沈陽(yáng)市沈河區(qū)牙病防治所

PAGEPAGE23沈陽(yáng)市沈河區(qū)牙病防治所2023年部門(mén)預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分沈河區(qū)牙病防治所概況1.主要職責(zé)2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈河區(qū)牙病防治所2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表表1.收支預(yù)算總表表2.收入預(yù)算總表表3.支出預(yù)算總表表4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表5.一般公共預(yù)算支出表表6.一般公共預(yù)算基本支出表表7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表8.政府性基金預(yù)算支出表表9.項(xiàng)目支出預(yù)算表表10.支出功能分類(lèi)預(yù)算表表11.支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）表12.支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）表13.債務(wù)支出預(yù)算表表14.政府采購(gòu)支出預(yù)算表表15.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表表16.部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表表17.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表第三部分沈河區(qū)牙病防治所2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分沈河區(qū)牙病防治所概況主要職責(zé)沈河區(qū)牙病防治所秉承為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)的宗旨。業(yè)務(wù)范圍主要有：口腔病的預(yù)防、治療；保健及脫發(fā)；皮膚病的治療。我所全年根據(jù)學(xué)校牙防工作計(jì)劃，合計(jì)對(duì)沈河區(qū)全區(qū)小學(xué)進(jìn)行兒童口腔健康服務(wù)項(xiàng)目，完成中小學(xué)人口腔健康檢查及齲病防治全年工作任務(wù)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入沈河區(qū)牙病防治所2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括1.沈河區(qū)牙病防治所本級(jí)第二部分沈河區(qū)牙病防治所2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入27.67一、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.68二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、衛(wèi)生健康支出4.99三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入五、單位資金收入（一）事業(yè)收入（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入（三）上級(jí)補(bǔ)助收入（四）附屬單位上繳收入（五）其他收入本年收入合計(jì)27.67本年支出合計(jì)27.67上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)27.67支出總計(jì)27.67表2單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所單位名稱(chēng)總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金小計(jì)事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入合計(jì)27.6727.6727.67沈河區(qū)牙病防治所27.6727.6727.67單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)27.6727.6725.342.33社會(huì)保障和就業(yè)支出22.6822.6820.352.33行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.6822.6820.352.33事業(yè)單位離退休22.6822.6820.352.33衛(wèi)生健康支出4.994.994.99公立醫(yī)院0.590.590.59其他公立醫(yī)院支出0.590.590.59行政事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入27.67一、本年支出（一）一般公共預(yù)算撥款收入27.67(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出22.68（二）政府性基金預(yù)算撥款收入(二)衛(wèi)生健康支出4.99（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（一）一般公共預(yù)算撥款收入（二）政府性基金預(yù)算撥款收入（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所科目名稱(chēng)本年一般公共預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)27.6727.6725.342.33社會(huì)保障和就業(yè)支出22.6822.6820.352.33行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.6822.6820.352.33事業(yè)單位離退休22.6822.6820.352.33衛(wèi)生健康支出4.994.994.99公立醫(yī)院0.590.590.59其他公立醫(yī)院支出0.590.590.59行政事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所本年一般公共預(yù)算基本支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)27.6725.342.3300.590.590.590.592.332.332.332.3324.7524.7520.3520.354.404.40單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所科目名稱(chēng)本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)備注：如此表為空表，則表示部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。項(xiàng)目支出預(yù)算表表9單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所單位：萬(wàn)元單位名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)支出功能分類(lèi)預(yù)算表表10單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所科目編碼科目名稱(chēng)總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)27.6727.6727.67208社會(huì)保障和就業(yè)支出22.6822.6822.6820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.6822.6822.682080502事業(yè)單位離退休22.6822.6822.68210衛(wèi)生健康支出4.994.994.9921002公立醫(yī)院0.590.590.592100299其他公立醫(yī)院支出0.590.590.5921011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.402101102事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40表11單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所科目編碼科目名稱(chēng)總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)27.6727.6727.67505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2.922.922.9250501工資福利支出0.590.590.5950502商品和服務(wù)支出2.332.332.33509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.7524.7524.7550901社會(huì)福利和救助4.404.404.4050905離退休費(fèi)20.3520.3520.35表12單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所科目編碼科目名稱(chēng)總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)27.6727.6727.67工資福利支出0.590.590.59職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.590.590.59商品和服務(wù)支出2.332.332.33其他商品和服務(wù)支出2.332.332.33對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.7524.7524.75退休費(fèi)20.3520.3520.35醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.404.404.40單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所單位名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)政府采購(gòu)支出預(yù)算表表14單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所單位:萬(wàn)元單位名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)單位名稱(chēng)：沈河區(qū)牙病防治所單位名稱(chēng)支出功能分類(lèi)（類(lèi)級(jí)）購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)目錄對(duì)應(yīng)項(xiàng)目（三級(jí)目錄代碼及名稱(chēng)）總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表表16單位：萬(wàn)元部門(mén)（單位）名稱(chēng)048014沈河區(qū)牙病防治所-210103000年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算資金情況（萬(wàn)元）基本支出公用經(jīng)費(fèi)（其他）2.33基本支出人員經(jīng)費(fèi)（其他）25.34年度績(jī)效目標(biāo)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)，完成年度任務(wù)。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位完成時(shí)限履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%2023年12月整體工作完成情況工作完成及時(shí)率=100%2023年12月工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%2023年12月總體工作完成率=100%2023年12月基礎(chǔ)管理依法行政能力管理規(guī)范2023年12月綜合管理水平管理規(guī)范2023年12月預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%2023年12月預(yù)算調(diào)整率<=5%2023年12月結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%2023年12月管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率=100%2023年12月預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開(kāi)情況全部公開(kāi)2023年12月預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性管理規(guī)范2023年12月預(yù)算支出管理規(guī)范性管理規(guī)范2023年12月財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性制度有效2023年12月資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%2023年12月業(yè)務(wù)管理政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0次2023年12月運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%2023年12月在職人員控制率<=100%2023年12月社會(huì)效應(yīng)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度接待對(duì)象滿(mǎn)意度>=100%2023年12月社會(huì)公眾滿(mǎn)意度社會(huì)民眾滿(mǎn)意度>=100%2023年12月可持續(xù)性體制機(jī)制改革建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制全面開(kāi)展2023年12月部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表表17單位：萬(wàn)元項(xiàng)目(政策)名稱(chēng)主管部門(mén)實(shí)施單位預(yù)算資金情況總體目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算

符號(hào)指標(biāo)值度量

單位完成時(shí)限注：沈河區(qū)牙病防治所本年無(wú)特定目標(biāo)項(xiàng)目，因此無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。第三部分沈河區(qū)牙病防治所2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于沈河區(qū)牙病防治所2023年收支預(yù)算的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)牙病防治所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其它收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。沈河區(qū)牙病防治所2023年收支總預(yù)算27.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算（27.96萬(wàn)元）減少0.29萬(wàn)元。減少原因：退休人員減少1人二、關(guān)于沈河區(qū)牙病防治所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2023年沈河區(qū)牙病防治所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加0萬(wàn)元。沈河區(qū)財(cái)政局將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2023年沈河區(qū)牙病防治所未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況2023年沈河區(qū)牙病防治所無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。（三）政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算安排情況2023年沈河區(qū)牙病防治所無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算安排。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年末，沈河區(qū)牙病防治共有一般公務(wù)用車(chē)0臺(tái)，單位價(jià)值0萬(wàn)元。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，安排單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，沈河區(qū)牙病防治所在2023年應(yīng)編制單位整體績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制1個(gè)，編制單位整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2023年沈河區(qū)牙病防治所應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目為0個(gè)，因此無(wú)項(xiàng)編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未