關(guān)于三合一體系認(rèn)證的推進(jìn)方案

1/3關(guān)于三合一體系認(rèn)證的推進(jìn)方案編號(hào)：XXXXXX為加強(qiáng)XXXX公司自身體系建設(shè)，優(yōu)化工作流程，推進(jìn)管理創(chuàng)新，保障和提升質(zhì)量保證體系、環(huán)境運(yùn)行控制及員工職業(yè)安全教育，以保證“三合一”體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性，特開展“三合一”體系審廠取證籌劃工作。具體推進(jìn)方案如下：一、工作目標(biāo)：XXXX年XX月XX日前通過三合一認(rèn)證審廠二、認(rèn)證安排：1、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007；2、認(rèn)證目標(biāo)：確認(rèn)組織根據(jù)三合一標(biāo)準(zhǔn)要求建立并實(shí)施管理體系；3、認(rèn)證范圍：XXXX產(chǎn)品生產(chǎn)全過程。三、認(rèn)證工作組：為更好推動(dòng)三合一體系建立健全、運(yùn)行實(shí)施、審廠取證，明確職責(zé)和權(quán)限，保證資源配備，特成立“認(rèn)證工作組”。1、認(rèn)證工作組架構(gòu)：1.1認(rèn)證工作領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)三合一體系認(rèn)證的領(lǐng)導(dǎo)、指揮工作組長：公司領(lǐng)導(dǎo)（管理者代表）——XX組員：XXXXXXXX1.2認(rèn)證工作執(zhí)行小組：負(fù)責(zé)三標(biāo)一體認(rèn)證的推進(jìn)、實(shí)施工作組長：XXXXXXXX組員：XXXXXXXX四、職責(zé)權(quán)限：1、公司領(lǐng)導(dǎo)：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的訂立，實(shí)施管理體系資源的配備、確保內(nèi)部溝通和理解、持續(xù)適宜性得到評(píng)審;2、企業(yè)管理部：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)三合一體系文件建立健全、全面內(nèi)審、管理評(píng)審、外審認(rèn)證接待工作；3、質(zhì)量控制部：協(xié)助負(fù)責(zé)ISO9001：2008管理體系文件實(shí)施監(jiān)管，保證過程有效運(yùn)行；4、設(shè)備管理部、安全控制部：負(fù)責(zé)ISO14001:2004，OHSAS18001:2007管理體系文件建立、法律法規(guī)收集、合規(guī)性評(píng)價(jià)，保證過程有效實(shí)施運(yùn)行；5、各單位：單位領(lǐng)導(dǎo)全力支持和配合三合一體系認(rèn)證工作開展，負(fù)責(zé)單位文件流程運(yùn)行實(shí)施，問題點(diǎn)整改落實(shí)。內(nèi)審員參與全面內(nèi)審、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)、問題點(diǎn)自查自糾、整改跟進(jìn)。五、實(shí)施步驟：序號(hào)階段項(xiàng)目內(nèi)容時(shí)間1培訓(xùn)階段內(nèi)審員“三合一”體系標(biāo)準(zhǔn)理解、審核技巧培訓(xùn)7.16-7.232文件導(dǎo)入三合一體系架構(gòu)完善：2.1程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部及管理評(píng)審控制程序、不合格品控制程序、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序、生產(chǎn)過程控制程序、外協(xié)外購件驗(yàn)證控制程序、測量設(shè)備控制程序、技術(shù)綜合管理辦法、員工培訓(xùn)管理辦法、標(biāo)識(shí)管理辦法、信息交流與處理管理辦法、產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)管理辦法、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別程序、環(huán)安管理方案控制程序、環(huán)安運(yùn)行控制程序、環(huán)安事故應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序等。2.2資料：遵守環(huán)境、職安地方法律法規(guī)收集、環(huán)評(píng)報(bào)告、守法證明、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告：廢水、廢氣、廢渣，固體廢棄物處理等，消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、水電氣使用情況、職業(yè)安全體檢報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)演練報(bào)告等。7.24-8.53文件實(shí)施宣貫與清查3.1文件宣貫執(zhí)行：組織本單位文件流程宣貫執(zhí)行、清查3.2文件流程執(zhí)行監(jiān)督檢查3.21制定程序文件流程執(zhí)行檢查計(jì)劃3.22程序文件和辦法執(zhí)行梳理與檢查3.23對(duì)法律法規(guī)收集、環(huán)境、職業(yè)安全與健康以上準(zhǔn)備資料跟進(jìn)、清查7．31-8.54內(nèi)部審核4.1策劃：內(nèi)審計(jì)劃制定、檢查表制作4.2實(shí)施：覆蓋家用空調(diào)生產(chǎn)全過程，涉及16個(gè)單位4.3整改：根據(jù)內(nèi)審報(bào)告不符合項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行整改、驗(yàn)收。7．31-8.145管理評(píng)審5.1管理評(píng)審策劃；5.2管理評(píng)審會(huì)議召開；5.3評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)建議輸出。8.15-8.196外部審廠6.1外審準(zhǔn)備：認(rèn)證聯(lián)系、接待安排、審查內(nèi)部要求；6.2問題點(diǎn)清查：對(duì)照審核清單、審核