2009年度體系簡報,年度內(nèi)審,管理評審總結(jié)報告

2009年度體系簡報一、審核狀況概述1、內(nèi)審（第一方審核）2009年共進行了兩次內(nèi)部審核，分別在6月份和12月份，審核結(jié)果見下表：審核時間問題點ADMSALPMCENGQAMODINJASSISO合計2009年6月份書面20323/02012口頭20113/02092009年12月份書面1011121007口頭32712313022合計書面30434212019口頭52825315031以上內(nèi)審的問題點，各部門均有分析改善，審核組對改善狀況進行了確認驗證。2、客戶審核（第二方審核）2009年公司接受了8家客戶10次正式審核，以及若干次的非正式審核（參觀、拜訪等），具體狀況見下表：序號客戶審核日期問題點1XXX2009.3.36項2XXXX2009.4.83項3XX2009.5.124項4XX209.6.80項5XX2009.7.128項6XXX2009.7.150項7XXX2009.8.142項8XX2009.8.2414項9XXX(日本)2009.10.140項10XXX2009.11.300項以上審核的問題點均已分析改善，并得到了客戶認可。3、外審（第三方審核）2009年4月份公司通過了摩迪公司的首次監(jiān)督審核，審核老師提出1項書面不符合項和部分口頭建議改善事項，均有分析改善，其中書面不符合項的改善狀況得到了審核老師的認可。2009年公司還建立了QS食品質(zhì)量安全管理體系，并于2009年3月份通過了廣州市質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院的發(fā)證審查，5月份獲得了國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的QS證書。二、體系的變更國際標準化組織在2008年11月份發(fā)布了2008版的ISO9001標準，為適應標準的變化，公司在2009年2月～3月份對體系文件進行換版修訂和培訓，并在4月份的摩迪監(jiān)督審核中順利通過了換版審核。2009年公司將模具管理從生產(chǎn)技術(shù)課劃出來，成立了金型課，對此，有修訂相關(guān)文件，因該過程以前就有，故不影響體系運行。三、改善建議1、建議制定《職務代理人制度》，課長級人員必須指定一名職務代理人，當課長請假或出差時代為行使職權(quán)，有條件的可以指定二級代理人。2009年度內(nèi)審總結(jié)報告(12月份)一、內(nèi)審概述1、內(nèi)審目的內(nèi)審是對本公司質(zhì)量、環(huán)境及化學物質(zhì)管理體系運行的情況進行的一次全面審查，以確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境及化學物質(zhì)管理體系是否符合策劃的結(jié)果和ISO9001：2008/ISO14001：2004標準的要求。同時也是為了檢驗、提高公司的整體管理水平，找出其中的不足，并加以改善，使公司質(zhì)量、環(huán)境及化學物質(zhì)管理體系得以持續(xù)改進。2、審核范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境和化學物質(zhì)管理體系所涉及的所有部門和過程。3、審核依據(jù)◆本公司質(zhì)量、環(huán)境和化學物質(zhì)管理體系文件。◆ISO9001：2008、ISO14001：2004標準要求?！粝嚓P(guān)的法律法規(guī)和其他要求。4、審核方法抽樣、查閱文件記錄、面談及現(xiàn)場觀察等。5、審核組審核組長：XX審核員：XX、XX6、審核日期2009年12二、體系運作狀況概述1、體系運行狀況概述公司自2008年5月份導入品質(zhì)、環(huán)境及化學物質(zhì)管理體系以來，在2008年10月份順利通過了摩迪公司的認證。其后公司一直保持體系的正常運行和持續(xù)改進，并在2009年4月份通過了摩迪公司的首次監(jiān)督審核。同時，按文件要求，2009年6月份對品質(zhì)、環(huán)境及化學物質(zhì)管理體系進行了一次內(nèi)審。2、內(nèi)審狀況概述根據(jù)《內(nèi)部審核作業(yè)日程表》的安排和適當?shù)恼{(diào)整，2009年12月15日～17日，由ISO事務局組織審核小組對公司各體系所涉及的所有部門和過程進行了一次客觀、系統(tǒng)的內(nèi)部審核。各需要強調(diào)的是：審核是抽樣進行檢查的，有些問題可能未發(fā)現(xiàn)，這并不代表我們做得很好。因此，請各部門對不符合項認真進行原因分析、組織進行整改，加強自我審核并舉一反三進行水平展開，以達到不斷改進和完善質(zhì)量、環(huán)境及化學物質(zhì)管理體系的目的。三、審核結(jié)果與體系評價1、在本次審核活動中，審核小組共發(fā)現(xiàn)不符合項項，其中嚴重不符合0項，一般不符合7項，輕微不符合（口頭建議改善）項，涉及部門6個，涉及二階文件5份、三階文件2份。按部門及文件進行劃分，一般不符合項的分布狀況如下：部門不符合部門不符合文件GM/MRISOADMSALQAENGMODPMCINJASS合計應急準備與響應程序書00100000001檢查和試驗控制程序書00001000001環(huán)境監(jiān)測與測量程序書00000010001供應商管理程序書00000001001制造過程控制程序書00000000101新產(chǎn)品試作規(guī)程00000100001模具管理規(guī)定00000010001合計001011211072、針對以上的不符合項，審核組均已向各部門發(fā)出《不符合糾正/預防措施通知書(內(nèi)審)》，并對各部門的糾正/預防措施實施情況進行追蹤審核。3、結(jié)案情況：截止到12月30日，4、通過審核，審核組認為：公司體系文件在一定程度上得到了保持和改進，基本符合ISO9001：2008/ISO14001：2004標準要求。本次審核的結(jié)論是：本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本符合ISO9001：2008/ISO14001：2004標準要求并得到了一定程度的貫徹實施。四、審核組的建議1、對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項各部門應盡快落實制定的糾正/預防措施，從根本上消除其產(chǎn)生的原因并加以水平展開。2、從不符合項的分布情況來看，實施效果欠缺的文件主要有：《檢查和試驗控制程序書》、《應急準備與響應程序書》、《環(huán)境監(jiān)測與測量程序書》、《供應商管理程序書》、《制造過程控制程序書》、《新產(chǎn)品試作規(guī)程》、《模具管理規(guī)定》等，這些文件未得到有效、全面的實施，希望通過這次的審核后，各部門能夠加強貫徹及實施的力度。3、各部門管理者應切實加強自身對體系文件的熟悉和理解，同時將文件要求及時傳達給對部門員工，尤其是在人員有變更時，一定要將相關(guān)工作交接清楚！以上是我們在此次審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題和建議，希望通過本次審核能夠引起各部門的重視，尤其是各部門管理人員要轉(zhuǎn)換、強化觀念，認真做好公司的質(zhì)量、環(huán)境管理工作，真正提升公司的管理水平。審核組長：管理者代表：2009年12月30日2012年度管理評審報告一、評審目的：對公司的品質(zhì)、環(huán)境及化學物質(zhì)管理體系進行評審，以確保體系的有效性、充分性和適宜性。二、評審范圍：本公司的品質(zhì)、環(huán)境及化學物質(zhì)管理體系。三、參加評審人員：XX、XX、XX、XX、。四、評審時間：2013年1月12日經(jīng)營管理會議后評審地點：寫字樓會議室五、評審內(nèi)容：1、前次管理評審決議事項的跟進；2、審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）、合規(guī)性評價結(jié)果；3、相關(guān)方反饋信息；4、方針、目標/指標的實施情況；5、糾正和預防措施的實施情況；6、組織的環(huán)境表現(xiàn)；7、資源需求。六、評審結(jié)果：1、前次管理評審決議事項的跟進前次管理評審共確定決議事項3項，均在各部門的配合下得以順利實施，具體請參考2011年管理評審“改善議案和資源需求”部分。2、審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）、合規(guī)性評價結(jié)果1）內(nèi)審（第一方審核）2012年6月份進行了1次內(nèi)部審核，審核結(jié)果見下表：審核時間問題點ADMSALPMCENGQAMODINJPROISO合計2012年6月書面0010100103口頭1021200107以上內(nèi)審的問題點，各部門均有分析改善，審核組對改善狀況進行了確認驗證。2）客戶審核（第二方審核）2012年公司接受了8家客戶11次正式審核，以及若干次的非正式審核（參觀、拜訪等），具體狀況見下表：序號客戶審核日期問題點1XX2012.5.89項2XX2012.5.232項3XX2011.7.1922項4XX2012.4.186項5XX2012.12.1910項6XX（松下）2011.9.2323項7XX（佳能）2012.11.264項8XX（日昌）2012.12.1410項以上審核的問題點均已分析改善，并得到了客戶認可。3）外審（第三方審核）2012年8月份公司通過了摩迪公司的年度監(jiān)督審核，審核老師提出1個書面不符合項和部分口頭建議，改善事項均已分析改善。4）合規(guī)性評價結(jié)果2012年6月28日～29日公司進行了2012年度合規(guī)性評價，評價組成員對公司環(huán)境因素（尤其是重大環(huán)境因素）、法律法規(guī)的適用性、環(huán)境方針、目標指標等進行了評價，評價認為本公司能夠有效遵循相關(guān)法律法規(guī)及其他要求（詳見《2012年度合規(guī)性評價報告》）。3、相關(guān)方反饋信息1）客戶投訴：2012年共接到客戶投訴160件，平均13.3件/月，其中市場投訴0件，且所有客戶投訴均由品質(zhì)保證課按客戶要求進行了原因分析和對策實施。2）客戶滿意度調(diào)查：2012年6-7月份營業(yè)課對目前的5家主要客戶進行了滿意度調(diào)查，其中A級0家，B級4家，C級1家，平均分為B級81.9分，對客戶不滿意的地方均要求相關(guān)部門進行了原因分析和對策實施。3）相關(guān)方的環(huán)境投訴：在環(huán)保方面本公司一直保持同周邊工廠及管理區(qū)良好關(guān)系，且本公司也屬于輕污染企業(yè)，對外界的污染排放較?。ㄖ饕巧铑悘U棄物），2012年并未受到周邊工廠及管理區(qū)投訴。4、方針、目標/指標的實施情況我公司目前的品質(zhì)/環(huán)境方針、目標/指標如下：2012年每月公司品質(zhì)/環(huán)境目標、指標的達成情況詳見下表：目標項目月受入檢查合格率月工程檢查合格率月入庫檢查合格率月出貨檢查合格率月客退率月客訴率重大品質(zhì)事故辦公用品消耗節(jié)約用水重大災害目標值≥98%≥98%≥95%≥99%≤0.2%≤0.5%0件/年10元/萬元5m3/人/月0件/年1月100.00%99.80%93.29%99.15%0.21%1.72%0件6.614.40件2月98.13%99.74%88.85%99.01%0.24%2.00%0件5.754.20件3月99.12%99.71%86.49%98.99%0.87%1.60%0件4.43.70件4月99.47%99.67%89.79%98.38%0.88%2.84%0件11.44.30件5月99.04%99.76%88.75%99.24%0.38%1.53%0件10.83.80件6月92.73%99.88%91.36%99.49%0.51%1.53%0件8.54.50件7月98.34%99.59%91.22%99.73%0.54%0.73%0件7.94.60件8月98.34%99.75%90.66%99.75%0.67%1.13%0件9.44.90件9月99.08%99.67%90.38%98.60%1.29%1.64%0件8.74.60件10月98.94%99.75%91.15%99.50%0.40%1.91%0件10.64.20件11月98.39%99.58%91.22%99.42%0.92%1.86%0件8.93.70件12月98.38%99.67%92.67%98.80%0.48%1.82%0件9.23.80件年度平均98.33%99.71%90.38%99.23%0.62%1.63%0件8.54.230件從上表可以看出，大部分目標均未達成，我司的認證范圍是“辦公自動化設備用精密塑膠部件的注塑和組裝加工”，而實際在統(tǒng)計時也包括了一樓的光學產(chǎn)品組立，對目標達成也造成了一定的影響；在2013年全體員工需要更加努力，爭取各項目標值均能達標。5、糾正和預防措施的實施情況針對客戶投訴，品質(zhì)保證課均有分析責任部門并發(fā)出《不符合糾正/預防措施要求書》要求相關(guān)部門改善，且均已驗證結(jié)案。針對6月份的內(nèi)審結(jié)果，審核組共發(fā)出《不符合糾正預防措施通知書(內(nèi)審)》3份，且均已驗證結(jié)案，具體請參考2012年度內(nèi)審總結(jié)報告。6、組織的環(huán)境表現(xiàn)2012年度公司未發(fā)生過環(huán)境違規(guī)事件，未有單位和個人投訴，無環(huán)境污染事件發(fā)生，各部門的環(huán)境行為基本符合相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。且公司在10月份委托深圳市虹彩檢測技術(shù)有限公司對三廢的排放進行了檢測，檢測結(jié)果表明各項污染指標均符合法規(guī)要求。同時，公司與東江環(huán)保股份有限公司簽訂了危險廢物處理合同，并于2012年8月12日進行了一次危險廢物轉(zhuǎn)移，符合法規(guī)要求。在節(jié)能降耗方面，公司也進行了一系列的教育培訓，并制作了一些宣傳板報，員工的節(jié)約意識有所提高。7、資源需求機房課增加注塑成形機4臺，以滿足客戶生產(chǎn)納期的要求。8、改善議案1）每月員工流失率居高不下，總務課盡量不招臨時工，各部門負責人和直接上司要多了解員工的心理想法和需求，從各方面關(guān)心、肯定、激勵員工；2）初品試作送樣確認合格后，生產(chǎn)技術(shù)課或品質(zhì)保證課要求客戶簽出標準樣板和限度樣板，以免客戶處負責人更換或其他原因造成品質(zhì)標準不一致；3）入庫檢查合格率每月均未達標，加工課組長要每四小時到機臺確認員工的作業(yè)方法和對產(chǎn)品品質(zhì)的理解程度，給員工細致的指導。七、評審結(jié)論經(jīng)過評審，與會者認為：