)品試作規(guī)程00000100001模具管理規(guī)定00000010001合計(jì)001011211072、針對(duì)以上的不符合項(xiàng)，審核組均已向各部門發(fā)出《不符合糾正/預(yù)防措施通知書(內(nèi)審)》，并對(duì)各部門的糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行追蹤審核。3、結(jié)案情況：截止到12月30日，4、通過(guò)審核，審核組認(rèn)為：公司體系文件在一定程度上得到了保持和改進(jìn)，基本符合ISO9001：2008/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求。本次審核的結(jié)論是：本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本符合ISO9001：2008/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求并得到了一定程度的貫徹實(shí)施。四、審核組的建議1、對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)各部門應(yīng)盡快落實(shí)制定的糾正/預(yù)防措施，從根本上消除其產(chǎn)生的原因并加以水平展開。2、從不符合項(xiàng)的分布情況來(lái)看，實(shí)施效果欠缺的文件主要有：《檢查和試驗(yàn)控制程序書》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序書》、《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序書》、《供應(yīng)商管理程序書》、《制造過(guò)程控制程序書》、《新產(chǎn)品試作規(guī)程》、《模具管理規(guī)定》等，這些文件未得到有效、全面的實(shí)施，希望通過(guò)這次的審核后，各部門能夠加強(qiáng)貫徹及實(shí)施的力度。3、各部門管理者應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)自身對(duì)體系文件的熟悉和理解，同時(shí)將文件要求及時(shí)傳達(dá)給對(duì)部門員工，尤其是在人員有變更時(shí)，一定要將相關(guān)工作交接清楚！以上是我們?cè)诖舜螌徍酥邪l(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和建議，希望通過(guò)本次審核能夠引起各部門的重視，尤其是各部門管理人員要轉(zhuǎn)換、強(qiáng)化觀念，認(rèn)真做好公司的質(zhì)量、環(huán)境管理工作，真正提升公司的管理水平。審核組長(zhǎng)：管理者代表：2009年12月30日2012年度管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的：對(duì)公司的品質(zhì)、環(huán)境及化學(xué)物質(zhì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的有效性、充分性和適宜性。二、評(píng)審范圍：本公司的品質(zhì)、環(huán)境及化學(xué)物質(zhì)管理體系。三、參加評(píng)審人員：XX、XX、XX、XX、。四、評(píng)審時(shí)間：2013年1月12日經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議后評(píng)審地點(diǎn)：寫字樓會(huì)議室五、評(píng)審內(nèi)容：1、前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的跟進(jìn)；2、審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；3、相關(guān)方反饋信息；4、方針、目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施情況；5、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；6、組織的環(huán)境表現(xiàn)；7、資源需求。六、評(píng)審結(jié)果：1、前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的跟進(jìn)前次管理評(píng)審共確定決議事項(xiàng)3項(xiàng)，均在各部門的配合下得以順利實(shí)施，具體請(qǐng)參考2011年管理評(píng)審“改善議案和資源需求”部分。2、審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果1）內(nèi)審（第一方審核）2012年6月份進(jìn)行了1次內(nèi)部審核，審核結(jié)果見下表：審核時(shí)間問(wèn)題點(diǎn)ADMSALPMCENGQAMODINJPROISO合計(jì)2012年6月書面0010100103口頭1021200107以上內(nèi)審的問(wèn)題點(diǎn)，各部門均有分析改善，審核組對(duì)改善狀況進(jìn)行了確認(rèn)驗(yàn)證。2）客戶審核（第二方審核）2012年公司接受了8家客戶11次正式審核，以及若干次的非正式審核（參觀、拜訪等），具體狀況見下表：序號(hào)客戶審核日期問(wèn)題點(diǎn)1XX2012.5.89項(xiàng)2XX2012.5.232項(xiàng)3XX2011.7.1922項(xiàng)4XX2012.4.186項(xiàng)5XX2012.12.1910項(xiàng)6XX（松下）2011.9.2323項(xiàng)7XX（佳能）2012.11.264項(xiàng)8XX（日昌）2012.12.1410項(xiàng)以上審核的問(wèn)題點(diǎn)均已分析改善，并得到了客戶認(rèn)可。3）外審（第三方審核）2012年8月份公司通過(guò)了摩迪公司的年度監(jiān)督審核，審核老師提出1個(gè)書面不符合項(xiàng)和部分口頭建議，改善事項(xiàng)均已分析改善。4）合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果2012年6月28日～29日公司進(jìn)行了2012年度合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)組成員對(duì)公司環(huán)境因素（尤其是重大環(huán)境因素）、法律法規(guī)的適用性、環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)等進(jìn)行了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)認(rèn)為本公司能夠有效遵循相關(guān)法律法規(guī)及其他要求（詳見《2012年度合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》）。3、相關(guān)方反饋信息1）客戶投訴：2012年共接到客戶投訴160件，平均13.3件/月，其中市場(chǎng)投訴0件，且所有客戶投訴均由品質(zhì)保證課按客戶要求進(jìn)行了原因分析和對(duì)策實(shí)施。2）客戶滿意度調(diào)查：2012年6-7月份營(yíng)業(yè)課對(duì)目前的5家主要客戶進(jìn)行了滿意度調(diào)查，其中A級(jí)0家，B級(jí)4家，C級(jí)1家，平均分為B級(jí)81.9分，對(duì)客戶不滿意的地方均要求相關(guān)部門進(jìn)行了原因分析和對(duì)策實(shí)施。3）相關(guān)方的環(huán)境投訴：在環(huán)保方面本公司一直保持同周邊工廠及管理區(qū)良好關(guān)系，且本公司也屬于輕污染企業(yè)，對(duì)外界的污染排放較?。ㄖ饕巧铑悘U棄物），2012年并未受到周邊工廠及管理區(qū)投訴。4、方針、目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施情況我公司目前的品質(zhì)/環(huán)境方針、目標(biāo)/指標(biāo)如下：2012年每月公司品質(zhì)/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成情況詳見下表：目標(biāo)項(xiàng)目月受入檢查合格率月工程檢查合格率月入庫(kù)檢查合格率月出貨檢查合格率月客退率月客訴率重大品質(zhì)事故辦公用品消耗節(jié)約用水重大災(zāi)害目標(biāo)值≥98%≥98%≥95%≥99%≤0.2%≤0.5%0件/年10元/萬(wàn)元5m3/人/月0件/年1月100.00%99.80%93.29%99.15%0.21%1.72%0件6.614.40件2月98.13%99.74%88.85%99.01%0.24%2.00%0件5.754.20件3月99.12%99.71%86.49%98.99%0.87%1.60%0件4.43.70件4月99.47%99.67%89.79%98.38%0.88%2.84%0件11.44.30件5月99.04%99.76%88.75%99.24%0.38%1.53%0件10.83.80件6月92.73%99.88%91.36%99.49%0.51%1.53%0件8.54.50件7月98.34%99.59%91.22%99.73%0.54%0.73%0件7.94.60件8月98.34%99.75%90.66%99.75%0.67%1.13%0件9.44.90件9月99.08%99.67%90.38%98.60%1.29%1.64%0件8.74.60件10月98.94%99.75%91.15%99.50%0.40%1.91%0件10.64.20件11月98.39%99.58%91.22%99.42%0.92%1.86%0件8.93.70件12月98.38%99.67%92.67%98.80%0.48%1.82%0件9.23.80件年度平均98.33%99.71%90.38%99.23%0.62%1.63%0件8.54.230件從上表可以看出，大部分目標(biāo)均未達(dá)成，我司的認(rèn)證范圍是“辦公自動(dòng)化設(shè)備用精密塑膠部件的注塑和組裝加工”，而實(shí)際在統(tǒng)計(jì)時(shí)也包括了一樓的光學(xué)產(chǎn)品組立，對(duì)目標(biāo)達(dá)成也造成了一定的影響；在2013年全體員工需要更加努力，爭(zhēng)取各項(xiàng)目標(biāo)值均能達(dá)標(biāo)。5、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況針對(duì)客戶投訴，品質(zhì)保證課均有分析責(zé)任部門并發(fā)出《不符合糾正/預(yù)防措施要求書》要求相關(guān)部門改善，且均已驗(yàn)證結(jié)案。針對(duì)6月份的內(nèi)審結(jié)果，審核組共發(fā)出《不符合糾正預(yù)防措施通知書(內(nèi)審)》3份，且均已驗(yàn)證結(jié)案，具體請(qǐng)參考2012年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。6、組織的環(huán)境表現(xiàn)2012年度公司未發(fā)生過(guò)環(huán)境違規(guī)事件，未有單位和個(gè)人投訴，無(wú)環(huán)境污染事件發(fā)生，各部門的環(huán)境行為基本符合相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。且公司在10月份委托深圳市虹彩檢測(cè)技術(shù)有限公司對(duì)三廢的排放進(jìn)行了檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果表明各項(xiàng)污染指標(biāo)均符合法規(guī)要求。同時(shí)，公司與東江環(huán)保股份有限公司簽訂了危險(xiǎn)廢物處理合同，并于2012年8月12日進(jìn)行了一次危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移，符合法規(guī)要求。在節(jié)能降耗方面，公司也進(jìn)行了一系列的教育培訓(xùn)，并制作了一些宣傳板報(bào)，員工的節(jié)約意識(shí)有所提高。7、資源需求機(jī)房課增加注塑成形機(jī)4臺(tái)，以滿足客戶生產(chǎn)納期的要求。8、改善議案1）每月員工流失率居高不下，總務(wù)課盡量不招臨時(shí)工，各部門負(fù)責(zé)人和直接上司要多了解員工的心理想法和需求，從各方面關(guān)心、肯定、激勵(lì)員工；2）初品試作送樣確認(rèn)合格后，生產(chǎn)技術(shù)課或品質(zhì)保證課要求客戶簽出標(biāo)準(zhǔn)樣板和限度樣板，以免客戶處負(fù)責(zé)人更換或其他原因造成品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不一致；3）入庫(kù)檢查合格率每月均未達(dá)標(biāo)，加工課組長(zhǎng)要每四小時(shí)到機(jī)臺(tái)確認(rèn)員工的作業(yè)方法和對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的理解程度，給員工細(xì)致的指導(dǎo)。七、評(píng)審結(jié)論經(jīng)過(guò)評(píng)審，與會(huì)者認(rèn)為：