2022年三亞市綜治中心單位預(yù)算

2022年三亞市綜治中心單位預(yù)算目錄三亞市綜治中心（單位）概況主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位構(gòu)成三亞市綜治中心2022年（單位）預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表十、項(xiàng)目支出績效信息表三亞市綜治中心2022年（單位）預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市綜治中心（單位）概況主要職能（一）協(xié)助做好全市社會治安防控體系建設(shè)，協(xié)助實(shí)有人口、流動(dòng)人口、特殊人群、候鳥人群服務(wù)管理和社會治安、預(yù)防青少年違法犯罪、校園及周邊、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等綜治事項(xiàng)。協(xié)助做好本地區(qū)矛盾糾紛多元化解和跨地區(qū)矛盾糾紛調(diào)解工作。配合掌握各區(qū)各部門綜治工作情況，協(xié)助開展對社會治安和社會穩(wěn)定形勢的整體研判、動(dòng)態(tài)監(jiān)測，并提出督辦建議。協(xié)助開展各區(qū)各部門社會治安綜合治理工作督導(dǎo)、檢查，協(xié)助開展綜治工作（平安建設(shè)）考核評價(jià)。協(xié)助開展法制宣傳教育，引導(dǎo)人民群眾遵法學(xué)法守法用法。協(xié)助駐軍部隊(duì)參與平安創(chuàng)建，協(xié)助做好涉軍維權(quán)、軍地互涉案件查辦等工作。協(xié)助推進(jìn)全市網(wǎng)格化服務(wù)管理和網(wǎng)格員隊(duì)伍建設(shè)。協(xié)助全面采集綜治基礎(chǔ)信息并錄入系統(tǒng)，收集社情民意，協(xié)助做好平安創(chuàng)建活動(dòng)，協(xié)助開展綜治隱患排查整治。參與社會心理服務(wù)，開展心理輔導(dǎo)、心理危機(jī)干預(yù)等。開展公共服務(wù)代辦，為居民群眾提供高效便捷的綜合服務(wù)。（十）承辦上級部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位構(gòu)成三亞市綜治中心設(shè)兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，事業(yè)編制編制10名，設(shè)主任1名，副主任1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（正科級）、2名（副科級）。納入中共三亞市委政法委員會部門2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為三亞市綜治中心。第二部分三亞市綜治中心2022年（單位）預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市綜治中心2022年（單位）預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市綜治中心（單位）2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市綜治中心（單位）2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算247.87萬元。其中，收入總計(jì)247.87萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入247.87萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)247.87萬元，包括一般公共服務(wù)支出222.08萬元、社會保障和就業(yè)支出8.69萬元、衛(wèi)生健康支出10.29萬元、住房保障支出6.8萬元。二、關(guān)于三亞市綜治中心（單位）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市綜治中心（單位）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款247.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加77.79萬元，主要是基本支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出222.08萬元，占89.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.69萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康（類）支出10.29萬元，占4.16%；住房保障（類）支出6.8萬元，占2.75%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為95.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.67萬元，主要是基本支出略有增加。2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為127.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加72萬元，主要是項(xiàng)目綜治網(wǎng)格建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.39萬元，主要是人員增加。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.62萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，主要是人員增加。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.91萬元，主要是人員增加。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.08萬元，主要是人員增加。三、關(guān)于三亞市綜治中心（單位）2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市綜治中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為120.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)111.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出、郵電費(fèi)、;公用經(jīng)費(fèi)9.33萬元，主要包括：工資福利支出、其他社會保障、商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。四、三亞綜治中心（單位）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市綜治中心（單位）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。（二）三亞市綜治中心（單位）2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市綜治中心（單位）2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明三亞市綜治中心（單位）2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。六、關(guān)于三亞市綜治中心（單位）2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市綜治中心（單位）所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市綜治中心（單位）2022年收支總預(yù)算247.87萬元。七、關(guān)于三亞市綜治中心（單位）2022年收入預(yù)算情況說明三亞市綜治中心（單位）2022年收入預(yù)算247.87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入247.87萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加77.79萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加所致。八、關(guān)于三亞市綜治中心（單位）2022年支出預(yù)算情況說明三亞市綜治中心（單位）2022年支出預(yù)算247.87萬元，其中：基本支出120.87萬元，占48.76%；項(xiàng)目支出127萬元，占51.24%。比上年預(yù)算數(shù)增加77.79萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加所致。其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年三亞市綜治中心（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額95.08萬元。（二）政府采購情況2022年三亞市綜治中心（單位）政府采購預(yù)算總額8.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.54萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市綜治中心（單位）本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市綜治中心（單位）11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算247.87萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修