采購流程與流程控制

采購流程與流程控制匯報人：XX2024-01-17采購流程概述供應商選擇與評估采購計劃與執(zhí)行價格談判與合同管理質(zhì)量檢驗與收貨入庫付款結(jié)算與財務審計采購流程風險控制采購流程概述01采購流程是企業(yè)為獲取所需物資、服務或工程等，從需求提出、供應商選擇、價格談判、合同簽訂到驗收付款等一系列活動的總稱。采購流程定義采購流程是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它直接關系到企業(yè)的成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈穩(wěn)定性以及市場競爭力。一個高效、規(guī)范的采購流程能夠確保企業(yè)以合理的成本獲取優(yōu)質(zhì)的資源，從而為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。采購流程重要性采購流程定義及重要性供應商選擇通過市場調(diào)查、供應商評估等方式選擇合適的供應商，確保供應商具備提供所需物資或服務的能力和信譽。需求確定明確采購需求，包括所需物資或服務的種類、數(shù)量、質(zhì)量、時間等要求。價格談判與合同簽訂與選定的供應商進行價格談判，達成一致后簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。驗收與付款對收到的物資或服務進行驗收，確保符合合同要求后按照約定進行付款。采購執(zhí)行與跟蹤按照合同約定執(zhí)行采購，及時跟蹤采購進度，確保供應商按時交付符合要求的物資或服務。采購流程主要環(huán)節(jié)信息化標準化集中化協(xié)同化采購流程優(yōu)化方向借助信息技術(shù)手段，實現(xiàn)采購流程的自動化、智能化管理，提高采購效率和透明度。實施集中采購策略，整合企業(yè)內(nèi)部的采購需求，提高采購規(guī)模效益和談判能力。制定統(tǒng)一的采購標準和規(guī)范，減少人為干預和主觀判斷，提高采購的公正性和客觀性。加強企業(yè)內(nèi)部各部門之間的協(xié)同合作，以及與供應商之間的協(xié)同配合，實現(xiàn)供應鏈的整體優(yōu)化和共贏。供應商選擇與評估02服務水平考察供應商的售后服務、技術(shù)支持等能力。技術(shù)能力評估供應商的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，包括研發(fā)能力、技術(shù)團隊實力等。交貨期評估供應商的交貨準時率，以及應對延誤的能力。質(zhì)量評估供應商的產(chǎn)品或服務質(zhì)量，包括產(chǎn)品合格率、退貨率等。價格考慮供應商的價格競爭力，包括產(chǎn)品價格、運費等。供應商選擇標準現(xiàn)場考察問卷調(diào)查專家評審歷史數(shù)據(jù)分析供應商評估方法01020304組織專業(yè)團隊對供應商進行現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)、管理、技術(shù)等方面的實際情況。向供應商發(fā)放問卷，收集關于質(zhì)量、價格、交貨期等方面的信息。邀請行業(yè)專家對供應商進行評估，利用其專業(yè)知識和經(jīng)驗進行判斷。收集和分析供應商過去的表現(xiàn)數(shù)據(jù)，以評估其未來的績效。與優(yōu)質(zhì)供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，確保采購的穩(wěn)定性和連續(xù)性。建立長期合作關系激勵與懲罰機制信息共享與溝通共同發(fā)展建立激勵和懲罰機制，鼓勵供應商提高績效，同時對表現(xiàn)不佳的供應商采取相應的懲罰措施。加強與供應商之間的信息共享和溝通，提高采購過程的透明度和效率。與供應商共同探討市場趨勢和技術(shù)創(chuàng)新，推動雙方共同發(fā)展。供應商關系管理策略采購計劃與執(zhí)行03通過與內(nèi)部客戶溝通，了解采購物品或服務的具體需求，包括規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、預算等。識別需求市場調(diào)研需求評估收集市場信息，分析供應商、價格、交貨期等關鍵因素，為制定采購計劃提供依據(jù)。對收集到的需求信息進行綜合評估，確定采購的優(yōu)先級和緊急程度。030201采購需求分析

采購計劃制定供應商選擇根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，選擇合適的供應商，并對其進行評估和審核，確保供應商具備提供所需物品或服務的能力和資質(zhì)。采購預算制定根據(jù)采購需求和市場價格，制定合理的采購預算，并經(jīng)過審批后執(zhí)行。采購合同簽訂與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物品規(guī)格、質(zhì)量標準、交貨期、付款方式等。根據(jù)采購計劃和合同，向供應商下達采購訂單，明確采購物品或服務的詳細信息。采購訂單下達對采購訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤，確保供應商按時交貨，并對交貨物品進行驗收和質(zhì)量檢查。采購訂單跟蹤根據(jù)采購合同和驗收結(jié)果，與供應商進行結(jié)算，完成采購交易。采購結(jié)算采購訂單下達與跟蹤價格談判與合同管理04提前了解市場和對手情況，制定談判策略和底線價格。充分準備采用有效的談判技巧，如給出合理解釋、巧妙轉(zhuǎn)移話題等，以獲取有利價格。靈活運用談判技巧遇到僵局或?qū)Ψ綇娪矔r，保持冷靜，避免情緒化決策，尋求雙方都能接受的解決方案。保持冷靜價格談判技巧成本加酬金合同在商品或服務的成本上加上一定比例的酬金，適用于成本難以準確估算的項目。固定價格合同明確商品或服務的固定價格，適用于簡單、明確的采購項目。時間與材料合同根據(jù)實際工作時間和所用材料結(jié)算費用，適用于工作量和材料消耗不確定的項目。合同類型選擇密切關注合同執(zhí)行情況，確保供應商按照合同約定履行義務。跟蹤合同履行情況若遇到合同變更情況，及時與供應商協(xié)商并達成一致意見，確保雙方權(quán)益得到保障。及時處理合同變更定期對供應商進行評估，了解其服務質(zhì)量和履約能力，為后續(xù)合作提供參考。評估供應商績效合同履行監(jiān)控質(zhì)量檢驗與收貨入庫05抽樣檢驗對于批量采購的物資，采用抽樣檢驗方法進行質(zhì)量檢查，確保樣本具有代表性，能夠反映整體質(zhì)量狀況。全數(shù)檢驗對于關鍵設備、重要材料等，采用全數(shù)檢驗方法，對每一個產(chǎn)品或每一項服務進行詳細的質(zhì)量檢查，確保符合質(zhì)量要求。質(zhì)量檢驗標準根據(jù)采購合同、技術(shù)協(xié)議、國家標準或行業(yè)標準等制定質(zhì)量檢驗標準，明確檢驗項目、方法、合格標準等。質(zhì)量檢驗標準和方法采購部門在物資到達前通知倉庫管理部門做好收貨準備。到貨通知倉庫管理部門對到達的物資進行初步驗收，核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否與采購合同一致。到貨驗收質(zhì)量管理部門對物資進行質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告。質(zhì)量檢驗對于檢驗合格的物資，倉庫管理部門進行入庫登記，建立物資臺賬，記錄物資的詳細信息。入庫登記收貨入庫流程ABCD不合格品標識對檢驗不合格的產(chǎn)品進行標識，防止誤用或誤發(fā)。不合格品處置根據(jù)評審結(jié)果，對不合格品進行退貨、換貨、返工、報廢等處置，確保不合格品不流入生產(chǎn)或使用環(huán)節(jié)。糾正預防措施針對不合格品產(chǎn)生的原因，采取相應的糾正和預防措施，防止類似問題再次發(fā)生。不合格品評審組織相關部門對不合格品進行評審，分析原因并確定處理措施。不合格品處理付款結(jié)算與財務審計06ABCD付款結(jié)算方式選擇現(xiàn)金結(jié)算直接以現(xiàn)金支付貨款，適用于小額交易或即時結(jié)清的情況。信用證結(jié)算采用信用證作為付款保證，按照信用證規(guī)定進行付款，適用于國際貿(mào)易。銀行轉(zhuǎn)賬通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付貨款，安全、快捷，適用于大額交易或跨地區(qū)交易。第三方支付通過支付寶、微信支付等第三方支付平臺進行付款，便捷、快速，適用于電商交易。發(fā)票核對核對發(fā)票內(nèi)容與實際交易是否一致，包括商品名稱、數(shù)量、單價、金額等。賬務處理將核對無誤的發(fā)票錄入財務系統(tǒng)，進行賬務處理，包括記賬、核算等。稅務處理根據(jù)發(fā)票內(nèi)容進行稅務處理，如計算增值稅、所得稅等。發(fā)票核對及賬務處理財務審計關注點審計交易是否真實發(fā)生，是否存在虛假交易或舞弊行為。審計發(fā)票是否符合稅法規(guī)定，是否存在偷稅漏稅行為。審計付款金額是否準確，是否存在多付或少付情況。評估企業(yè)內(nèi)部控制體系的有效性，確保采購流程規(guī)范、透明。交易真實性發(fā)票合規(guī)性付款準確性內(nèi)部控制有效性采購流程風險控制07通過對采購流程的全面梳理，識別出可能存在的風險點，如供應商選擇、合同條款、交貨期等。風險識別對識別出的風險點進行量化評估，確定風險等級和影響程度，為后續(xù)應對措施制定提供依據(jù)。風險評估風險識別與評估方法針對可能發(fā)生的風險，提前制定相應的預防措施，如建立嚴格的供應商審查機制、完善合同條款等。對已經(jīng)發(fā)生的風險，及時采取相應的應對措施，如啟動應