瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算

瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算目錄第一部分瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)概況一、單位主要職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況第二部分瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明一、2023年單位預(yù)算收支情況說明二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)概況單位主要職責(zé)1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；2.制訂符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；3.鞏固提高“保學(xué)控輟”工作成果和整體水平，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)；4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校；5.負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；6.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；7.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，包括辦公室、教務(wù)處、電教室、保衛(wèi)處、少先隊(duì)、總務(wù)處、工會(huì)。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計(jì)73人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)73人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實(shí)有人數(shù)小計(jì)130人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計(jì)82人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)82人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)38人,退職人員0人,遺屬人數(shù)10人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校學(xué)生678人,其中：高中生人數(shù)0人，初中生人數(shù)0人，小學(xué)生人數(shù)549人，幼兒園人數(shù)129人。第二部分瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明一、2023年單位預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2023年瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為1170.57萬元，較上年的1396.66萬元，減少226.09萬元，主要原因是學(xué)生數(shù)減少。其中：財(cái)政撥款收入699.62萬元，較上年預(yù)算安排減少204.94萬元；教育收費(fèi)資金收入27.41萬元，較上年預(yù)算安排減少21.59萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入443.1萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。（二）支出預(yù)算情況丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)1170.57較上年的1396.66萬元，減少226.09萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。減少12.03支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出699.62萬元，減少204.94，包括工資福利支出636.99萬元、商品和服務(wù)支出51.73萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.90萬元；項(xiàng)目支出443.10萬元，其中：商品和服務(wù)支出51.73萬元、資本性支出0萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出636.99萬元，較上年預(yù)算安排增減少183.49萬元；商品和服務(wù)支出51.73萬元，較上年預(yù)算安排減少22.23萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.90萬元，較上年預(yù)算安排增加0.78萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。（三）財(cái)政撥款支出情況2023年瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算699.62萬元，較上年預(yù)算安排減少204.94萬元，主要原因是學(xué)生數(shù)減少。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出萬元，較上年預(yù)算安排減少12.03萬元；教育支出萬元，較上年預(yù)算安排萬元；按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出699.62萬元，較上年預(yù)算安排減少204.94萬元，其中：工資福利支出636.99萬元，商品和服務(wù)支出51.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.90萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。（四）政府性基金支出情況本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明本單位為事業(yè)單位，2023年生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.73萬元，比2022年預(yù)算減少22.23萬元，主要原因是：學(xué)生數(shù)減少。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)(基本支出中商品和服務(wù)支出中各明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。(六)國有資本經(jīng)營情況本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。（七）政府采購情況2023年單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明2023年瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2023年瑞金市2023年瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)單位預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)443.1萬元，其中：其他資金項(xiàng)目443.1萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見附表。單位預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)443.1萬元，其中：其他資金項(xiàng)目443.1萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見附表。（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)項(xiàng)目情況說明⑴項(xiàng)目概述：2023年瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)其他資金項(xiàng)目總額為443.1萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要來源是學(xué)生暑期托管、周末托管及每周一至周五的課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)等。⑵立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《瑞金市中小學(xué)生課后服務(wù)工作實(shí)施（實(shí)行）》的通知及《瑞金市人民政府辦公室關(guān)于瑞金市中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》⑶實(shí)施主體：瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)。⑷實(shí)施方案：①基本原則a.堅(jiān)持家長(zhǎng)自愿報(bào)名參與原則。課后托管服務(wù)，以學(xué)生家長(zhǎng)和學(xué)生自愿報(bào)名為主，學(xué)生家長(zhǎng)如有需求必須向?qū)W校提出申請(qǐng)，經(jīng)學(xué)校審核通過后方可參與。b.公開服務(wù)時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、安全措施、收費(fèi)事項(xiàng)等服務(wù)事項(xiàng)，主動(dòng)接受學(xué)生、家長(zhǎng)和社會(huì)監(jiān)督。c.發(fā)展學(xué)生素質(zhì)，不加重學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)。我校將課后托管服務(wù)與“學(xué)生課業(yè)減負(fù)”相結(jié)合，與社團(tuán)活動(dòng)、體教融合有機(jī)融合，培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好，促進(jìn)學(xué)生綜合素質(zhì)提升。②服務(wù)對(duì)象：本著自愿原則，確有需要課后服務(wù)的小學(xué)一至六年級(jí)學(xué)生。③服務(wù)時(shí)間、地點(diǎn)a.服務(wù)時(shí)間：星期一至星期五下午放學(xué)后延時(shí)服務(wù)時(shí)間2課時(shí)。一、二年級(jí)：下午16：20—17：00，17：10—17：50；三至六年級(jí)：下午16：20—17：00，17：10—18：00（夏季）一、二年級(jí)16:00-16:4016:50-17:20；三至年級(jí)16:00-16:4016:50-17:30（冬季）。本學(xué)期無需課后服務(wù)的學(xué)生統(tǒng)一在16：00放學(xué)，家長(zhǎng)注意放學(xué)時(shí)間，及時(shí)接小孩回家，回家后督促小孩完成作業(yè)并做好安全監(jiān)管。b.服務(wù)地點(diǎn)：學(xué)校各班教室、學(xué)校操場(chǎng)及相關(guān)功能室④服務(wù)內(nèi)容課后服務(wù)的內(nèi)容為：指導(dǎo)學(xué)生先完成作業(yè)，再安排學(xué)生參加體教融合，自主開展社團(tuán)活動(dòng)（書法、體育、音樂、美術(shù)、手工、閱讀、科技等），嚴(yán)禁變相成為集體教學(xué)或補(bǔ)課。原則上小學(xué)不能帶書面作業(yè)回家。⑤收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每天服務(wù)2課時(shí)，根據(jù)《瑞金市中小學(xué)課后服務(wù)工作實(shí)施方案》規(guī)定按3元/生/課時(shí)，按學(xué)期實(shí)際上課課時(shí)收費(fèi)。⑥保障措施a.層層簽訂責(zé)任狀或安全協(xié)議，服務(wù)教師與學(xué)校簽訂課后服務(wù)責(zé)任狀，家長(zhǎng)與學(xué)校簽訂課后服務(wù)安全協(xié)議，確保課后服務(wù)安全有效。樹立安全第一思想，服務(wù)教師負(fù)責(zé)學(xué)生紀(jì)律和安全管理，學(xué)生文明、有序參加課后服務(wù)，按時(shí)放學(xué)。如遇遇突發(fā)情況或安全隱患，及時(shí)與學(xué)校課后服務(wù)管理人員負(fù)聯(lián)系。b.輔導(dǎo)老師安排及職責(zé)：輔導(dǎo)老師由班級(jí)內(nèi)的語文、數(shù)學(xué)、英語老師及社團(tuán)老師輪流進(jìn)行，每節(jié)課由校行政組成的管理人員對(duì)輔導(dǎo)教師進(jìn)行出勤人員的跟蹤并簽到，不得在課后服務(wù)時(shí)間進(jìn)行新授課、講評(píng)試卷，對(duì)學(xué)生提出的問題進(jìn)行耐心的解答。發(fā)現(xiàn)老師講新課和講評(píng)試卷的，扣除當(dāng)天的課后服務(wù)費(fèi)，嚴(yán)重的對(duì)老師按相關(guān)規(guī)定追責(zé)。不參加課后服務(wù)的學(xué)生由下午第二節(jié)課的老師送隊(duì)到校門口。參加課后服務(wù)的學(xué)生其路隊(duì)由最后一節(jié)課的輔導(dǎo)老師進(jìn)行送隊(duì)。c.課后服務(wù)時(shí)段有校級(jí)服務(wù)管理人員值班，確保服務(wù)時(shí)段巡查到位、安全有序。值班管理人員職責(zé)：樹立“安全第一”思想。課后服務(wù)期間學(xué)校安排值日行政必須全程在崗，不可早退、中途脫崗，負(fù)責(zé)課后服務(wù)期間教師考勤、教師是否在講新課、紀(jì)律巡視和安全檢查，及時(shí)研究解決課后服務(wù)過程中可能存在的安全隱患問題，及時(shí)處理突發(fā)事件。行政值班人員由校級(jí)成員和不上服務(wù)課的行政人員負(fù)責(zé)。放學(xué)時(shí)全部值班人員到校門口秩序維持秩序。d.學(xué)校將定期征求參加課后服務(wù)的家長(zhǎng)及學(xué)生的意見和訴求，加強(qiáng)對(duì)管理人員的考核，及時(shí)改進(jìn)工作，保證課后延時(shí)服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)家長(zhǎng)及學(xué)生的滿意度。e.加強(qiáng)收費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)、亂發(fā)補(bǔ)貼等違規(guī)行為，努力將課后服務(wù)工作辦實(shí)辦好。f.提高課后服務(wù)的管理成效，學(xué)校將制定有關(guān)課后服務(wù)工作考核辦法，將管理人員、教師參與課后服務(wù)工作納入績(jī)效考核范圍。⑦薪酬計(jì)算辦法按上級(jí)文件執(zhí)行。⑸實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。⑹本年度預(yù)算安排：443.1萬元。⑺績(jī)效目標(biāo)：將課后服務(wù)作為培育彰顯學(xué)校辦學(xué)特色、促進(jìn)教育均衡的重要手段，不斷豐富課后服務(wù)內(nèi)容，拓展課后服務(wù)形式，提高課后服務(wù)質(zhì)量，使家長(zhǎng)、學(xué)生、教師滿意。全面提升學(xué)校育人水平，為學(xué)生健康成長(zhǎng)、全面發(fā)展創(chuàng)造更好條件。二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2023年瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排安排0.38萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，比上年減0.02萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)車。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)車。第三部分瑞金市丁陂鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算公開表（詳見附表）一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋一、

收入科目（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出