鍋爐安裝改造維修文件管理制度

鍋爐安裝改造維修文件管理制度1、目的受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)，對其加強管理，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運轉和工程質(zhì)量的需要。2、適用范圍本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，鍋爐出廠文件和設計文件，安裝監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）等文件的管理。3、職責3.1質(zhì)量保證體系文件、安裝監(jiān)督檢驗報告的管理歸質(zhì)量部?。3.2規(guī)范標準、鍋爐出廠的技術文件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸技術部。3.3行政文件的管理歸辦公室。3.4相關受控文件實行相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制。4、管理程序4.1質(zhì)量保證體系文件4.1.1文件的編制a?質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負責，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關技術工藝人員按照與鍋爐安裝改造維修相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求和本公司的實際情況進行編制。質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊的要求抵觸。c?文件的文字表達應簡明、準確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。4.1.2文件的標識文件均要進行標識，有醒目的標題和文件編號。4.1.3文件的審核批準質(zhì)量保證手冊體系文件由技術負責人審核，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。作業(yè)（工藝）文件由相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術負責人批準。4.1.4文件的發(fā)放a.文件發(fā)放時均要有發(fā)放編號和注明受控狀態(tài)。b?文件發(fā)放時按發(fā)放范圍由持有者在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收，持有者應妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應及時向管理部門報告與申請。質(zhì)量保證手冊和管理制度的發(fā)放范圍為公司領導層成員、各職能部門負責人、各質(zhì)控系統(tǒng)責任人、檢驗與試驗人員等。d?作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關職能部門和項目負責人。4.1.5文件的修改和修訂再版a.質(zhì)量保證體系文件遇有下列情況之一時，應及時準確地修改：文件不適應單位實際情況，可操作性不夠；組織機構與管理職責有重大變化時；相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準有較大變化時；內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進要求時。b?文件修改均應填寫《文件更改許可單》，作為更改原因記錄予以保留。c?文件的更改申請、起草、審核、批準，一般情況下與原文件編制、審核、批準程序相同。當更改涉及到二份以上文件時，應考慮到受其影響的所有部門與活動。在實施更改前應評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關部門。e?文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時收回并及時在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。f?當許可證有效期滿6個月前，對質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評審時按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。4.2法律、法規(guī)、規(guī)范、標準4.2.1設計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的動態(tài)，與有關標準機構、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準，常用的要多購一些。4.2.2利用各級特種設備安全機構組織的宣貫、研討會，派出對合適的人員參加學習的同時收集新的規(guī)范、標準。4.2.3常用的規(guī)范、標準，按工作需要發(fā)放到有關部門、相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標準供查閱。4.2.4新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術負責人、質(zhì)保工程師及相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時下發(fā)《新標準貫徹實施通知單》，明確開始執(zhí)行日期。4.3鍋爐出廠文件和設計文件鍋爐出廠文件和設計文件按《圖樣資料審查制度》、《開箱驗收制度》執(zhí)行。4.4鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告由檢驗與試驗責任人和質(zhì)檢員負責收集歸入工程資料歸檔和移交。4.5分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件4.5.1由材料責任人主持對分供方的質(zhì)量保證能力進行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評價報告的附件保存，按年度歸檔。4.5.2分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗員歸入材料（零部件）檢驗臺賬中保存，按年度歸檔。4.6文件的保管和保存期4.6.1發(fā)放到個人和部門的文件，由持有者和部門負責人負責保管。4.6.2質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標準公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。4.6.3質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢，按原發(fā)放范圍及時收回，由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。若需留用備查的，由辦公室和質(zhì)保工程師保管，須作出標識。4.6.4相應的法律、法