永年區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

永年區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算公開情況按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《永年區(qū)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將供銷合作聯(lián)社2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益，指導(dǎo)供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關(guān)部門反應(yīng)農(nóng)民的意見和要求。（二）為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)。建立和逐步完善綜合服務(wù)體系，為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供系列化服務(wù)。（三）對(duì)煙花爆竹和再生資源經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。（四）負(fù)責(zé)宣傳國家關(guān)于食用碘鹽的政策和要求，配合有關(guān)部門管好食鹽和工業(yè)用鹽市場。（五）負(fù)責(zé)制定供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)及大型商場的設(shè)置規(guī)劃、固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資規(guī)劃。（六）參與全國供銷合作社系統(tǒng)的各項(xiàng)活動(dòng)，組織對(duì)外、對(duì)內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)全區(qū)供銷合作社發(fā)展。（七）管理所屬單位的資產(chǎn)、行使集體資產(chǎn)所有者代表和管理者的職能，指導(dǎo)基層社管好用好社有資產(chǎn)，理順和化解債權(quán)債務(wù)，防止社有資產(chǎn)流失。（八）負(fù)責(zé)我區(qū)搶險(xiǎn)物資的組織、儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式永年區(qū)供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)正科財(cái)政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明2018年預(yù)算收入232.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入232.8萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。2、支出說明2018年支出預(yù)算232.8萬元，其中：基本支出230萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)202萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)28萬元；項(xiàng)目支出2.8萬元，主要是鹽政辦案經(jīng)費(fèi)支出。3、比上年增減變化情況2018年預(yù)算收支安排232.8萬元，基本支出較2017年266.9萬元減少34.1萬元，主要因?yàn)橥诵?人。項(xiàng)目支出較上年持平，無增減變化。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排28萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況本部門上年和2018年度均未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。五、工作活動(dòng)績效目標(biāo)2018年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)1、總體目標(biāo)：2018年，區(qū)供銷社在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市社的指導(dǎo)下，按照區(qū)委1368工作計(jì)劃和2698重點(diǎn)工作要求，繼續(xù)深化供銷社綜合改革，緊緊圍繞“三農(nóng)”工作大局，以密切與農(nóng)民的利益聯(lián)系為核心，以提升為農(nóng)服務(wù)能力為根本，以創(chuàng)新組織架構(gòu)、服務(wù)體系、治理機(jī)制、合作形式和管理模式為重點(diǎn)，拓展服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)水平，著力把供銷合作社打造成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民的橋梁和紐帶。主要目標(biāo)是;（一）、繼續(xù)推進(jìn)鹽業(yè)體制改革。1、按照國務(wù)院、省、市鹽業(yè)體制改革方案的要求，積極推進(jìn)我區(qū)食鹽安全監(jiān)管體制改革。2、做好食鹽儲(chǔ)備。完成600噸食鹽儲(chǔ)備任務(wù)，穩(wěn)定全區(qū)食鹽市場價(jià)格，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。（二）、深入推動(dòng)供銷合作社綜合改革。發(fā)展農(nóng)民合作組織，創(chuàng)新組織架構(gòu)。在區(qū)級(jí)農(nóng)民合作社聯(lián)合社、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)民合作社聯(lián)合社成立的基礎(chǔ)上，結(jié)合基層社組織體制改革和基層社規(guī)范化改造，廣泛吸納農(nóng)民和各類新型經(jīng)營主體加入基層社，推進(jìn)生產(chǎn)合作、供銷合作、消費(fèi)合作、信用合作。計(jì)劃在2018年穩(wěn)步推進(jìn)土地托管（流轉(zhuǎn)）服務(wù)項(xiàng)目，建成農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站（點(diǎn)）50個(gè)，對(duì)已建成的助農(nóng)點(diǎn)進(jìn)行制度完善，服務(wù)提升。（三）、規(guī)范農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易行為。區(qū)供銷社按照邯鄲市政府《邯鄲市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理暫行辦法》，引導(dǎo)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場健康發(fā)展。逐步發(fā)展成為集信息發(fā)布、產(chǎn)權(quán)交易、法律咨詢、資產(chǎn)評(píng)估、抵押融資等為一體的為農(nóng)服務(wù)平臺(tái)。（四）、加強(qiáng)安全信訪工作，創(chuàng)造和諧發(fā)展環(huán)境。1、加強(qiáng)安全管理。大力開展煙花爆竹、人員聚集場所的專項(xiàng)整治，預(yù)防安全事故的發(fā)生。加強(qiáng)以食鹽、副食品為重點(diǎn)的安全檢查，確保食品安全。2018年供銷社系統(tǒng)不發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。2、維護(hù)信訪穩(wěn)定。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)，剛性問責(zé)”，出現(xiàn)問題做到一線化解、一線處置，把信訪隱患化解在基層，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的企業(yè)發(fā)展環(huán)境。（五）、做好大氣污染防治，禁燃限放工作。區(qū)供銷社嚴(yán)格落實(shí)重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)各項(xiàng)措施，嚴(yán)格落實(shí)禁止燃放煙花爆竹相關(guān)規(guī)定，搞好宣傳，履行好職責(zé)，對(duì)煙花爆竹禁售區(qū)、禁放區(qū)，加大監(jiān)管巡查力度，配合公安、安監(jiān)等部門做好煙花爆竹禁運(yùn)、禁售工作。（六）、完成區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)社安排部署的各項(xiàng)中心工作。包括精準(zhǔn)扶貧、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、兩大盛會(huì)籌辦、一區(qū)雙違三邊整治、雙創(chuàng)雙服等工作。2、部門職責(zé)及工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)448邯鄲市永年區(qū)供銷合作社聯(lián)合社單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、供銷流通管理貫徹上級(jí)方針政策，管理運(yùn)營區(qū)級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能確保供銷社事業(yè)改革、發(fā)展和壯大、發(fā)揮供銷社為“三農(nóng)”服務(wù)的作用1、現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及管理指導(dǎo)系統(tǒng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設(shè)商流、物流、信息流相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)雙向流通網(wǎng)絡(luò)成為農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量。建成農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站（點(diǎn)）50個(gè)農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、社屬企業(yè)運(yùn)營管理及建設(shè)管理運(yùn)營區(qū)級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值保障社有資產(chǎn)安全和增值資產(chǎn)增值率8%及以上7.5%及以上5%及以上5%以下二、服務(wù)三農(nóng)事務(wù)管理以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社、創(chuàng)新組織體系、服務(wù)體系和農(nóng)村金融體系擬定規(guī)劃、形成服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務(wù)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體三大板塊的服務(wù)格局1、組織體系建設(shè)以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社擬定規(guī)劃，組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社合作社建設(shè)完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、服務(wù)體系建設(shè)構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會(huì)化服務(wù)體系強(qiáng)力推進(jìn)和形成服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務(wù)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體三大板塊的服務(wù)格局，穩(wěn)步推進(jìn)土地托管（流轉(zhuǎn)）服務(wù)項(xiàng)目，，對(duì)已建成的助農(nóng)點(diǎn)進(jìn)行制度完善，服務(wù)提升服務(wù)體系建設(shè)完成率100%90%及以上85%及以上80%以下3、創(chuàng)新農(nóng)村金融服務(wù)體系依托供銷社現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，以合作經(jīng)濟(jì)組織形式，創(chuàng)建為農(nóng)服務(wù)普惠金融、助農(nóng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等服務(wù)體系按照改革方案要求,逐步推進(jìn)完善提高農(nóng)村合作金融服務(wù)體系目標(biāo)很好較好一般較差三、物資儲(chǔ)備管理負(fù)責(zé)重要物資的儲(chǔ)備工作。充分發(fā)揮供銷社在流通領(lǐng)域的應(yīng)急調(diào)控作用重要商品物資儲(chǔ)備及監(jiān)管調(diào)節(jié)商品供求關(guān)系，穩(wěn)定物價(jià)、保障市場供應(yīng)、保證防汛救災(zāi)的需要、增強(qiáng)政府對(duì)市場的宏觀調(diào)控能力。安排、組織代儲(chǔ)企業(yè)依據(jù)儲(chǔ)備計(jì)劃及時(shí)足額、保質(zhì)保量做好儲(chǔ)備商品的收儲(chǔ)、輪換等工作商品收儲(chǔ)輪換計(jì)劃完成率100%80%及以上60%及以上50%以下四、鹽務(wù)管理組織開展全區(qū)鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為保障食鹽在生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)的安全1、組織實(shí)施鹽政執(zhí)法組織開展全區(qū)鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任，糾正違法執(zhí)法行為。全區(qū)鹽業(yè)違法行為得到有效打擊和遏制，實(shí)現(xiàn)食鹽安全生產(chǎn)和流通食鹽安全生產(chǎn)查處率100%98%及以上96%及以上96%以下2、鹽業(yè)企業(yè)改革鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作完成率100%80%及以上70%及以上60%以下3、食鹽儲(chǔ)備政府及上級(jí)社安排儲(chǔ)備任務(wù)600噸完成率100%80%及以上70%及以上60%以下五、供銷合作政務(wù)管理負(fù)責(zé)供銷合作社系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理。確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作謀劃到位、順利開展。保障機(jī)關(guān)工作正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)1、綜合業(yè)務(wù)管理管理運(yùn)營區(qū)級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值綜合業(yè)務(wù)保障率綜合業(yè)務(wù)按年度計(jì)劃完成情況80%0.770%以下未完成2、綜合事務(wù)管理負(fù)責(zé)管理運(yùn)營區(qū)級(jí)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)的安全和增值。綜合事務(wù)保障率綜合事務(wù)按年度計(jì)劃完成情況80%0.770%以下未完成六、政府采購預(yù)算情況2018年我單位沒有安排政府采購預(yù)算，空表列示。部門政府采購預(yù)算編制部門：永年區(qū)供銷社單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)小計(jì)七、國有資產(chǎn)信息供銷社截止上年末固定資產(chǎn)金額為5.1萬元。2018年零星采購辦公用品2萬元，未列入政府采購預(yù)算。詳見下表。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：永年區(qū)供銷社截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額——5.11、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）3、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)5.1八、名詞解釋1、一般預(yù)算收入：區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出