SAP-TB-SD-110 銷售發(fā)票流程 V1.1

銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期鄭婉珍營銷中心副總裁助理流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期劉作斌營銷中心副總裁顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳毅燕北京東軟慧聚信息技術股份有限公司SD顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-110銷售發(fā)票流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-SD-110流程名稱銷售發(fā)票流程流程說明該流程主要針對在SAP系統(tǒng)中銷售開票各種需求的業(yè)務處理流程頻率業(yè)務提供者鄭婉珍、王曉霞流程繪制者銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖銷售與分銷（SD）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10當客戶提出開票需求時，銷售部業(yè)務助理在OA系統(tǒng)提交開票需求申請銷售部/業(yè)務助理【OA】《開票申請》輸入合同訂單號/交貨單號、客戶編碼、客戶名稱、開票數(shù)量、開票金額、開票日期等《開票申請》20銷售部業(yè)務助理根據(jù)合同訂單號判斷是否已驗收，若Y轉(zhuǎn)至銷售發(fā)貨驗收流程，若N則轉(zhuǎn)至30步驟銷售部/業(yè)務助理\\\\30銷售部總監(jiān)在OA上審核銷售部業(yè)務助理提交的開票申請銷售部/總監(jiān)【OA】《開票申請》《開票申請》40銷售部副總經(jīng)理在OA上審核銷售部業(yè)務助理提交的開票申請銷售部/副總經(jīng)理【OA】《開票申請》《開票申請》50營銷中心副總裁在OA上審核銷售部業(yè)務助理提交的開票申請銷售部/副總經(jīng)理【OA】《開票申請》《開票申請》60當各級銷售部領導申請開票申請同意之后，銷售部業(yè)務助理需要判斷開票的合同是否是項目型，若Y轉(zhuǎn)至70，若N轉(zhuǎn)至銷售產(chǎn)品交付流程銷售部/業(yè)務助理\\\\70若銷售部業(yè)務助理提交的開票申請的物料是屬于項目時，則銷售部銷售員/項目管理部項目經(jīng)理需要去觸發(fā)開票里程碑銷售部銷售員/項目管理部項目經(jīng)理【SAP】《項目文件》輸入項目參數(shù)文件，點擊活動《項目文件》80財務部銷售會計在SAP系統(tǒng)出具銷售發(fā)票財務部/銷售會計【SAP】《系統(tǒng)發(fā)票》輸入合同訂單號/交貨單號\開票日期、開票數(shù)量《系統(tǒng)發(fā)票》90當SAP系統(tǒng)出具發(fā)票成功時，接口同步觸發(fā)生成金稅發(fā)票財務部/銷售會計【金稅】《發(fā)票》《發(fā)票》100營銷支持部商務助理提取發(fā)票信息并寄出原件營銷支持部/商務助理110營銷支持部商務助理在OA上登記發(fā)票郵寄信息營銷支持部/商務助理【OA】《發(fā)票郵寄信息》《發(fā)票郵寄信息》120上傳客戶簽收信息營銷支持部/商務助理【OA】《發(fā)票郵寄信息》上傳客戶簽收的圖片或者附件《發(fā)票郵寄信息》相關銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-SD-090銷售產(chǎn)品交付流程SAP-TB-SD-100銷售發(fā)貨驗收流程系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內(nèi)容財務部/銷售會計SAP出具系統(tǒng)發(fā)票的權限關鍵控制點需要接收到銷售部業(yè)務助理提交的開票申請方可在系統(tǒng)出具系統(tǒng)未來流程提升SAP開票與金稅系統(tǒng)接口，實現(xiàn)系統(tǒng)自動交替數(shù)據(jù)，減少手工操作，保證數(shù)據(jù)的準確性。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關鍵點等。涉及表單編號名稱類型（系統(tǒng)外/內(nèi)）