2024年內(nèi)控崗崗位職責(zé)(10篇)

2024年內(nèi)控崗崗位職責(zé)(10篇)

目錄

第1篇財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

第2篇it內(nèi)控崗位職責(zé)

第3篇預(yù)算內(nèi)控崗位職責(zé)

第4篇風(fēng)險內(nèi)控崗位職責(zé)

第5篇法務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

第6篇合規(guī)內(nèi)控崗崗位職責(zé)

第7篇內(nèi)控崗位職責(zé)

第8篇合規(guī)內(nèi)控崗位職責(zé)

第9篇銷售內(nèi)控崗位職責(zé)

第10篇管理內(nèi)控崗位職責(zé)

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

財務(wù)內(nèi)控雪榕生物上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕1.進(jìn)行例行內(nèi)部審計(jì),以協(xié)助管理層管控重大風(fēng)險,提高經(jīng)營效率;

2.草擬內(nèi)部審計(jì)報告并且追蹤后續(xù)內(nèi)控效率改善方案;

3.進(jìn)行風(fēng)險和內(nèi)控管理機(jī)制評估,與管理層交流重大外部風(fēng)險訊息,內(nèi)控改善和管理建設(shè);

4.對提出的改善建議或?qū)０?執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對舉報訊息進(jìn)行調(diào)查。

5.配合完整財務(wù)公告的相關(guān)工作(上市公司信息披露)。

崗位要求:

1.全日制大學(xué)本科含以上學(xué)歷,審計(jì),財會,管理相關(guān)專業(yè);

2.英語四級及以上;

3.熟悉msoffice和sap;

4.能適應(yīng)全國范圍出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口

班車路線:南橋方向古華山莊站點(diǎn)、環(huán)城東路站點(diǎn),莘莊方向莘莊地鐵南廣場站點(diǎn)

it內(nèi)控崗位職責(zé)

it內(nèi)控專家崗位描述:

協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

包括:

1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。

3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

崗位要求:

1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。

4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。崗位描述:

協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

包括:

1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。

3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

崗位要求:

1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。

4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

預(yù)算內(nèi)控崗位職責(zé)

預(yù)算內(nèi)控北京嘉華新業(yè)投資有限公司北京嘉華新業(yè)投資有限公司崗位職責(zé):

1、集團(tuán)預(yù)算控制,負(fù)責(zé)組織編報預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風(fēng)險;

3、負(fù)責(zé)收集整理各公司稅收政策,負(fù)責(zé)稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負(fù)及控制稅收風(fēng)險;

4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成其他店面檢查工作。

任職資格:

1、有汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

2、會計(jì)專業(yè);

3、至少有初級證書,中級優(yōu)先考慮。

風(fēng)險內(nèi)控崗位職責(zé)

風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報告的編寫;

負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識培訓(xùn);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;

負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級審計(jì)部門的溝通聯(lián)系

法務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

法務(wù)內(nèi)控天府天府管理(集團(tuán))有限公司,天府,天府管理?崗位職責(zé):

1、農(nóng)業(yè)事業(yè)部金銀谷職位:主要負(fù)責(zé)對電商平臺交易合同的異議或解除等需求的處理;

2、負(fù)責(zé)平臺產(chǎn)品商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、圖文、版權(quán)的管理及法律法規(guī)的運(yùn)用及防范;

3、查詢分析并確認(rèn)平臺被投訴知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)產(chǎn)品信息的真實(shí)性;

4、協(xié)助起草、審核、修訂公司各類合同/協(xié)議及其他法律文件;

5、檢查、稽核合同的履行情況,處理、跟進(jìn)合同履約過程中的法律糾紛、訴訟案件;

6、定期收集整理與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和政策,對公司日常運(yùn)營及業(yè)務(wù)部門提供法務(wù)支持;對公司存在的法律合規(guī)風(fēng)險提出預(yù)警,梳理公司的內(nèi)部控制流程。

?任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,法學(xué)相關(guān)專業(yè)。

2、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動合同法》、《知識產(chǎn)權(quán)法》等相關(guān)企業(yè)法律;具有較強(qiáng)的口頭和書面表達(dá)能力,較強(qiáng)的人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、具備各類法律事務(wù)的邏輯判斷和分析能力;

5、具有法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先。

合規(guī)內(nèi)控崗崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)崗包商銀行包商銀行股份有限公司,包商銀行,小馬bank,包商工作職責(zé):

1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;

2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;

4.按照上級要求及時準(zhǔn)確完成報告、報表工作。

任職資格:

1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);

2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

內(nèi)控崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)總監(jiān)萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科職責(zé)描述:

1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開展;

2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系

5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進(jìn)行專項(xiàng)的稽核工作,對各運(yùn)營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運(yùn)營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)

7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評價培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報告書寫及文字表達(dá)能力

合規(guī)內(nèi)控崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)總監(jiān)萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科職責(zé)描述:

1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開展;

2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系

5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進(jìn)行專項(xiàng)的稽核工作,對各運(yùn)營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運(yùn)營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)

7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評價培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報告書寫及文字表達(dá)能力

銷售內(nèi)控崗位職責(zé)

銷售管理主管/經(jīng)理(標(biāo)準(zhǔn)化/內(nèi)控)象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)區(qū)域公司銷售管理標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善;

2.落實(shí)巡檢各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,定期出具執(zhí)行評估報告;

3.負(fù)責(zé)對各案場和代理公司的營銷管理;

4.協(xié)助完成風(fēng)控、品控相關(guān)工作,定期對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)控、品控的檢查;

5.營銷業(yè)內(nèi)管理,銷售資料的存檔、禮品出入庫、簽收盤點(diǎn)存檔等;

6.策劃、組織區(qū)域營銷條線的培訓(xùn)工作;

7.部門日常行政事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

8.其他與集團(tuán)、各項(xiàng)目公司的相關(guān)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,office辦公軟件操作熟練;

2、同類職位3年以上工作經(jīng)驗(yàn),且具有豐富的銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、吃苦耐勞,細(xì)心負(fù)責(zé),較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,原則性強(qiáng)。

管理內(nèi)控崗位職責(zé)

內(nèi)控管理衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司職責(zé)描述:

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