采購控制程序

采購控制程序目的1.1指導采購人員及相關(guān)人員正確進行采購計劃、訂單的制作、審批、修改及管理，以采購符合規(guī)定要求及相關(guān)法規(guī)的物品。適用范圍2.1本程序適用于本公司零部件、半成品、成品及包裝、輔助材料的采購。權(quán)責3.1項目部或者其它需求部門負責確定我司所采購物料的質(zhì)量特性要求；3.2品質(zhì)部負責檢驗物料；3.3采購部相對應(yīng)人員負責制作零部件采購訂單、輔料采購計劃及采購訂單、包裝材料的采購訂單）；3.4采購部經(jīng)理負責審查采購訂單及輔料的采購計劃；3.5副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準采購訂單。相關(guān)文件4.1供應(yīng)商管理程序定義5.1PO——采購訂單。5.2BOM清單——物料清單，即構(gòu)成某一產(chǎn)品的零部件清單，包括電氣零件。5.3PR——物料申購單。5.4潛在供應(yīng)商：是指從未有過供求關(guān)系的供應(yīng)商或現(xiàn)有供應(yīng)商擴大供應(yīng)商品類型。5.5重大質(zhì)量事故：導致我司成品大批量失效，或者出貨后在市場終端和經(jīng)銷商中造成惡劣影響，遭到客戶的投訴或批量改退甚至索賠。程序6.1零部件采購6.1.1采購前溝通：項目部或者需求部門應(yīng)該給出物料的標準圖紙/封樣樣品,并且在圖紙上明確標注特殊要求,以方便供應(yīng)商識別處理,由采購傳遞給相關(guān)供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商的每批產(chǎn)品按我司要求進行標識,要求必須填寫我司的物料編碼。6.1.2PMC根據(jù)銷售定單\售后物料需求及結(jié)合庫存余料制作物料申購單,采購員依據(jù)申購單、最新有效BOM單等制作采購訂單。6.1.3所有采購訂單需先交采購部經(jīng)理審查，并進行數(shù)量、價格和物料平衡審核，交PMC復核數(shù)量,然后交財務(wù)復核數(shù)量和價格，最后交副總經(jīng)理批準后，由采購部發(fā)出采購訂單進行采購。6.1.4項目經(jīng)理制作《試產(chǎn)訂單需求》，項目總監(jiān)審核，副總經(jīng)理批準，之后文件發(fā)給PMC,PMC據(jù)此制作物料申購單,采購員根據(jù)申購單下試產(chǎn)采購PO，首次交貨樣品由項目部負責驗收.6.1.5采購訂單紙件由采購員歸檔。6.2供應(yīng)商管理6.2.1潛在供應(yīng)商的認定流程：6.2.1.1潛在供應(yīng)商聯(lián)系方式的獲取:通過別人介紹,通過網(wǎng)站獲取,通過供應(yīng)商或者方案公司介紹,把聯(lián)系方式給到采購。6.2.1.2采購聯(lián)系供應(yīng)商并且發(fā)放《供應(yīng)商情況調(diào)查表》，要求其進行填寫回復。6.2.1.3采購聯(lián)系供應(yīng)商確定審廠日期，由采購組織項目部/品質(zhì)部三方一起審查工廠。6.2.1.4品質(zhì)部主要審查供應(yīng)商的體系、品質(zhì)控制、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性情況，采購主要審查供應(yīng)商的產(chǎn)能、價格水平、商務(wù)初步洽談，項目部主要審查供應(yīng)商的技術(shù)水平、設(shè)備水平和產(chǎn)品水平。三方均要注意調(diào)查其它客戶的實績情況以備參考。6.2.1.5審完工廠后由三方審廠代表填寫《供應(yīng)商考察報告》，三方均需明確填寫審廠結(jié)論是同意還是不同意此供應(yīng)商的引進，最終結(jié)論由副總經(jīng)理下。6.2.1.6如果審廠通過，該供應(yīng)商就正式成為我司的臨時供應(yīng)商，由采購部聯(lián)系該供應(yīng)商簽定品質(zhì)協(xié)議（至少包括來料檢驗批次合格率、上線不良率目標）、模具協(xié)議、商務(wù)協(xié)議等，這是成為我司供應(yīng)商的先決條件，如遇特殊情況，供應(yīng)商不簽而我們又沒有更好的解決辦法時，需報公司領(lǐng)導及相關(guān)部門討論決定是否作特批處理。6.2.1.7《供應(yīng)商情況調(diào)查表》《供應(yīng)商考察報告》統(tǒng)一歸檔于文控，根據(jù)工廠考察報告，由文控刷新《合格供應(yīng)商清單》，需要備注供應(yīng)商級別為臨時供應(yīng)商。6.2.2供應(yīng)商月評6.2.2.1品質(zhì)評分：品質(zhì)總分數(shù)70分，批次合格率30分[算法：30*實績/目標，實績?yōu)椋海ê细衽鷶?shù)+特采批數(shù)*0.5）/總批數(shù)，目標每年刷新一次]、上線不合格率20分[超過目標值一倍得0分，在目標范圍內(nèi)得滿分，否則為20*（實績-目標）/目標]、不良報告回復率和有效率各5分、不良處理配合度10分，由IQC每個月進行打分。6.2.2.2采購評分：交期20分[算法：20*正常交貨物料數(shù)量/總交貨數(shù)量]，降價配合度和打樣配合度各5分。供應(yīng)商必須按訂單要求數(shù)量并在訂單要求的日期之前或當日交貨,才可視為如期交貨，否則不可算是如期交貨；即使未影響我司生產(chǎn)，也視不按時交付。6.2.2.3當有以下情況發(fā)生時，總分立即評為0分：A,供應(yīng)商拒絕按雙方簽定的合同要求履行義務(wù)；B,當月發(fā)生重大質(zhì)量事故；C,供應(yīng)商單方面終止送貨，經(jīng)交涉仍拒絕配合；D,不論是何事項，凡未經(jīng)協(xié)商一致，單方面為達其目的而以停止送貨為威脅的；6.2.2.4根據(jù)月度業(yè)績評價結(jié)果采取以下措施：A，得分為0分的供應(yīng)商：a)，要求供應(yīng)商立即提供一份系統(tǒng)性的改善計劃(15天內(nèi))，并由供應(yīng)商的高層領(lǐng)導親自到我司進行改善計劃的說明，從評價月的次月起，三個月為改善期限，在此期限內(nèi)供應(yīng)商所送每一批貨所附帶的出廠檢驗報告書上，必須要求其質(zhì)量部經(jīng)理或以上人員簽名，以示對該批產(chǎn)品質(zhì)量的重點保證；b)，到改善計劃后兩個月內(nèi)安排一次過程監(jiān)察，重點確認改善計劃的實施進度，質(zhì)量事故的改善對策等；c)，暫停其參與我司新項目的資格，減少其供貨份額，待安排現(xiàn)場監(jiān)察并確認所發(fā)現(xiàn)的問題已經(jīng)全部關(guān)閉；B,得分為60分以下的供應(yīng)商：a)，要求供應(yīng)商立即提供一份系統(tǒng)性的改善計劃(15天內(nèi))，并由供應(yīng)商的高層領(lǐng)導親自到我司進行改善計劃的說明；b)，暫停其參與我司新項目的資格，待改善后恢復；C,得分60~80的供應(yīng)商：